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1、1.0作业流程输入资源活动输出1、本流程执行者：1、客户品质标准进料品检员、1、进料 / 外加工品质检验1、进料品质检验记录2、材料通用检验标准2、外加工品质检验记录外加工品检员、品管主任。1、客户品质标准2、针车通用检验标准2、本流程执行者：3、成型通用检验标准制程品检员、2、制程品质检验3、制程品质检验记录4、限度检验标准品管主任。5、瑕疵检验标准1、客户品质标准3、本流程执行者：品管主任、2、针车通用检验标准品管经理、3、成型通用检验标准3、终端品质检验4、终端品质检验记录4、限度检验标准面 / 底副经理、车间主任、5、瑕疵检验标准生产经理。2.0作业说明2.1 进料品质检验 ( 含外加
2、工 )1、所有面 / 底材料、外加工材料或半成品回厂后，都必须经过品管部相应进料/ 外加工品检员进行检验，检验合格后方可入库。2、品检员依据相关的 客户品质标准 /材料通用检验标准 / 相关外加工品质标准、对供应商来料或外加工来料进行品质检验作业。如有特殊要求的内容，则亦须遵循。3、进料 / 外加工检验方式：随机抽验10%的来料数量。4、进料 / 外加工检验处理方式：1) 如果检验结果为不良率低于 2%，则通过检验，准予入库。但必须通知采购部，反馈供应商相关不良比例， 要求供应商补足不良部分材料。 ( 同时通知各相关生产单位在生产过过程中将不良实物挑出，退回原材料仓库统一汇总后，与供应商进行实
3、物退换作业。)2) 如果检验结果为不良率在 2%至 10%之间，则通知采购部，要求供应商派人到工厂重新进行全数检验处理，将不良品过滤掉后，方可入库。3) 如果检验结果为不良率超过10%，则通知采购部，要求退回供应商处理。5、对检验出的不良品 , 进料 / 外加工品检员须根据异状项目/ 缺点个数及时填入 进料 ( 外加工 ) 品质检验记录 中， 进料 ( 外加工 ) 品质检验记录 须逐级呈送品管主任品管经理审核(签名 )。2.2制程品质检验1、生产部门所有生产出的半成品或成品，都必须经过面/ 底品管组检验 , 检验合格后方可入库。2、品检员分别依据 客户品质标准 、 针车通用检验标准 、 成型通
4、用检验标准 、以及相关的 限度检验标准 、 瑕疵检验标准 进行相关制程的品质检验作业。3、制程检验方式：全数检验。4、制程品检员挑出的不良品 , 贴上异状标签后放到不良品车架上, 如一双中只有一只出现异状 , 须连同配对的另外一只放到不良品车架上, 由生产线处理。精选文库5、生产部门对不良品进行修复后, 须经制程品检员重新检验后方可下放, 不能修复的成品或半成品 ,予以报废。6、对检验出的不良品, 制程品检员须根据时段 / 异状项目 / 缺点个数 / 品质不良率及时填入 制程品质检验记录 中。7、品管主任每 2 小时推迟 5 分钟，到各线品检站收集品质不良率的数据，然后填写在生产中心办公室的
5、品质动态显示表 看板上，用不同颜色磁粒标示时段不良率高低，供各级主管及时掌握各生产线的品质状况。不同程度的不良率对应的磁粒颜色如下：品质不良程度颜色不良率 3%绿点3%不良率 6%黄点6%不良率 10%红点不良率 10%黑点备注：1) 品质不良率程度对应的颜色标示，可根据生产线品质提升的状况，按不同的阶段进行相应的调整。2) 例如：经过一段时间的改善后，品质不良率稳定下降，则可调整为：绿点：不良率2%黄点： 2%不良率 5%红点： 5%不良率 8%黑点：不良率8%8、当生产线连续两个时段（一个时段两个小时）以上的品质均为黑点，而且没有明显改善时，相应品管主任有权暂停流水线的生产，并要求生产部门
6、采取有效的改善措施进行品质改善。( 每次暂停时间以10 分钟为限。 )9、品管主任须于次日上午9:00 前，计算出前日的不良比例/ 总不良率等 , 填于相应 制程品质检验记录 中，并呈送品管经理审核( 签名 ) 。2.3 制程品质检验( 品质早检 )1、主持：品管经理2、参与：面品管主任、底品管主任、面部副经理、底部副经理、相关车间主任、生产经理。3、列席：生产副总、总经理。4、时间：每日上午9:00-9:30。5、地点：会议室。6、检验流程：1) 流程一：抽样A、由相应制程品管（或仓库员）到鞋包仓库、成品仓库，任意抽取当日生产完成的鞋包、成品鞋。B、抽样规则：针车每款每色5 双、成型每款每色
7、5 双。2) 流程二：品质检验A、由品管经理主持、会同生产中心相关人员，对抽样的( 半 ) 成品品质进行检验。B、检验内容包括：鞋包、成品鞋的外观、包装方式。C、检验时需比对确认样品鞋、材料色卡。（由品管部负责提供。 ）3) 流程三：异常处理A、对检验出来的问题，由品管经理判定责任单位或人员，再由相关责任人员或单位实施纠正处理。B、出现严重品质问题或普遍性品质者，需追溯相关人员责任。（由品管经理执罚）4) 流程四：包装入库-2精选文库A、品质检验完成后，由生产部各相关管理干部安排人员，将品质合格品重新包装入库。B、对品质不合格者，需由相关单位处理完成合格后，再重新包装入库。仓库员需做好数据交接登记。3.0 附件表单3.1 进料品质检验记录3.2 外加工品质检验记录3.3 制程品质检验记录3.4 终端品质检验记录3.5 品质动态记录表-3
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