物资采购管理制度备课讲稿

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1、物资采购管理制度备课讲稿 物资采购管理制度文档文档搜集于网络，如有侵权请联络管理员删除搜集于网络，如有侵权请联络管理员删除文档搜集于网络，如有侵权请联络管理员删除物资采购管理制度试行1、范围本制度适合用于企业多种原材料、备品备件、辅助材料和低值易耗品、劳保用具和设备的采购管理。2、职责划分采购部归口企业总经理管理。负责企业主、辅材料等统一采购工作，实施统一计划、统一进货、统一供给的管理。其关键职责以下：分析物资市场上的品质、价格等行情；寻求物资供给，对每项物资的供货渠道加以调查和掌握；和供给商洽谈，并安排对供给商的考察，建立供给商的资料；要求报价，进行议价，有能力可进行估价，并作出比较；采购所

2、需的物资；查证购进物料的数量和品质；对供给商的价格、品质、交货期、交货量等作出评定；掌握企业关键物料的市场价格起伏情况，了解市场走势，加以分析并控制采购成本；确定采购协议，并按协议管理措施的要求程序进行审核同意。财务部对物资市场进行独立询价，负责对材料部的采购价格进行审核。财务部参加对采购协议的会签,详细从资金安排方面进行确定,并负责采购结算、审核票据、付款和审核计划用量是否和采购一致。行政办从整个企业管理角度对采购协议进行控制和把关3、采购作业方法采购部可依材料使用及采购特征，选择下列一个最有利的方法进行采购：招标采购对企业所需的多种非紧俏大宗物资，采取招标采购的措施。招标采购的开标必需最少

3、有三家供给商从事报价投标后方能开标。对于金额在5万元以上原材料的采购，尽可能采取招标采购的方法 议价采购的物资除外 ，经预算部、财务部组织评标后确定中标供给商。议价采购对于生产中使用量很大，但市场竞争不够充足的物资，采取议价采购的方法进行。长久报价采购凡常常性使用，且使用量较稳定的物资，能够从企业的合格供给商目录中选定一家或多家供给商，签署较长久的供给协议。在企业采购计划或请购的需求得到同意后，材料部依据对方发出报价单生成采购订单，预算部、财务部审核后实施采购。4、采购业务步骤采购业务应遵照的标准采购部应依据施工计划、材料消耗定额、结合库存情况制订物资采购计划和用款计划，作为物资采购的依据。物

4、资采购计划中通常应列有材料的名称、采购数量、金额、及用于相关的工程名称等项。多个工程同时开工的情况，应采购紧要材料。不在材料单计划内或未提材料清单的情况下，采购一律不予采购，若是工程急需，工程责任人必需电话通知总经理，由总经理安排采购，事后必需补齐手续。采购部应严格根据多种业务采购步骤和授权进行分类分级审批，由财务部负责物资采购价格的监督，工程仓库负责物资的质量验收，行政办负责采购业务步骤的监督。对于原材料、备品备件等主要物资的采购，和采取长久报价采购方法的采购业务，事前必需对其供给商进行评价，假如没有充分的理由，不许可从未经评价或评价不合格的供给商处采购以上物资。采购业务步骤以下所界定的采购

5、协议审批步骤关键是针对大宗的采购物资，其界定为金额在1万元以上；在1万元以下的物资采购能够不用签署正式采购协议，依据长久报价采购的方法直接发出采购订单，经预算部审核后直接采购。采购订单审批步骤对于和用户签署的长久采购协议，依据协议要求和企业经审批的采购计划，由材料部填写采购订单。对于采取协议方法确定的采购，订单依据采购协议发出，对于在协议中已确定价格的，能够由材料部直接向供给商发出采购订单；对于在协议中未确定最终价格的，发出的采购订单须经过总经理的审核。采购订单审核后，采购部门以传真等书面的方法将经审核的采购订单传输给供给商，并进行确定。5、其它要求、购置材料的运费等，应在对应的购置材料批次中

6、注明清楚，不得单独报这类费用帐。、对直接送到施工现场的材料，由工程部指定的材料库管员立即办理入库手续，采购部相关人员应催促工程部项目经理在1-3天内将供货单位盖有公章的送货单交到采购部，由采购部相关责任人立即交到财务部；如工地在外不能立即将原件交回的情况下，应立即将有项目经理签字的送货单、入库单传真到供给部，供给部相关责任人应持传真件立即转交到财务部 入库日期以送货单上的日期或传真日期为准 。原件应后补交财务。53、提货前必需对所购货物进行检验，在确保材料质量、数量正确无误时按约定付款，并向对方索取材质证实书和发票。若所购材料不符合采购计划要求，则属采购员责任，由此造成的退货损失 包含运费 由

7、经办人负担。54、材料不能按时提供，材料采购员通知项目现场管理责任人，方便现场管理员安排其它工作，以防影响工程进度。55、对于多采购的材料，现场材料管理员应立即通知采购员办理退货处理，采购员应将由对方签收的退货单交到财务，如退现金应立即将退款交回财务。如采购的材料不能退回，对相关责任人对应处罚。、采购部应该不定时配合财务部和供给商查对应付帐款、预付帐款等往来款项。、采购部在每个月的15日、30日将材料供给商的采购价格以报表的形式交到财务部；如对于采购的大宗材料签有采购协议的情况，应将采购协议原件交到行政办。采购部相关责任人应将供货单位的发票 增值税专用发票或一般发票 立即交到财务部 以对方开发票的日期为准 。采购监督企业行政办联合财务部组成检验小组，对采购部的采购业务进行定时和不定时的监督检验，检验相关部门和人员在采购业务中是否存在违反程序、超越权限、以权谋私、假公济私或疏于职责的违规违法行为。并对检验出的违规违法行为提出处理意见。最终由总经理作出处理决定。本制度由企业行政办负责解释。本制度在总经理办公会谈论经过后，自公布之日起施行。物资采购计划表工程名称：年月日序号名称规格型号单位数量单价金额备注审批：审核：制表：