无极科学技术协会

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1、无极县科学技术协会2017 年部门预算信息公开说明目录一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将无极县科学技术协会2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科技工作者服务。（二）机构设置部门机构设置情况731 科协单位：人车辆编制人数在职人数离退人数单位名称单位性质单位规格经费保障形式编制行

2、政事业行政事业离休退休退职数合计410无极县科学技术协会行政正科级财政拨款410二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算里，我部门所有收支都包含在部门预算中。（一）收入说明无极县科协2017年预算收入总计80.44 万元。其中，一般公共预算收入70.34 万元、政府性基金收入0 万元、财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入0 万元。（二）支出说明2017年预算支出80.44 万元。其中，人员经费支出74.44 万元，正常公用经费2 万元，项目支出 4万元。（三）比上年增减情况无极县科协2017 年预算收入与2016 年

3、相比增加10.1 万元，增加原因为项目支出增加及工资改革人员经费增加。三、机关运行经费安排情况2017 年机关运行经费共计安排1.1 万元，主要用于我部门日常办公，办公区水电费、 日常维修，办公用房取暖费，办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年本部门安排“三公”经费0万元。 2017年本部门三公经费与2016年持平，无增减变化。其中：1、因公出国（境）费0 万元，与上年持平，无增减变化。2、公务用车购置0 万元，运行维护费0 万元，与上年持平，无增减变化。3、公务接待费 0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标弘扬科

4、学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质；组织各学会单位， 定期举办各种科普宣传活动；每年举办科技周活动，科技之春，科技之冬等活动， 通过科学知识普及活动，提高广大民的科学素质，确保科学知识普及面积增长，各项科普活动争取达到10 次以上；深入实施科普惠农兴村计划和全民科学素质纲要，以大型科普活动为载体，开展科技咨询服务，完善科普服务站建设，举办全国农民科学素质网络知识竞赛，提高城乡群众和青少年的科技素质。力争一年内完成农村科技培训10 次,参与活动的科技工作者50人次,引进各项新技术, 新品种20 个,新组建规

5、范化农技协组织5 个 ,新培养市级科普示范户30 个,新建科普示范基地3 个 ,开展科普进社区活动5 次 ,受益人数达300 人次。（三）职责分类绩效目标2017 年，在省市科协的正确领导下，紧紧围绕县委县政府中心工作，制定了各项县科协职能绩效目标，在推动科学发展、后发赶超、同步小康和科协事业跨越发展中发挥重要作用。县科协对照下达的目标任务， 逐项跟踪督促落实，采取年终考评与平时督查相结合、现场考评与考评组测评相结合方式，对各项的绩效目标任务完成情况进行了全面考评。考评中年度目标工作将与以往考评存在较大不同，更加注重过程控制和整体效果体现。进行等级设置， 按照目标制定的评价体系，把过去“先进、

6、达标、不达标”变为“达标和不达标”两个层级。同时，在科普达标中设置出“优、良、中、差”四个档次，并以“优”档定在10 次以上，“良”档8 次以上，“中”档原则上6 次以上，“差”档上以 5 次以上为标准，力争达优。（三）部门职责- 工作活动绩效目标部门职责 - 工作活动绩效目标731 科协单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差实施全民科学素质行动计划科学技术普及4.00纲要，提升科普能力， 开展多开展科普活动，提升科普能力种形式的科普活动。开展科普惠农、科普益民等重通过开展各种科普活动，吸引科普活动参开展科普活动4.00点科普活动；开展科普下乡等各重点人群参与，普

7、及科普知与人次5000400030003000系列科普活动。识具备基本公民科学素质 5%5.5%4.8%4.8比例科普能力建设加强大众媒体科普传播能力建实现社会科普资源共享程度提科普网络信设高，科普传播能力不断增强。息数据更新96%90%85%85%率创新性科普资源推广率80%70%60%60%发挥科协组织独特优势，促进培育创建科技型中小企业，推助力创新驱动发展县域经济结构调整、产业转型动和引领传统产业转型和新兴升级。产业发展。731 科协单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差培育、扶持科技型利用科协和学会的人才优势，帮扶科技型帮扶一批科技型中小企业，促帮扶科技型

8、中小企业中小企业的 654 4中小企业进全县科技型中小企业发展。数量政务管理负责系统综合业务管理和机关加强科协机关自身建设，提高综合管理。机关服务能力开展专题调研，制定科学普及各类科普业务工作谋划到位、科科普管理发展规划，保障机关网站运行、综合业务管理开展有序，助推科普事业发展业务工作保100%科普项目管理、机关织建设等95%90%90%能力提升。障率各项工作开展。开展机关组织建设等保障类相各项综合事综合事务管理保障机关工作正常高效运转务工作完成100%关工作95%90%90%率六、政府采购预算情况2017 年我部门安排政府采购预算0 万元。七、国有资产信息无极县科学技术协会上年末固定资产金额

9、为万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产金额为 0万元。无极县科学技术协会固定资产占用情况表编制部门：无极县科协截止时间：2016年12 月31 日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额2.51、房屋（平方米）其中：办公用房 （平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在 20 万元以上设备4、其他固定资产2.5八、名词解释1. 财政拨款收入财政拨款收入是指财政部门按照批复的预算核拨给单位的财政预算资金。2. 基本支出、项目支出基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。项目支出是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.

10、一般公共服务支出一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。4. 文化体育与传媒支出文化体育与传媒支出是指反映预算单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。5. 社会保障和就业支出社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。6. 机关运行经费机关运行经费是指为保障行政单位运行支出的人员工资和用于购买货物、服务的各项资金，包括人员经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。7. “三公”经费“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费是指单位购置公务用车及公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。九、其他需要说明的事项无。