老北京烤鸭店管理制度初稿

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1、管理制度第一章人事管理制度一、人力资源管理工作流程规定：店内员工全部实行聘用制，由总经理、部门主管根据员工队伍情况和实际经营情况，制定招聘员工计划，报董事长批准后实行。对于员工的培养，要把培训、激励放在重要位置，使员工在工作中得到技能的锻炼和知识的提高，能够树立与企业同呼吸共命运的观念。其主要工作流程是：招聘计划面试考察上岗试用正式聘用签定合同岗前培训正式上岗考核奖惩重点培养提拔重用末位淘汰。二、招聘程序规定：根据国家劳动法以及延吉市政府的有关规定，拟定招聘程序如下：1. 由部门主管拟定招聘计划，报总经理批准后，再经董事长审批。2. 招聘计划获批准后由人事主管发布招聘信息，根据部门人员需求特点

2、对应试者进行面试，将合格者送到提出招聘的各系统，由各系统主管根据需求，安排新员工上岗工作。3. 应聘人员要仔细查看招聘须知 , 认同后如实填写入职登记表 。应聘人员必须首先到县级以上医疗机构体检并办理健康证后方可应聘（ 体检费自己交纳，入职后表现优异的员工，由部门主管凭员工体检费用发票替员工申请报销）。三、招聘员工规定：1. 人力资源主管负责核查各种有效证件，收齐2 寸彩照 4 张，身份证复印件 2 张及相关证件复印件等，重要岗位需要办理担保手续。2. 员工在被聘用期间，如有个人情况变动时应及时上报，如迁移住址、更改电话号码及联系方式、改变婚姻状况、生儿育女等。人力资源主管每月对员工的登记资料

3、复查一次，并及时修改电子档案。四、员工电子档案和文书档案管理规定：为了强化对员工的人事管理，饭店在建立员工档案的同时还要建立员工电子档案。为了发挥好电子档案的作用，特作如下规定：1、全体员工的人事资料必须全部录入饭店的电子档案中。2、员工电子档案的管理由人力资源主管具体负责。3、员工电子档案的内容包括： 入职登记表；劳动合同书；2 寸彩色照片 4 张；身份证及毕业证复印件 ；担保资料；奖罚单；处分、检讨或保证书；辞职申请表；解聘通知书；各种考核成绩表；健康证明；其他需要保存的材料。4、员工在签订正式聘用合同书 2 天之内，人力资源主管要将电子档案录入完毕，不得拖延。5、员工电子档案属于企业机密

4、， 人力资源主管要设定密码保护， 没有董事长的批准，其他人不得查看。6、如果发生电子档案资料丢失、 错误，人力资源主管要承担直接责任并接受处罚。7、员工本人离开本企业之后，其电子档案要继续保存3 年，不得删除。五、试用时间规定：1. 应聘人员在正式签订聘用合同之前，均需实行一至七天试用期。试用期长短将根据岗位要求以及个人业务能力而定，试用期间发放临时服装及行李 。试用期间发放 50%的工资。 如果试用不合格则没有工资。2. 试用期开始前应聘员工必须认真阅读并认可 招聘须知内的所有条款，交纳一定比例的行李及服装费用、证件，倘若员工不称职，将立即辞退并退还所交费用及证件。3. 在试用期内的应聘人员

5、 , 由部门主管安排工作岗位并进行观察试用。 试用期满后，对符合录用条件者，即可办理聘用手续。4. 各部门主管对于试用期内的人员要用心观察并给予关照，发动大家给与关心和帮助，禁止发生孤立、打击、排斥等现象。5. 各部门主管如因工作马虎、不负责任导致试用人员不能胜任本职工作而被录用的；特别好的员工没留住的；不能合理缩短试用期或试用期延长造成后果、耽误签定聘用合同的行为，一经查出严肃处理。将视情节轻重除了给予 50 至 100 元的罚款外，还要补偿新员工的所有费用。六、教育培训规定：为了不断提高全体员工的综合素质，增强团队的竞争力，本饭店将员工的教育培训工作作为长期的发展战略实施，根据岗位描述的要

6、求制定各类培训计划。培训分为四大类：一是全员培训；二是干部培训；三是专项培训；四是新员工培训。具体实施办法见培训制度 。1. 企业内部学习：挖掘内部人才或外部邀请，利用业余时间在员工活动室定期进行学习，学习内容有韩国语、基础英语、基础电脑、各项烹饪等知识，教课方法主要有讲师老师等专业人才和 VCD书刊教材。2. 赴外地学习参观 ：饭店将不定期派表现优异员工外出参观学习。主要去的地方有各地、各类风格的酒店饭店。学成回来后快速整理并全部传授给有关人员。全部费用由饭店负担。七、劳动合同管理规定：所有的应聘人员在试用期结束后，必须在当天签订正式的劳动合同书。劳动合同书由人力资源主管保存，同时建立员工文

7、书档案和电子档案。被聘员工的工资从合同书签定之日起正式计算并享有相应的福利待遇 , 否则不予计算工资及待遇。 对于已签订劳动合同， 但在未来的 15 天教育培训中考试考核成绩不及格的员工，将被扣掉食宿费、归还证件，立即解聘。八、解除劳动关系程序规定 ：1. 离职：员工因个人原因辞职的，需提前 30 天向部门主管提交辞职申请表 ，写清真实辞职原因，经部门主管、经理同意后报总经理批准，在不影响所属岗位正常运营的情况下到相关部门办理离职手续，到财务部门核发工资。费用返还将根据员工手册内的规定，由总经理进行处理。如辞职提前天数不足，需按所差天数的平均收入向本店做出补偿，员工在此期间，各项工作要加倍努力

8、，给自己创造更好的离职条件。2. 解聘：员工在工作期间不能胜任本职工作，或者是由于身体原因不能坚持正常工作，或者是经常违反劳动条例但达不到开除条件的，饭店将对其进行解聘。被解聘的员工工资照发。3. 淘汰：为了保证员工队伍的综合能力，饭店执行淘汰机制。具体办法是：每月底财务部对每位员工的考核进行汇总，对于考核成绩差的员工进行淘汰。4. 开除：员工如果严重违反店规，不思悔改，教育无效的，饭店将对其开除处理。凡被开除者，扣发当月全部工资。5. 留店察看：对于严重违反店规达到开除条件的人员，通过教育本人能够主动诚恳地接受批评，能接受高额处罚，能够真心悔改的，能在员工会上做出深刻检讨的，对全体员工能够起

9、到引以为戒的正面教育作用的， 经部门经理和总经理认可后，饭店将根据实际情况对本人给予 30 天的留用察看处理。在留用察看期间表现特别突出的可以继续留用，留察期间工资推迟发放。6. 离职手续办理流程：6.1 辞职员工需到人力资源主管领取 辞职申请表，真实填写辞职原因及各项内容后，提前 30 天交给部门主管。6.2 对解聘的员工，总经理需当日下达解聘通知书 , 写清解聘理由后交给被解聘员工。6.3 饭店对于被开除或留店察看的员工由店方下达违纪处罚单 ，写清开除或留察理由及处罚金额。6.4 辞职申请表、违纪处罚单办理完毕后，还要经各级主管履行签批程序，以便妥善处理善后事宜。具体有：将工具及工装行李退

10、还库管，由经办人签字证明否归还；将员工牌、管理资料交回部门主管，由经办人及上级主管签字证明是否收回；财务人员核查欠款，赔偿、罚单等情况并签字证明是否结算清楚等。6.5 员工所有的离职手续办理完毕后全部转办人力资源主管保管。离职员工的档案必须保留三年。第二章行政管理制度一、例会管理制度会议的目的是集中相关人员进行商讨、研究、动员、座谈、培训、考核、学习、政令发布、通知等，是企业必须运用的管理方法。为做好每日工作布置和总结 , 及时纠正工作中发生的错误, 促进各部门间配合 , 加强检查 , 提高服务质量, 特建立例会管理制度如下 :1. 会议纪律规定：1.1开会期间保持手机静音或关机；1.2坐姿规

11、范、保持肃静，需要发言时举手示意，尊重会议主持人及发言人；1.3开会的时间、地点、会议内容等要做好提前通知。1.4除整天假外，任何人不得在会期间请假或给假；极特殊情况另议。2. 经理例会管理办法会议时间： 9.30-10.00部门领导干部例会由总经理主持，各部门主管级人员参加（如有紧急事务需开会讨论，由总经理发起临时会议） 。2.1 会议主要内容为：1 ）总经理传达相关文件、重要通知等。2 ）各部门主管汇报一周工作情况， 以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。3 ）由总经理对本周各部门的工作进行讲评， 提出下周工作的要点， 并进行布置和安排。4 ）其它需要解决的问题。2.2 例会参加者在会

12、上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。2.3 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。3. 部门例会管理办法会议时间： 9.00-9.10部门例会由各部门主管安排召开。部门主管及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点客人接待工作。3.1 部门例会内容及程序1 ）检查考勤及在岗情况。2 ）检查仪容仪表及工作精神状态。3 ）检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况 : 如菜单、酒水单、主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。4 ）总结前一日工作中出现的问题，纠正问题

13、并提出表扬和批评。5 ）布置当日工作。(1) 客情报告及分析。(2) 人员分工和应急调整。(3) 注意事项及工作重点。4. 每日必训4.1 必训程序 : 总经理负责制定必训内容，根据经营管理的需要，定期更换内容，每日由总经理和带班经理带领全店员工进行必训，必训进行时间约5-10 分钟。4.2 必训内容 : 集体站立列队唱店歌， 高声朗诵基本服务用语，员工手册，管理流程，岗位描述等各相关内容。5. 部门小组会会议时间 : 10.00 10.105.1 部门小组会由部门主管组织召开，部门全员参与，大家可利用此时进行各项工作讨论，由主管总结前一天工作并根据上级下达的指示和实际情况布置当天各项工作（最

14、好不要超过 10 分钟）。5.2 部门小组会内容 : 客人意见、服务质量、劳动 ( 表奖批罚 ) 纪律、程序规范、各种事故、任务完成、任务布置、区域卫生、设备设施、事务处理等。二、员工考勤管理规定：1. 除高管以外的全体员工在上下班时必须到规定的地点打考勤卡。2. 打卡前，请认真核对卡钟时间，以免打错卡位，否则需要签卡；3. 不得代人或委托他人打卡，违者以旷工一日处理。4. 打重卡、漏打卡、（指实际已在规定时间内工作的） ，应在 24 小时内向部门主管说明情况，并由部门主管在工卡及说明上加上意见，经人事部核实后，在月底连同考勤资料一并报人事部， （一个月内累计漏打卡三次含三次， 即视为是迟到或

15、早退一次）。各部门主管漏打考勤卡或打重卡， 须在当日写明原因经核实后由系统总管签卡。5. 所有打卡人员每月签卡次数不可超过三次， 超过三次的员工每次扣罚 10 元，主管、经理级干部每次扣罚 20 元（特殊情况须总经理批准） 。6. 考勤类别6.1 迟到：凡超过上班时间 530 分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被捐款 530 元。6.2 早退：凡未向主 管领导请假，提前 530 分钟离开工作岗位者，视为早退，将被 捐款 530 元。6.3旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。1 ）迟到、早退、一次时间超过 30 分钟或当日迟到、早退时间累计超过 30 分钟者，按累计缺勤时间的 2 倍处理。超过

16、2 小时按旷工 1 天处理。2 ）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。3 ）轮班、调班不服从安排， 强行自由休假者， 按实际天数计算旷工。4 ）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。5 ）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。6 ）不请假离岗者，按实际天数计算。7 ）旷工采取 3 倍处罚。6.4事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：1 ）员工在 8:00 17:00 之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。2 ）请假 2 天以内由部门主管批准。3 ）请假 3 天（含 3 天

17、）以上由主管签字报总经理审批。4 ）管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目的 : 为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：1. 办公用品的分类1 ）按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2 ）按需计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3 ）集中管理使用类：办公设备耗材。2. 办公用品的采购根据各部门的申请， 库房结合办公用品的使用情况， 由保管员提出申购单， 交主管会计审核，交总经理批准。3. 办公用品的发放1 ）员工入职时每人发放圆珠笔

18、 1 支，笔芯以旧换新。2 ）每个部门每月发放 1 本原稿纸。3 ）部门负责人每人 / 半年发放 1 本记事本，员工 3 个月发放 1 本记事本。4 ）胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5 ）办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定1. 饭店根据员工不同岗位 , 发给不同岗位的制服 .2. 饭店为因岗位所需的员工提供 行李、餐具 等生活用品。3. 凡在饭店工作的员工均发给员工号牌和员工手册 。4. 员工每人须交纳 服装、行李保证金 500 元，在工资中逐月扣除。5. 员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。6. 员工离职时

19、必须将 服装、床上用品等 清洗干净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度1.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1 次捐款 20元。2.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1 次捐款 20 元。3. 就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严禁浪费。4. 员工就餐时，要注意保持室内卫生， 不随地吐痰，不准乱扔脏物， 严禁在食堂内吸烟。5. 就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。6. 就餐结束餐具放到指定位子；椅子归位；就餐位置清洁干净后离开。7. 如有饭菜剩余倾倒现象一经发现 捐款 20 元。

20、六、员工宿舍管理制度1. 员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。2. 员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。3.在员工宿舍不得嬉戏、打闹、大声喧哗，违者捐款 20 元。4. 不得在员工宿舍不得使用大功率电器如：电磁炉、电炉子等。5. 严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者 捐款 20 元。6.严禁在宿舍内打架、赌博、酗酒，一经发现视情节轻重捐款 50-200 元。7. 宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现视情节给予警告或开除。8. 男女员工不得混居一经发现，将开除处理。9. 未经他人同意不得翻动他人物品，违者处 20-50 元捐款 。10. 不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。11. 值日卫生

21、清理不干净，将处 20 元捐款 。七、关于对讲机的使用规定1. 对讲机作为工作用通信工具 , 只限在工作时间使用。2. 使用对讲机时必须用耳机 , 且音量要降到最低。3. 对讲机必须妥善保管 , 保证使用通畅；用后充电。4. 在工作交接时 , 必须将对讲机、耳机上交库房。5. 如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第三章财务管理制度目的 : 加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法1. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核 , 交总经理批准签字后，到财务部领款。2. 费用发生后，持报销票据到财务报帐。3.

22、报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外） 。4. 提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上， 并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。5. 报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人签名。6. 财务部要对报销单重新审核， 确认金额与审批人签字无误后方可付款， 并加盖付讫章。7. 借款人因公借款办事 , 要本着当日借当日报的原则 , 特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、现金及流动资金管理办法1. 库存现金额根据营业需要按一定额度留取。 超过现额部分当天存入银行， 除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中支取。2. 现金支付范围：补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起

23、点下的现金支出。3. 现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真， 详细审查现金收付凭证是否符合手续规定， 审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。4. 在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。5. 主管会计每天必须核对现金数额，检查库存现金情况。6. 流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。7. 要求各部门在编制计划时，根据营业中物料的消耗情况，严格控制库存商品。8. 超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩

24、超储的商品、物料，以减少占用资金。9. 在符合国家政策及饭店规定的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。四、出入库管理办法1. 原材料、物料等出库由申请人填写申请单，并有申请部门主管签字，方可出库。2. 内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。4. 原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。5. 固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。6. 保管员要对入库物品保质期、外观质

25、量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。五、固定资产管理办法1. 饭店全部固定资产，包括厨房设备、保洁设备、工程用具等的帐务管理由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工；但是财务人员要定期监督检查。2. 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。六、原材料及其他物品采购管理办法1. 由各部门主管根据日常经营消耗和库存量，提出采购计划。2. 将采购计划送交财务部审核，审核无误填制请购单送总经理安排相关人员采购。3. 采购员要负责将采购物品的价格准确、清楚的记录于请购单上。4. 采购员购买后，由保管员协同厨师

26、长共同验收并签字。5. 验收后采购员将签字的请购单、采购发票送交总经理审批签字，然后到财务报账。7. 其他物品的采购 , 由各部门提出申请采购计划 , 交财务部审核 , 财务主管签字 , 交总经理批准后 , 交给采购员采购。七、财务人员规范1. 负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。2. 定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。3. 货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写， 确保准确无误。4. 每个工作日结束后，应及时将当日出、入库单整理保存。5. 入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。八、报损、报废管

27、理规定1. 商品、原材料发生霉坏、变质失去使用价值，需要做报废处理时，由保管员填报商品、原材料霉坏、变质报告送交财务部。经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。2. 各部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。九、账目审核管理规定1. 认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。2. 严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。3. 审核原料的购入凭证及采购员的报销单据。4. 每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每

28、月成本利润率。5. 要监管酒水、原材料库存量盘点，并按盘点表与原账目核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。十、厨房成本的控制和管理1. 厨房成本的核算程序： 厨房上期剩余物品的金额 +本期购进菜品总价 +厨房本期领用的调料总价 - 期末盘点菜品总价 =本期厨房的直接菜品成本。2. 厨房成本的控制应做好以下几个方面：（1） 严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。（2） 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、 保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要

29、求严格的物品要单独保管。（3） 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。（4） 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。（5） 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。（6） 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。（7） 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。（8） 每个营业期终了， 要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高

30、酒店自身的利率水平。十一、关于私藏客人酒水、烟的处罚办法目的 : 为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下：1. 营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）必须主动为客人退掉，并报告领班。2. 已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记, 保存使用。3. 对上述规定有违反者按以下条款执行；3.1私留酒水按售价进行处罚。3.2私留客人招待用烟按照售价的2 倍进行罚款。十二、关于剩菜的处理办法目的 : 为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法：1. 清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头

31、等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。2. 在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。3. 对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。4. 菜品内如果有辣椒必须将其挑拣出来。5. 任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20 元。布草管理规定目的 : 为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。1. 布草由 XX部 XX统一管理。2. 用过的布草及时到 XX更换，并由专人负责记录。3. XX每天负责将更换下的布草进行登记，并交由 XX清洗。4. 对当日不能及时将布草送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。低值易耗品管理办法餐饮在营业

32、中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：1. 餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂由库房统一管理并进行出库登记， 每次使用时控制用量。2. 公用卫生间使用的卷纸和擦手纸根据使用情况进行更换。3. 员工禁止使用客用的纸巾等用品。三、厨房部管理制度1. 厨房部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。2. 员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班， 不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。3. 上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节

33、约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。4. 上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事 （如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。5. 注意个人卫生、 不允许留长发、 长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、 凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。6. 严格执行国家规定卫生标准。 对不合格材料严禁加工和销售， 对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。7. 厨房部员工应服从管理人员安排和调动， 按时完成上级交待各项任务， 不得无故拖延和终止工作。8. 公司规定的其它管理条例应严格遵守。厨房卫生规章制度1. 个人卫生1.1

34、厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。1.2必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。1.3进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。1.4严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。1.5女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。2. 环境卫生2.1保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。2.2保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。2.3下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。2.4冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。2.5厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。2.6发现“四害”马上灭虫。2.7厨房必须做到每周大扫除 1 次。3. 冰箱卫生3.1冰箱应定人定岗，实行专人保管。3.2保持冰箱内外清洁，每

35、日擦洗一次。3.3每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬菜类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。4. 食品卫生4.1 上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。4.2干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。4.3 保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。4.4按政府有关规定，禁用不得销售的食品。5. 餐具卫生5.1切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。5.2 熟食、熟菜装盆、 餐具不得缺口、 破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、

36、灰迹、方能装盆出菜。5.3不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗。6. 切配卫生6.1切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。6.2砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。6.3不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。6.4遇有下水道不通或溢水要及时报修。7. 炉灶卫生7.1灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。7.2锅具必须清洁，排放整齐。7.3炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。7.4各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。厨房日常安全工作制度1.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50 元，造成事故和损失的责任自负。2.换气罐时做到无火源，

37、不按要求操作的每次罚款50 元。3. 刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。4. 各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。5. 热汤、热油盛装不得超过 8 分满，并放置稳，端取时必须加垫隔热。6. 通道、过道必须随时保持畅通无阻。7. 清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款 50 元。8. 厨房禁止吸烟，地面发现烟头 1 次罚款 50 元。四、工程部管理制度1. 工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。2. 工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。3. 工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。报修管理规定1. 各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。

38、2. 一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。3. 工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。4. 维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。5. 对各部门的报修项目不得耽搁，必须在 4 小时内有结果。配电箱的管理要求1. 按时检查监视仪表是否正常。2. 检查空气开关是否有异常现象和响声。3. 检查各开关、旋纽是否处于正确位置。4. 做好防风、防水、防火等工作。5. 做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。6. 定期对配电箱进行维护保养。7. 配电箱由指定专人负责。日常检查制度1. 卫生检查以各部门所属营业区内的卫生检查由所属部门主管负责为原

39、则。 具体卫生要求参见下表：前厅卫生检查标准项目名称质量标准吧 台1.表面清洁，无灰尘，无污渍2. 地面无杂物，无灰尘，无污渍3.台内部及下面无杂物 4.抽屉内物品摆放整齐5.台面上票据及设备保持清洁摆放整齐餐桌1.台面无灰尘 2. 转盘无指纹，油渍，灰尘3.桌腿无油渍，污渍 4. 餐具无灰尘、指纹。餐椅椅面椅腿无灰尘，油迹，污渍餐具1.骨碟，汤碗等干净无油渍2.酒杯光亮，无指纹，油渍，水迹3.牙签盅干净无油渍地面1.无纸屑 , 无杂物 , 瓶盖等 2. 地面无积水暖气罩无浮灰 , 污渍 , 无破损天棚及墙壁1.无灰尘 , 无网状物 2. 无油迹 , 无污渍窗户1.窗玻璃清洁光亮 , 无灰尘

40、2. 窗框无灰尘窗台1.窗台无灰尘 , 污渍 , 油迹 2. 窗台上无其他物品门1.门里外无灰尘 , 无油迹 , 污渍 2. 门框无灰尘 , 油迹 , 污渍3.玻璃清洁光亮无指纹大门无灰尘 , 无水迹 , 无污渍 , 无指纹踢脚线无灰尘 , 污渍接手桌1.无灰尘 , 无污渍 , 油迹 2. 物品摆放整齐空调1.空调外罩无灰尘 , 污渍 2. 空调遥控器无污渍 , 无油腻感电视柜无灰尘 , 无污渍 , 无油迹电视机1.电视机后壳无灰尘 , 污渍 2. 屏幕无静电吸附灰3.遥控器无污渍 , 无油腻感衣架无灰尘、衣架码放整齐灯具无浮灰 , 无污渍 ,金器光亮无指纹台面1.餐具摆台符合要求 2. 玻璃

41、器皿无指纹水渍酒水展示柜1. 酒水摆放整齐 2. 表面无灰尘、 3. 内部无积水、污渍4墙壁柜1. 酒水表面无灰尘2. 玻璃门无灰尘、指纹理石地面1. 光亮无灰尘 2. 地面无杂物二、财务管理工作制度：2.1 财务工作流程规定：财务工作是企业管理的重要环节， 也是搞好经济核算的保证。 跟据公司法、会计法等法律法规的规定，根据企业年度经营计划编制财务计划，严格监督资产收支、经济核算、信息反馈等环节，为董事长决策提供财务依据。财务工作的基本流程是： 编制计划按时收入控制支出严格程序压缩库存收集信息经济分析积极建议总结提高。每个月的结帐核算截止时间为1 号 11.00 点。2.2 现金管理规定：1、

42、大额资金的调动要在月初作出资金使用计划。以便财务合理安排，保证支出。2、凡是一次性超过元以上的采购，事先都要做出计划，由董事长签批后实行。否则财务有权拒绝付款。3、没有董事长的签批，任何人不得到财务支取现金。4、任何人（包括总裁）不得私自挪用收银台现金。2.3VIP 会员卡管理规定：（略）会员卡是建立在新王府饭店电脑管理信息系统基础之上的，同时也是建立长期稳定消费群体的重要营销手段，因此必须严加强管理。2.4 备用金使用规定：为了满足客人需要的特殊物品以及处理临时紧急支出的事情，总经理可以设立 1000 元的备用金。备用金的支出必须遵守以下规定：（1）客人需要而店内又没有或需要紧急维修的情况下

43、方可使用。（2）必须先请示总经理，由总经理签字方可使用，特殊情况可后补签字。（ 3）使用后必须开相应收据， 能在采购员报销的要跟采购员报销， 然后再补还备用金。（ 4）备用金由收银员负责保管。此资金不得挪作其它或私用。三、物资管理工作制度：3.1 物资工作流程规定：物资管理直接涉及到采购、出库是否及时？库存是否合理？资金占用是否过大？是否有损失浪费的行为？物资管理直接关系到经营成本的高低。必须严格控制。其基本工作流程是：采购计划选择厂家签定合同采购验收入库上账出库使用信息反馈 6S 管理月末盘点。3.2 计划采购规定：每月初由库管员根据库存情况提出月份采购计划，经会计审核后报总经理审批，总经理

44、根据月份工作计划和各项工作的实际进度，确定好采购的物品名称 、采购数量、付款方式、价格上限。采购员要按照总经理批准的采购计划单按时采购。在采购过程中要货比三家，采购的物质要保证质量，报镇各价格合理。禁止吃拿回扣等腐败行为。如果出现重复采购或者是超计划采购，要追查库管员和采购员的责任，并按规定严肃处理。当地购买的物资实行陪采制度，需要去外地采购的物资，由总经理负责协助进行电话采购。3.3 陪采规定：为了防止在物资采购过程中发生腐败现象，本饭店实行“陪采制度”。即：由总经理安排饭店内的中层管理干部轮流陪同采购员一起进行采购，每次三人，其中管理干部2 人，采购员1 人。采购员不得单独采购。每期轮流时

45、间为15天，管理干部不得重复。3.4 月末盘点规定：每月初 1 号 11.00 点为物资出入库卡帐时间。库管员在 2 号完成月份库存物资盘点，并在 3 号前作出库存物资盘点登记表，上报到财务审核。 月份盘点要做到账物相符、数字准确。如果发现问题要立即向财务部报告。3.5 采购类别规定 ：采购共分为三类： 1、常规采购； 2、重点申购； 3、特级采购。（一）常规申购：主要是指日常经营所需的各种原材料，消耗物料等，大致分成三种。1、直接进入库房的采购物品；该类物品是主要针对能够长期储放， 并有一定使用规律， 占用资金不多的。（1）由库管员（按着库房商品用量计划表）提出采购计划，经会计、总经理审核批

46、准后交给采购员采购。（2）采购员按单采购并签字；（3）库管员进行验收，开入库单入库并签字；（4）总经理进行签字审核；（5）会计核单审核签字；（6）最后向出纳员核销；2、直接进入使用单位的采购物品：该类物品是主要针对不能长期储放，没有使用规律的。（ 1）用料单位提出采购计划；经总经理批准后交给采购员采购；（ 2）采购员按单采购并签字；（ 3）使用单位部门主管验收签字；（ 4）总经理进行签字审核；（ 5）会计核单审核签字；（ 6）最后向出纳员核销。3 、临时购买的物品；（ 1）客人临时提出的特殊物品， 为提高服务及客人满意率； 可以安排临时紧急采购。但是要经上级领导批准。（ 2）按程序采购时间不够

47、用的物品；（ 3）库内没有，客人紧急需要的物品；（ 4）库内没有，店内紧急需要的物品；（二）重点申购：主要是指日常所需备品和小型设备及工具等。1、由库管员根据用量情况提出采购计划， 经会计、总经理审批签字后由采购员购买。2、库管员对于重点采购的物品必须核实库房无此类积压。 不得出现重复采购。否则处罚库管员。（三）特级申购：主要是指大型设备设施及数量较大、价值较高的物品。申购程序与第二种 （重点申购） 相同，采购贵重物资必需提前 10 天向公司总经理申请。3.6 控制库存规定 ：各类物资都要确定合理库存，根据正常的经营需要，制定出最高控制线和最低控制线。最大限度的降低库存、降低资金占用，降低成本

48、。3.7 库房安全规定：物资仓库是公司所有备品、设施、设备、材料、物料的集中存放地，其中包括有易燃、易爆物品，因此必须严格执行各项管理规定，确实抓好防火、防盗、防水等安全管理工作。 确保不会发生任何事故， 库管员每天对库内的电路、开关、照明设施都要进行检查，确保安全。室内严禁吸烟，严禁明火，严禁乱拉电线。要配齐配足干粉灭火器材，应急灯。易燃易爆物品要分开保管，在入库验收和出库物资时禁止外人进入。3.8 六 S 管理规定 ：在物资管理工作中，要全面推行“ 6S 管理”模式，运用先进的管理办法，把物质管理工作提升到更高的水平。“六 S 管理 ”是国内外企业普遍使用的一种先进、科学的对人、对物、对事

49、的管理办法。是现代企业行之有效的现场管理理念和方法，其作用是：提高效率，保证质量，使工作环境整洁有序， 预防为主，保证安全。 具体内容如下：1 整理（ SEIRI ）将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。2 整顿（SEITON）把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标示。目的：工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。3 清扫（ SEISO）将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。目的：稳定品质，减少工业伤害。4

50、清洁（ SEIKETSU）维持上面 3S 成果。5 素养（ SHITSUKE）每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性） 。目的：培养有好习惯，遵守规则的员工，营造团员精神。6 安全（SECURITY）重视全员安全教育， 每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。目的：建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。库管员要熟记“ 6S管理”的内容和工作要求，严格按照“ 6S 管理”的程序管理好库存物资。四、会议管理工作制度：会议的目的是集中相关人员进行研究、商讨、动员、座谈、培训、考核、学习、政令发布、通知等，是企业必须运用的管理方法。4.1 会议基本程序规定

51、 :1、会议时间；2、会议地点；3、会议的主题内容；4、需要参加的人员；5、是否带笔记本记录等。4.2 会议记录规定 :由会议主持者指定专人在指定的记录本上详细速记会议内容， 会议记录本要长期保存。 特别重要的会议在会议结束后的当天要整理出 会议纪要，经会议主持者签批后下发到各有关单位执行。同时在会议结束时宣布讨论结果。4.3 会议纪律规定 :1、不得开手机；2、不得底头或左右摆头；3、不得交头接耳制造声音；4、要双眼目视前方意识尊重领导或老师；5、除整天假外，任何人不得在会期间请假或给假。4.4 会议种类 :1、日常经营会； 2、定期举办会； 3、事务召集会。4.4.1 日常经营会议：A、经

52、理、总厨、主管会； B、员工例会（包括每日必训） ；C、部门小组会。A、经理、总厨、主管会 :（ 1）会议时间 : 9.30-10.00 点。（ 2）参加成员 : 总经理、后勤主任、前厅经理、行政总厨、技术总厨、工程主管、各部门主管、会计员、质检员。（ 3）会议内容 : 研究总结前一天的工作， 对工作中所出现的各种问题， 进行商讨和处理。需要解决的问题经各级主管商讨后， 由总经理做出明确指示 （明确人、时间、责任、事物等），由质检员做好早会记录。对于总经理的指示各级主管应认真听取， 能解决的应当场解决， 未能解决的由各级主管及时做好记录，在第二天经各级领导商讨后尽快解决并在当日给予员工明确的答

53、复。要求各位在早会中必须用最简短的语言说清最清楚的事。(4) 会议程序 : 逐条研究客人意见、 服务质量、劳动 ( 表奖批罚 ) 纪律、程序规范、各种事故、任务完成、任务布置、区域卫生、设备设施、事务处理、财务及其他等。B、员工例会 :(1) 、例会时间 : 9.00-9.10 点。(2) 、例会人员 : 除当班人员以外，其余人员全部参加。(3) 、例会程序 :全店员工整理好仪表仪容列队， 由总经理向员工问好：“各位员工早上好” ，员工回答：“经理早上好”，总经理再次向员工问好：“大家辛苦了”，员工回答：“经理辛苦了”，然后由总经理点名， 查看是否有人缺席，然后齐唱店歌、齐呼口号。然后由总经理

54、及前厅经理、行政总厨、工程主管、后勤主任、宣布重要政令，宣布重要的表彰、处罚决定。C、每日必训 :（）必训程序 : 总经理负责制定必训内容， 根据经营管理的需要，定期更换内容，每日由总经理和带班经理带领全店员工进行必训，必训进行时间约5-10 分钟。（）必训内容 : 集体站立列队唱店歌， 高声朗诵基本服务用语 ( 朝汉 ) ，员工手册，管理流程，岗位描述等各相关内容。D、部门小组会 : 由各部门主管组织。(1) 部门小组会时间 : 10.00 10.10 点。(2) 参加人员 : 本部员工。(3) 部门小组会程序 : 主管员工相互问好，大家可利用此时进行各项工作讨论，由主管组织总结前一天工作并

55、根据上级下达的指示和实际情况布置当天各项工作（最好不要超过 10 分钟），要求各位在早会中必须用最简短的语言说情最清楚的事。(4) 、部门小组会内容 : 客人意见、服务质量、劳动 ( 表奖批罚 ) 纪律、程序规范、各种事故、任务完成、任务布置、区域卫生、设备设施、事务处理及其他等。1、座谈会； 2、娱乐晚会； 3、员工大会。1、座谈会：每周一次。 为了促进领导与员工之间的沟通，需要定期举办座谈会。主要目的是为了打破等级界限的紧张气氛，创造一种有活力的机制，促使全店上下各级人员能够随意沟通，畅所欲言、增强团结，团队精神、曾强凝聚力、增进互相理解、减少矛盾及隔膜、使员工减轻压力、增加动力、加强参与

56、等。2、娱乐晚会： 店庆、重大节日时组织全体员工参加。3、年终总结表彰大会； 每年年末举行 1 次，由总经理亲自主持负责。1、研究讨论会； 2、动员大会； 3、政令发布会、 4、紧急通知。1、研究讨论会 ：专门针对某项重大事务的研讨，由总经理亲自主持负责。时间不确定。2、动员大会； 当饭店或员工遇到特殊重大事情，需要全体员工理解或帮助的情况下临时召开，由总经理或董事长亲自主持。3、政令发布会： 政令发布会：如遇有卫生、消防、公安、安全等行政部门发出通告，颁布新的管理标准，或者是检查或检验某项设备设施等一些情况时，由总经理主持。向全体员工传达上级的有关规定，学习相关知识，做好培训。所有员工必须无

57、条件服从和执行。4、紧急通知会： 在经营中发生的各项紧急事务，如停水、停电等。须提前做好准备，根据情况采取必要措施。由总经理或董事长下达指令，下级必须无条件服从。六、各岗位工作制度规定：（一）董事长工作制度：1、研究制定饭店长期发展战略，并分解到各年份之中。2、研究制定饭店年度经营计划，并分解到各系统之中。3、监督检查饭店各大系统的工作，保证饭店运转正常，经营正常。4、协调处理外部事务，不断提升饭店美誉度。5、根据饭店内部的实际情况，不断修改完善各项管理制度。6、建立科学的薪金、 激励机制，调动全体员工的积极性， 培养优秀的员工团队。7、指导、检查、监督、考核直接下级的工作。8、批准开除或招聘员工。9、坚持财务“一支笔”制度。审批各项开支。10、对饭店的各项事宜承担法人责任。11、时刻掌握延吉市餐饮市场的变化和动态，保证饭店的创新能力和竞争能力不断上升。12、了解、掌握、推行“六 S 管理法”。不断提高经营管理水平，不断降低经营成本，努力提高饭店经济效益。13、根据饭店发展状况，修改完善新王府饭店员工手册 、新王府饭店各岗位描述、各岗位工作管理制度、员工激励制度。使各项管理达到规范化、制度化、科学化。14、遵守饭店工作时间规定：略。（二）总经理工作制度：1、根据饭店年度工作计划