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1、中国长江动力集团有限公司质量、环境和职业健康安全管 理 体 系 文 件 CCF A2007-2014代替 CCF A2007-2002 中国长江动力公司（集团）管 理 文 件 CCF A1006-2009代替 CCF A1006-2002 工艺纪律检查管理办法批准: 状态: 发文号:编制: 工艺管理处 归口: 生产管理部2014-7-2 发布 2014-7-4 实施1 目的加强产品实现全过程的工艺纪律监督管理，保证产品形成全过程始终处于受控状态。2 范围生产管理部下属各专业厂（车间）和相关职能处室。3 术语 工艺纪律：为保证产品实现全过程安全、规范、有效进行而制定的一系列规章制度、管理办法、流
2、程程序、守则等带有约束性的管理规定的总称。4 职责4.1 总工艺师负责工艺纪律检查的领导工作。4.2 工艺管理处负责工艺纪律检查归口管理工作。4.3 工艺纪律检查小组负责实施工艺纪律检查工作。4.4 各相关部门负责相关工艺纪律管理文件编制工作。4.5 各专业厂（车间）生产现场岗位操作人员和相关职能处室人员严格执行工艺纪律，保证生产过程的实施符合规定的要求。5 工作程序5.1 工艺纪律检查人员组成由总工艺师领导，工艺管理处归口管理并派员参加，质量管理处和各专业厂（车间）技术室分别派员，经总工艺师批准后成立工艺纪律检查小组，设组长一名，组员若干，每年经总工艺师批准后人员可适当调整，各专业厂（车间）
3、生产管理人员可陪同配合检查，共同见证检查结果。5.2 工艺纪律检查内容5.2.1 每个作业点图纸、工艺文件、工票是否齐全。5.2.2 上道工序是否完成并有合格证明。5.2.3 本工序作业是否与工票一致，是否按图纸、按工艺要求进行操作。5.2.4 是否存在未办理任何合规手续而自行变更工艺或工序的情况（包含数控设备程序的变更和执行情况）。5.2.5 本岗位设备是否正确使用，是否填写设备管理状况。5.2.6 本工序工艺装备（刀具、夹具、量具、辅具等）是否正确使用。5.2.7 产品标识是否规范。5.2.8 各项记录填写是否规范。5.2.9 是否存在其它违反工艺纪律情况。5.3 工艺纪律检查方式5.3.
4、1 由工艺纪律检查小组负责策划和实施检查，原则上每月集中安排一次全厂大检查，小组各个成员对分管专业厂（车间）每周进行一次小检查。5.3.2 检查时发现问题应详细描述，并分析原因调查清楚，比较复杂、重大、关键的问题应现场拍照。5.3.3 检查时对发现的质量问题应进行追溯式调查，看是否违反工艺纪律。5.3.4 检查时按附录A工艺纪律检查记录表统一格式如实记录检查结果。5.3.5 检查结束时各专业厂（车间）领导或生产管理人员应在工艺纪律检查记录表上确认签字。5.4 工艺纪律检查结果评价和处置5.4.1 每月月底组长或指定的当月负责人将各组员的检查结果整理汇总，召开工艺纪律检查月度分析会，对检查结果进
5、行分析讨论并确认，编写完成月度工艺纪律检查报告，由总工艺师在当月安全质量生产调度会上作专题报告。5.4.2 对于生产系统内KPI考核单位，在大检查时发现的违反工艺纪律情况按附录B工艺纪律违规项目扣分表进行扣分，并将扣分结果按附录C工艺纪律检查评分表整理上报生产管理部纳入当月KPI考核；小检查时发现的违反工艺纪律情况暂不扣分，由责任单位自行整改，工艺纪律检查小组监督落实整改情况。5.4.3 非生产系统KPI考核单位和职能处室，检查发现的违反工艺纪律情况，责成整改，如性质较严重，或事项重大，则发出书面整改通报，并对单位负责人进行考核；5.4.4 与班组建设相结合，工艺纪律检查结果用于相关班组相关责
6、任人当月积分表中质量管理或者设备管理扣分依据，各班组工艺纪律执行和整改情况可反馈至班组建设考评组，作为评级依据。6 相关/支持性文件文件控制程序生产控制程序设备管理规定工艺装备管理规定监视和测量装置控制程序标识控制程序工票管理规定合格证管理办法特殊过程管理规定不合格品管理及处置程序临时脱离工艺管理规定物品防护管理规定7 记录7.1 工艺纪律检查记录表7.2 工艺纪律检查评分表7.3 月度工艺纪律检查报告7.4 工艺纪律违规整改通报附件A工艺纪律检查记录表 被检分厂或车间： 年 月 日序号受 检 点检查项目工票与作业一致图纸工艺工艺工序变更上道工序合格证明设备名称正确使用设备设备管理状况工装正确使用标识规范记录规范备注作业内容有无是否有无有无有无有无是否有无是否是否是否附件B 工艺纪律违规项目扣分表违规项目无图纸无工艺无工票无上道工序合格证明作业与工票不一致扣分值32323违规项目设备不正确使用工装不正确使用量具不正确使用标识不规范记录不规范扣分值22222附件C工艺纪律检查评分表序号专业厂（车间）名称检查点数违规项次数评分说明编制： 批准： 日期： 附件D工艺纪律检查流程图 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
工艺纪律检查管理办法
