环境管理体系内审

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1、环境管理体系环境管理体系内审员培训内审员培训第一章：内审的策划第一章：内审的策划第一节：确定体系的范围第一节：确定体系的范围1.1.确定体系的范围不但要考虑组织的地理范围，确定体系的范围不但要考虑组织的地理范围，也要考虑组织的管理权限和法律责任。也要考虑组织的管理权限和法律责任。2.2.边界一经确定，组织在此范围内的所有活动、边界一经确定，组织在此范围内的所有活动、产品和服务，均须包括在环境管理体系内。产品和服务，均须包括在环境管理体系内。3.3.在建立环境管理体系时，不要忽略产品的环在建立环境管理体系时，不要忽略产品的环保性能。保性能。4.4.内审范围应大于等于认证审核范围内审范围应大于等于

2、认证审核范围第二节：制定审核方案第二节：制定审核方案4年度审核方案可灵活采用集中式或滚动式，但应满足以下要求：1.在要素上审核应覆盖环境管理体系的全部管理要素2.在管理上审核应覆盖环境管理体系内的全部部门和职能3.在场所上审核应覆盖到环境管理体系所辖范围4.审核应覆盖组织环境管理体系所涉及的活动、产品及服务第三节：编制审核计划第三节：编制审核计划4内审计划应是一个详细的日程安排，并应满足以下要求：1.得到管理者代表的审批2.提前通知受审部门（一般在5个工作日以上）3.明确审核准则，明确审核员，明确审核时间，明确审核部门，明确审核现场第四节：第四节：审核时机的选择 体系运行12个月后 外审之前1

3、个月 生产淡季第五节：第五节：特殊情况下，应适当追加审核发生了严重的环境管理问题、事故或相关方有严重的投诉组织的领导层、隶属关系或内部机构发生临时调整方针、目标指标发生较大改变产品、工艺、技术、设备、生产场所发生较大改变案例练习题一案例练习题一如果北京国环集团建立环境管理体系和职业健康安全管理体系，体如果北京国环集团建立环境管理体系和职业健康安全管理体系，体系范围如何确定，其最小应包含哪些组织？其最大可以大到什么程系范围如何确定，其最小应包含哪些组织？其最大可以大到什么程度？度？北京国环集团是一家集科研、生产、销售为一体，以生产安全环保产品为主的大型企业集团。总部位于中国北京海淀区北四环中路2

4、11号，这里也是其主要生产经营场所。集团在北京、天津、上海、重庆均设有销售服务中心，归销售部统一管理，另外在广州、青岛、大连各有一个加盟销售服务中心，由北京国环集团提供技术支持。集团在石家庄还有一个合作伙伴电镀公司，集团在电镀公司中含2成股份，是镀件公司的主要客户。集团的食堂、保洁、班车、固废处置等服务，分别承包给了餐饮公司、保洁公司、交通公司、回收公司，由总务部负责统一管理，集团还专门在厂区内拨出一间仓库，作为回收公司的固废分拣和暂存地点。此外集团还有一个自备发电厂，位于北四环中路212号，该自备发电厂为燃煤火力发电，为集团提供热力和电力服务，由集团设备部部长韩某某兼任该厂厂长。案例练习题二

5、案例练习题二编制北京国环集团的审核方案编制北京国环集团的审核方案 4集团内部机构如下：安全环保部：部长周某某 生产部：部长吴某某 物资部：部长郑某某 产品研发部：部长王某某 总务部：部长蒋某某 销售部：部长沈某某 设备部：部长韩某某 人力资源部：部长杨某某第二章：文件审核第二章：文件审核文件审核文件审核4.14.1是否明确了体系文件的发布实施日期是否明确了体系的覆盖范围文件审核文件审核4.24.2是否有最高管理者签批的环境方针方针的内容是否满足标准的要求是否规定了方针的传达方法和范围采取什么手段使方针公开化文件审核文件审核4.3.14.3.1是否明确了环境因素的识别范围环境因素识别评价方法是否

6、合理可行是否对环境因素有关信息的文件化作出明确规定是否对环境因素有关信息的更新要求作出明确规定是否对重要环境因素的管理方式作出明确承诺文件审核文件审核4.3.24.3.2是否明确了法律法规识别获取的职责是否明确了法律法规识别获取的范围是否明确了在环境因素的管理上应考虑法律法规的要求是否明确了在建立实施和保持环境管理体系时，应考虑法律法规的要求是否明确了更新频次和途径是否对有关信息的文件化作出要求文件审核文件审核4.3.34.3.3是否具备文件化的目标指标和方案方案中是否明确了职责、方法和时间表目标是否满足标准要求方案是否具备可行性，是否有针对性是否对方案实施和目标达成的监控作出规定文件审核文件

7、审核4.4.14.4.1是否具备文件化的组织机构和职责描述组织机构和职责描述是否覆盖整个体系范围是否规定了传达要求最高管理者是否正式任命了管理者代表，并明确了管理者代表的职责管理者是否承诺提供充分的资源文件审核文件审核4.4.24.4.2是否明确重要环境岗位，并对重要环境岗位的任职要求作出明确规定是否对培训需求的确定和培训的实施作出明确规定培训内容是否满足标准的要求是否对保留相关记录作出明确要求文件审核文件审核4.4.34.4.3是否对外部信息交流的接受、成文、回复作出明确要求是否对重要环境因素有关信息的对外交流作出决定和明确方式文件审核文件审核4.4.44.4.4是否明确体系文件的结构是否对

8、体系要求及其相互关系作出了描述是否具备查询途径文件审核文件审核4.4.54.4.5是否对文件的编、审、批职责作出明确规定是否对文件的评审、修订、发放、回收过程作出明确规定是否对文件的复印、打印、下载、借阅的过程作出明确的规定是否对文件的保存条件作出明确要求是否对外来文件的管理提出要求文件审核文件审核4.4.64.4.6对重要环境因素的控制方法是否描述到位是否规定了明确的运行标准，是否具备可行性是否有向相关方通报程序内容的要求文件审核文件审核4.4.74.4.7是否明确了可能面对的紧急情况是否对以上紧急状态都规定了预防和应对措施是否对文件的评审作出规定是否对应急措施的测试作出明确规定文件审核文件

9、审核4.5.14.5.1是否明确了监测对象和频次监测对象是否充分是否明确了监测结果的记录要求是否对监测仪器的校准和维护提出要求，包括频次、方法、标准等文件审核文件审核4.5.24.5.2是否明确了合规性评价的方法和频次是否对合规性评价的记录要求作出规定文件审核文件审核4.5.34.5.3是否明确了各类不符合的处置过程、方法和职责是否对不符合处置记录作出规定是否要求不符合处置方法应与问题的严重程度相适应是否规定了如何确认不符合整改的有效性是否规定了如何修订程序以对不符合进行整改文件审核文件审核4.5.44.5.4是否明确了记录的标识、填写、修改、借阅的要求是否明确了记录的保存方式和保存条件是否规

10、定了各类记录的保存期限和销毁程序文件审核文件审核4.5.54.5.5是否规定了内审的频次和追加要求是否规定了审核准则、范围是否规定了审核策划、实施、报告的职责是否规定了内审员的选择要求文件审核文件审核4.64.6是否规定了管理评审的频次和追加要求是否规定了管理评审策划、实施、报告的职责是否对管理评审的输入、输出内容作出明确要求案例练习题三案例练习题三请挑出文件中十处不符合标准要求的地方第三章：编制审核清单第三章：编制审核清单第一节：检查清单作用4明确受审核部门所需审核的主要要素及要求 针对不同的审核对象制订清单，使审核内容清楚明确4使审核程序规范化、系统化 审核组长可通过审查检查清单把握审核工

11、作的质量和深度 审核员可按调查的问题及样本的数量合理分配时间4明确审核目标、确定审核样本4作为重要的审核记录存档第二节：检查清单内容4根据体系标准和体系文件的要求，检查受审部门的职责及其履行情况4根据体系文件对受审部门的各项要求，特别是程序中的具体运作要求，以此检查这些要求和操作的执行情况4关注重大环境因素的控制及结果，关注重点环保岗位的控制情况以及相关的培训和监控工作4应明确检查方法（面谈、查阅、观察）第三节：检查清单方法4面谈面谈 通过面谈确认个人对各自的职责的理解和落实情通过面谈确认个人对各自的职责的理解和落实情况，判断他们对程序和作业指导书的了解程度和况，判断他们对程序和作业指导书的了

12、解程度和执行情况，从而判断体系的实施情况执行情况，从而判断体系的实施情况4查阅文件及记录查阅文件及记录 通过查阅文件和记录，了解体系的要求，追溯体通过查阅文件和记录，了解体系的要求，追溯体系的发展及运行情况系的发展及运行情况4现场观察现场观察 通过对现场情况的观察，判断组织在实际工作中通过对现场情况的观察，判断组织在实际工作中是否遵守了程序文件和作业指导书的要求是否遵守了程序文件和作业指导书的要求第四节：检查清单技巧4提问的技巧提问的技巧 尽量采用开放式的提问方式，即以尽量采用开放式的提问方式，即以5W+1H作为问作为问题提出，但要注意控制时间题提出，但要注意控制时间4善于倾听善于倾听4做好记

13、录做好记录4善于观察，善于分析善于观察，善于分析 环境因素是否有遗漏，控制是否合理，效果如何环境因素是否有遗漏，控制是否合理，效果如何 现场情况是否符合法律法规，是否与文件和程序现场情况是否符合法律法规，是否与文件和程序相符相符案例练习题四任选一部门，编写检查清单任选一部门，编写检查清单第四章：不符合报告第四章：不符合报告不符合定义4审核发现和不符合审核发现和不符合 审核发现是将收集到的审核证据与审核准则进行审核发现是将收集到的审核证据与审核准则进行比较所得出的审核结果比较所得出的审核结果 不符合是指违背审核准则的审核发现不符合是指违背审核准则的审核发现不符合的产生4不符合的形成不符合的形成

14、以客观事实为依据以客观事实为依据 以审核准则为准绳以审核准则为准绳 对产生不符合的原因要进行分析，找出体系存在对产生不符合的原因要进行分析，找出体系存在的问题的问题 审核组要统一意见审核组要统一意见 审核发现得到受审核部门的确认审核发现得到受审核部门的确认严重不符合4可能导致认证风险的严重不符合可能导致认证风险的严重不符合 体系运行出现系统性失效。即某一要素或关键过体系运行出现系统性失效。即某一要素或关键过程重复出现失效现象。程重复出现失效现象。体系运行出现区域性失效体系运行出现区域性失效 不符合的事实造成严重的环境危害不符合的事实造成严重的环境危害编写不符合报告4不符合报告的内容不符合报告的

15、内容 受审核部门名称受审核部门名称 不符合事实描述不符合事实描述 不符合标准的条款号、不符合体系文件的不符合标准的条款号、不符合体系文件的编号或不符合法律法规的名称和条款编号或不符合法律法规的名称和条款 受审核部门代表确认及签字受审核部门代表确认及签字 审核员姓名审核员姓名 开具报告的时间开具报告的时间案例练习五：编写不符合报告4某企业在内审中发现油库（有两个某企业在内审中发现油库（有两个2吨的储罐）吨的储罐）附近没有灭火器材，于是开具了不符合报告，附近没有灭火器材，于是开具了不符合报告，要求相关部门在油库附近安放灭火器材。第二要求相关部门在油库附近安放灭火器材。第二次内审时，发现在油库附近安

16、放了两个干粉灭次内审时，发现在油库附近安放了两个干粉灭火器。火器。4内审员在某车间的汽油小料间检查，发现小料内审员在某车间的汽油小料间检查，发现小料间收拾得非常干净整齐，储存的汽油间收拾得非常干净整齐，储存的汽油桶桶都很规都很规整地两个一摞地排放在地上。在门口悬挂着详整地两个一摞地排放在地上。在门口悬挂着详细的操作规范，包括对汽油细的操作规范，包括对汽油桶桶摆放的间隔距离摆放的间隔距离也做出了要求（不小于也做出了要求（不小于1米）。米）。案例练习六：编写不符合报告4审核员在某车间内发现8个油罐，且无围堰，审核员向相关负责人了解如果油罐发生泄漏怎么办，负责人说这8个油罐已经用了10年，从没发生过

17、任何问题。案例练习七：编写不符合报告41010月份消防检查记录中发现有一消防门的把手月份消防检查记录中发现有一消防门的把手损坏，但不能出示证明该门把手已经修复的记损坏，但不能出示证明该门把手已经修复的记录录4审核员发现公司重要环境因素含六价铬污水超审核员发现公司重要环境因素含六价铬污水超标排放（审核员发现车间内噪音超标），他认标排放（审核员发现车间内噪音超标），他认为，超标即违法。于是判定为不符合为，超标即违法。于是判定为不符合“4.3.24.3.2法律法规及要求法律法规及要求”，对否？为什么？，对否？为什么？案例练习八：编写不符合报告4某公司每年设备检修是由承包方进行的，公司某公司每年设备检

18、修是由承包方进行的，公司人员明白检修过程中产生各种废弃物，如果处人员明白检修过程中产生各种废弃物，如果处置不当能产生严重的环境影响。此次外审时正置不当能产生严重的环境影响。此次外审时正值大修，审核发现承包人员正将含油污水朝雨值大修，审核发现承包人员正将含油污水朝雨水管道中倾倒，公司现场经理告之，他们是承水管道中倾倒，公司现场经理告之，他们是承包方，不在组织机构管理范围之内，无法实施包方，不在组织机构管理范围之内，无法实施管理，所以对他们的这种行为无能为力。管理，所以对他们的这种行为无能为力。案例练习九：编写不符合报告4固体废弃物混放固体废弃物混放4灭火器过期灭火器过期4污水站仪器检定过期污水站

19、仪器检定过期4当询问公司遵守法规的评审情况时，责当询问公司遵守法规的评审情况时，责任部门却不能出示任何这方面的记录或任部门却不能出示任何这方面的记录或报告。报告。案例练习十：跟踪某企业将固体废弃物确定为重大环境因素某企业将固体废弃物确定为重大环境因素,并要求分类并要求分类存放存放.审核员也看到过这个程序审核员也看到过这个程序.该组织垃圾池有明显该组织垃圾池有明显标志标志,且池与池之间有墙分离不会自然混和且池与池之间有墙分离不会自然混和,现场有专现场有专人看管人看管.审核员发现审核员发现,垃圾池中绝大部分垃圾分类清楚垃圾池中绝大部分垃圾分类清楚,但也有但也有少量混合现象少量混合现象,审核员在现场

20、发现审核员在现场发现2 2名员工将一筐同类名员工将一筐同类的垃圾倒在另一堆上的垃圾倒在另一堆上,现场管理员熟视无睹现场管理员熟视无睹.问题问题:作为审核员应如何追踪作为审核员应如何追踪?案例练习十一：跟踪4审核员发现公司有大量的哈龙类1211和1301灭火器，并且制定了11月完成替代的目标指标和方案（哈龙类物质比一般臭氧破坏物质如氟里昂R11和R12对臭氧层具有更严重破坏作用，中国国家的替代完成日期为2005年）。但是，已经12月了，审核员发现该公司的替代目标和方案仍然没有完成。审核员判为不符合“4.3.3目标指标”，对否？为什么？案例练习十二：判断对错4管理评审可以不文件化4对环境有影响的组

21、织不能通过认证4有良好的环境绩效的组织一定能通过认证4识别环境因素只考虑组织范围之内的环境因素4ISO14000系列标准都是建立和审核环境管理体系过程中应遵守的标准案例练习题十三：模拟审核过程，并开具不符合报告总务部审核发现：总务部审核发现：4环境因素识别表环境因素识别表4在公司班车上发现配备着在公司班车上发现配备着12111211灭火器灭火器4在固体分拣和暂存地点，发现废油收集桶外有大量废在固体分拣和暂存地点，发现废油收集桶外有大量废油流淌在地面油流淌在地面4在固体分拣和暂存地点，发现一工人将一桶含油棉纱在固体分拣和暂存地点，发现一工人将一桶含油棉纱分拣到生活垃圾堆放处分拣到生活垃圾堆放处4

22、在食堂询问负责人员，食堂的废油是如何处置的？负在食堂询问负责人员，食堂的废油是如何处置的？负责人员说交回收公司统一处理。但是你在固体分拣和责人员说交回收公司统一处理。但是你在固体分拣和暂存地点并未看到废食用油收集地点。暂存地点并未看到废食用油收集地点。案例练习题十四：模拟审核过程，并开具不符合报告安全环保部审核发现安全环保部审核发现4目标指标完成情况检查记录目标指标完成情况检查记录4不符合报告不符合报告4管理评审报告管理评审报告 案例练习题十五：模拟审核过程，并开具不符合报告物资部审核发现物资部审核发现4在化学品罐区，发现数个油罐，周围有一圈围堰，围在化学品罐区，发现数个油罐，周围有一圈围堰，

23、围堰内油污严重。你问现场管理人员，为什么会有这么堰内油污严重。你问现场管理人员，为什么会有这么多油污？现场管理人员解释说：多油污？现场管理人员解释说：“这是在最近一次装这是在最近一次装卸时，供方司机未注意液位计指示，导致冒顶。好在卸时，供方司机未注意液位计指示，导致冒顶。好在有围堰，并且做了防渗措施，才没有对环境造成太大有围堰，并且做了防渗措施，才没有对环境造成太大的影响。我们虽然也及时用泵转移围堰内的废油，但的影响。我们虽然也及时用泵转移围堰内的废油，但地面残存的大量油污就无能为力了。地面残存的大量油污就无能为力了。”正在这时天上正在这时天上开始下雨了，现场人员忙把你让进了办公室。你隐隐开始

24、下雨了，现场人员忙把你让进了办公室。你隐隐觉得好像还有些问题要进一步了解，但它们是什么呢？觉得好像还有些问题要进一步了解，但它们是什么呢？案例练习题十六：模拟审核过程，并开具不符合报告设备部审核发现设备部审核发现4你在查看设备部的合规性评价记录时，发现在对你在查看设备部的合规性评价记录时，发现在对中中华人民共和国大气污染防治法华人民共和国大气污染防治法的第的第1919条的评价结果条的评价结果是符合（第十九条：国务院经济综合主管部门会同国是符合（第十九条：国务院经济综合主管部门会同国务院有关部门公布限期禁止采用的严重污染大气环境务院有关部门公布限期禁止采用的严重污染大气环境的工艺名录和限期禁止生

25、产、禁止销售、禁止进口、的工艺名录和限期禁止生产、禁止销售、禁止进口、禁止使用的严重污染大气环境的设备名录禁止使用的严重污染大气环境的设备名录）。但是）。但是当你问评价人员是否知道哪些是被禁止工艺，评价人当你问评价人员是否知道哪些是被禁止工艺，评价人员说不出来。你觉得除了评价人员的能力问题以外，员说不出来。你觉得除了评价人员的能力问题以外，还要确认一些情况，它们是什么呢？还要确认一些情况，它们是什么呢？案例练习题十七：模拟审核过程，并开具不符合报告生产部审核发现：生产部审核发现：4你在查看生产部的日常监督检查记录时发现，两个月你在查看生产部的日常监督检查记录时发现，两个月前曾经发现生产部前曾经

26、发现生产部1 1车间的消防栓被设备挡住了。检查车间的消防栓被设备挡住了。检查记录中要求记录中要求1 1车间在车间在1 1周之内整改完毕。但生产部不能周之内整改完毕。但生产部不能出示任何证明其整改完毕的记录出示任何证明其整改完毕的记录 第五章：内审的流程第五章：内审的流程第一节：首次会议参加人员4最高管理者最高管理者4管理者代表管理者代表4各部门主管各部门主管4审核组全体成员审核组全体成员第一节：首次会议目的4向领导层和内审员明确审核的目的、范围、准向领导层和内审员明确审核的目的、范围、准则和审核的日程安排，加强领导层对审核的理则和审核的日程安排，加强领导层对审核的理解和重视解和重视4提供审核组

27、和受审部门的沟通机会，明确审核提供审核组和受审部门的沟通机会，明确审核陪同人员，解答各部门领导的疑问陪同人员，解答各部门领导的疑问4最高管理者的动员，使各部门领导能够对内审最高管理者的动员，使各部门领导能够对内审有充分的重视有充分的重视4使审核工作更加正规使审核工作更加正规第一节：首次会议议程4审核组长介绍审核组成员审核组长介绍审核组成员4确定审核目的、范围、准则、方法、日程安排、确定审核目的、范围、准则、方法、日程安排、分组情况和末次会议时间地点分组情况和末次会议时间地点4最高管理者或管理者代表进行内审动员最高管理者或管理者代表进行内审动员4提问和沟通提问和沟通第二节：末次会议参加人员4最高

28、管理者最高管理者4管理者代表管理者代表4各部门主管各部门主管4审核组全体成员审核组全体成员4各部门内审员（推进员）各部门内审员（推进员）第二节：末次会议议程4回顾审核情况，发表审核总结回顾审核情况，发表审核总结4宣读不符合报告，各部门负责人领取不符合报宣读不符合报告，各部门负责人领取不符合报告告4提出不符合纠正措施制定要求提出不符合纠正措施制定要求4最高管理者或管理者代表讲话最高管理者或管理者代表讲话第三节：编写内审报告4不符合分布表不符合分布表4体系运行结论体系运行结论4传达到各部门传达到各部门第六章：环境标准介绍第六章：环境标准介绍第一节：污水综合排放标准4适用范围：适用范围：1.2款款4

29、标准分级：标准分级：4.1款款4污染物分类：污染物分类：4.2.1款款4时段分类：时段分类：4.2.2款款第二节：地表水环境质量标准3 水域功能和标准分类：水域功能和标准分类：依据地表水水域环境功能和保护目标，按功能高低依次划分为五类：依据地表水水域环境功能和保护目标，按功能高低依次划分为五类：I.I.主要适用于源头水、国家自然保护区；主要适用于源头水、国家自然保护区；II.II.主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；III.II

30、I.主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；IV.IV.主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；V.V.主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。第三节：海水水质标准3.13.1海水水质分类海水水质分类按海域的不同使用功能和保护目标，海水水质分为四类：按海域的不同使用功能和保护目标，海水水质分为四类：I.I.适用于海洋渔业水域，

31、海上自然保护区和珍稀濒危适用于海洋渔业水域，海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区。海洋生物保护区。II.II.适用于水产养殖区，海水浴场，人体直接接触海水适用于水产养殖区，海水浴场，人体直接接触海水的海上运动或娱乐区，以及与人类食用直接有关的的海上运动或娱乐区，以及与人类食用直接有关的工业用水区。工业用水区。III.III.适用于一般工业用水区，滨海风景适用于一般工业用水区，滨海风景 旅游景区。旅游景区。IV.IV.适用于海洋港口水域，海洋开发作业区。适用于海洋港口水域，海洋开发作业区。第四节：大气污染物综合排放标准4适用范围：适用范围：1.21.2款款4监控指标：浓度、速率监控指标：浓度、

32、速率4排放方式：排气筒、无组织排放排放方式：排气筒、无组织排放4标准分级：标准分级：5 5款款4其它要求：其它要求：7 7款款第五节：环境空气质量标准4.1 4.1 环境空气质量功能区分类环境空气质量功能区分类4一类区为自然保护区、风景名胜区和其一类区为自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区。它需要特殊保护的地区。4二类区为城镇规划中确定的居住区、商二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。区和农村地区。4三类区为特定工业区。三类区为特定工业区。第六节：工业企业厂界噪声标准4昼夜分类：昼夜分类：1.11.1款款4标准分级：标准分级：1.21.2款款第七节：其它常用环境标准4锅炉大气污染物排放标准锅炉大气污染物排放标准4恶臭污染物排放标准恶臭污染物排放标准4饮食业油烟排放标准饮食业油烟排放标准4建筑施工场界噪声标准建筑施工场界噪声标准