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1、杭州巨峰科技有限公司文件编号JF/JY-01版 本A作业指导书IQC来料检验作业指导书页 数共5页生效日期2012-12-25IQC来料检验作业指导书制定/日期审核/日期批准/日期修 改 记 录修改状态时 间修改内容概要修改人审 核批 准A2012-12-25新发行李疑萍吴肖蓉袁平辉1.0目的:指导IQC正确作业，规范IQC作业流程，确保外购物料、委外加工物料、客户提供的物料符合公司规定的质量要求，防止不合格品投入生产使用。2.0 适用范围:适用于本公司所有外购原材料，外发加工物料，客户提供物料的检验及判定工作。3.0 定义:3.1 IQC：来料质量控制，指外购物料、外发加工物料、客户提供的物
2、料或产品进入仓库前的检验和（或）试验，以及经检验和（或）试验后的物料合格与否的品质验证过程。3.2 MRB会议：指由PMC组织品质部、生产、PMC、工程部代表对来料异常物料评审的会议。3.3 AQL：允许品质水准，是供方能够保证稳定达到的实际质量水平，是用户能接受的产品质量水平。3.4 CR：(Critical)致命缺陷，指可导致安全隐患、使用功能丧失、严重外观缺陷，肯定会导致客户强烈投诉、退货、索赔的缺陷。3.5 Ma：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷，指可导致使用功能的部分缺失，明显外观缺陷、包装损坏，可能导致客户投诉的缺陷。3.6 Mi：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷，指使用功
3、能没什么影响、轻微的外观和包装缺陷，客户即使发现也不会投诉的缺陷。4.0 职责:41 IQC：负责执行原物料进料之品质检验和原物料之品质异常的反馈，对检验出的不良品作好标识、隔离、处理，负责品质异常单的开出及品质异常回复单的效果确认。42采购部：负责不良品的退货以及供应商厂商品质异常通知单的回复跟进。43 PMC：负责主导MRB会议的召开、物料的跟进以及MRB会议中物料使用信息的提供。44货仓部：负责物料的收料、储存、发放以及跟进不良来料的退货工作。5.0 运作程序：5.1抽检方案依据（GB/T 2828.1-2003）允许品质水准（AQL）正常检验一次抽样方案一般检查水平级执行。5.2 IQ
4、C抽样检验标准：来料检验允许品质水准：依据IQC检验标准书规定执行。5.3货仓部对供应商所送原材料型号、数量及标识核对OK后，货仓部仓管员在ERP系统报检；5.4 IQC接到系统报检单对物料进行检验，核对其是否为合格供应商（如为不合格供应商则拒检或由采购部发出联络单由分管领导确认后再检），对照物料品名、规格、物料编码等是否与来料一致，合格后按正常检验一次抽样方案一般检查水平级进行抽样，然后按相关检验标准进行检验。5.5对工装、治具、仪器设备进行确认，保证所用工装、治具、仪器设备的正常工作，确保检测结果的有效性、准确性。5.6 IQC按IQC检验标准、产品承认书、零部件确认图、样品、系统规格、联
5、络单及变更资料对物料进行检验。 5.7物料经IQC检验判定合格后，贴IQC绿色合格标签或盖“IQC PASS”章，并转入合格标识区域，在系统中审单后，通知货仓部进行入库。若判定不良，贴红色不合格标签则由IQC检验员开出厂商品质异常通知单，由品质主管审核后转PMC部，由PMC判定此物料是否为紧急物料，如为紧急物料，则由PMC部组织相关部门召开MRB会议进行评审，否则直接退货。5.8 IQC根据MRB会议的判定结果进行处理：5.8.1退货若MRB处理结果为退货时，则由IQC通知采购部、货仓部进行退货处理。5.8.2特采1、MRB会议判为特采时，由IQC组长开出供应商来料不良扣款单按此批物料总金额的
6、5%进行扣除，罚款金额合算后不满人民币500元的依500元罚款。由品质部负责人审核后交于采购部确认，分管领导核准后，一式三份，一份发财务部、一份发采购部、一份由品质部存档。2、IQC将原有红色不合格标签撕除，贴上特采标签（黄色特采标）并在特采标上注明不良原因。3、仓库接IQC判定为特采物料后，放入特采产品标识区，并建立特采记录，在出库时仓管员负责记录，该批物料所用入之订单及其编号、出库时间、数量。4、生产车间IPQC核对物料时，出现特采物料标贴时，IPQC须加大巡检频度，由2小时巡检段改为1小时巡检。并结果记录在IPQC巡检记录中，同时将信息及时反馈给IQC。5、特采物料生产为成品后，QA在成
7、品检验报告上作详细记录，同时将信息及时反馈给IQC。6、IQC将汇总的信息整理后，将整理的资料交给采购，并要求供应商进行整改。5.8.3挑选1、MRB会议判为生产挑选时，由IQC组长开出供应商来料挑选不良扣款单，所需的返工或筛选的全部费用由供方承担（包括工时费、水电费、场地费、管理费等），且筛选的不合格品全部退回供方，并由供方及时无偿补足相应数量。工时费 = 处理工时40元/（人小时）水电费、场地费每次共100元，管理费每次50元由品质部负责人审核后交于采购部确认，分管领导核准后，一式三份，一份发财务部、一份发采购部、一份由品质部存档。2、由IQC提供不良样品和挑选的方法给挑选人员，由IQC指
8、导挑选人员作业。3、挑选为合格品，由收料仓管开出送检单给IQC进行重检。IQC重检合格后贴上绿色合格，IQC重检不合格时，则重新挑选，直至合格为止。4、生产线挑选的不合格品，贴红色箭头标签给IQC确认退给供应商。5、如物料由IQC挑选的，IQC挑选的合格品无需重新检验，挑选的不合格贴红色不合格标签作退货处理。6、MRB会议判为供应商挑选时，由采购通知供应商，来我司进行返工处理，供应商挑选时按IQC提供的不良样品进行挑选，并将合格品与不合格品分开放置。挑选为合格品由收料仓管员开出送检单给IQC进行重检。IQC重检合格的在来料外包装上贴绿色合格标贴，IQC重检不合格时，则由供应商重新挑选，直至挑选经IQC重检合格为止。7、供应商挑选的不合格品直接退货给供应商或要求供应商换货。6.0相关文件和记录厂商品质异常通知单供应商来料挑选不良扣款单7.0附录(流程图)
20130125IQC来料检验作业指导书
