中煤建安作业指导文件汇编

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1、 管理体系策划作业指导书为规范公司管理体系策划工作，为制订年度管理体系运行计划提供指导，保持管理体系有效运行和持续改进，特制订本指导书。本指导书适用于公司及工程处各职能部门、项目部管理体系策划工作。一、公司管理体系总策划1、公司在贯彻ISO14001、OHSAS18001标准前，由质量保证中心对公司建立整合性管理体系进行总体策划。策划内容包括：公司环境、职业安全健康管理初始状况评审、环境因素、健康安全因素识别和评价、重要环境因素和重大危险源辨识、程序文件和作业指导书编制计划、制订管理方针和管理目标，管理体系试运行时间、内审及外审计划。2、在咨询单位指导下，制订建立整合性管理体系的具体实施步骤和

2、时间。二、年度管理体系策划1、公司质量保证中心每年年初对年度管理体系进行策划，策划的输出为公司年度管理体系工作计划。工作计划由管理者代表批准后，发至各单位及体系运行责任部门。2、二级单位及各职能部门对本单位、本部门分管的体系有关过程、要素的运行和实施进的控制进行策划，策划结果经分管领导批准后，作为年度工作计划下发实施。3、项目部在工程开工前要对本项目整合性管理体系的建立和运行进行策划，策划的结果输出为：建立组织机构图、明确人员职责、施工组织设计文件、各类技术方案、技术交底书、管理制度及各种作业指导书。 三、管理体系年度策划的主要内容：1、明确年度目标及控制措施公司年度管理体系策划依据公司管理方

3、针和管理目标，明确公司本年度质量、环境、职业安全健康管理体系的工作目标，并制订保证目标实现的具体措施。各职能部门和二级单位根据公司年度目标，在工作计划中明确本单位、本部门的年度工作目标，并制定相应的保证措施。2、制定控制指标及管理方案质量、环境、职业安全健康管理体系主管部门在年度工作计划中应明确年度质量创优计划、重要环境因素和重大风险因素控制的指标及管理方案。对重要环境因素和重大风险因素每年要进行一次评价，并对指标和管理方案进行评审。3、对管理评审活动的策划依据公司管理评审控制程序规定，明确年度管理评审的时机、频次、形式及主要内容。同时对二级单位管理体系自我评价提出具体要求。4、对内审工作的策

4、划根据公司内部审核控制程序要求，对年度内审工作进行策划。包括内审的频次、时间、审核范围、审核方式等内容。5、对过程监视和测量工作的策划根据过程监视和测量管理办法规定，提出年度对管理体系运行情况检查的频次、时间、范围、检查方式等要求。内外审不合格、不符合项较多的过程、管理评审提出的纠正措施涉及的过程、管理体系检查及上级、外部检查提出较多问题的过程，顾客和相关方投诉、抱怨和不满意的有关过程，应作为过程监测的中点。6、对工程质量管理的要求在策划文件中应对工程质量管理部门提出制定控制实物质量的措施，适当时召开质量分析会或质量研讨会的要求。公司内部审核应结合实物质量检测进行。7、对数据分析工作的策划工作

5、计划应依据公司数据分析作业指导书规定，对各单位、职能部门的数据收集、数据分析、数据处理、数据利用等提出相关要求。8、各单位、部门制定的年度工作计划要在规定时间内报送质量保证中心备案。9、质量保证中心对各单位、部门管理体系策划的实施情况进行监督、检查，对存在问题提出整改要求。 公司目标、指标管理实施办法根据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求，公司在管理手册中规定了公司总的管理目标，并规定每年度制定具体的工作目标、指标，并对目标、指标完成情况进行考核。为确保公司总的管理目标和年度目标、指标实现，特制定公司目标、指标管理实施办法。一、目标、指标的含义与构成公司管理目标

6、是公司在质量、环境和职业安全健康管理方面所追求的目的，是公司经营管理总目标的重要组成部分，它建立在管理方针的框架上，集中反映了公司对产品质量、环境保护和职业安全健康要求的具体追求目标。管理目标可以分为产品的质量目标、环境目标、职业安全健康目标和体系运行目标四类。产品质量是顾客关心的对象，环境目标是社会关注的对象，职业安全健康目标是企业员工关注的对象。而体系运行目标则是为了保证上述目标的实现。为了保证公司总的管理目标的实现，需要各职能部门、各管理层次及全体员工的共同努力，协同操作。因此，必须把公司总的管理目标分解到公司的各个管理层次和管理部门，根据管理职责分配情况对总的管理目标进行细化和分解，制

7、订各层次、各部门的具体目标、指标，使之成为激励本层次、本部门工作积极性的手段，并保证公司总目标的实现。公司的管理目标体系分为公司总的管理目标，公司年度管理目标、指标，工程处管理目标、指标，项目部目标、指标四个层次。二、制定目标、指标的原则公司各级管理目标、指标的制定基本原则是：1、各层次的目标、指标必须服务和服从于公司总的管理目标，下一级目标确保上一级目标的实现。2、目标、指标的项目不宜过多，应有选择地确定主要控制目标、指标，但必须覆盖实物质量、环境、职业安全健康和体系运行几个方面。3、目标、指标应尽量用具体内容或明确的数字进行量化，以便对目标实现情况的测量或考核。4、目标、指标应略高于本部门

8、或本单位的平均控制能力，并做到逐年提高，以体现持续改进的要求。5、目标、指标值可以随着工作的开展进行阶段性调整，以促进工作的改进和有利于体系运行。三、目标、指标的确定公司总的管理目标由公司最高管理层确定，在公司管理手册中予以规定并颁布。公司总的管理目标是各单位、各职能部门目标、指标的汇总和最终体现。因此，各单位不必另外制定本单位总的管理目标，只需根据公司年度管理目标、指标的要求制定本单位的年度目标、指标。公司和各单位年度目标体现在经理（处长）工作报告或年度工作计划中。工程处的年度目标内容应和公司保持基本一致，并略高于公司的目标值。项目部在开工前根据施工合同和承诺，制定本项目的质量、环境、职业安

9、全健康和体系运行目标，体现在项目策划文件（施工组织设计或创优规划等文件）中。四、公司及各单位职能部门的年度目标、指标公司及工程处各职能部门根据本部门的管理职责，围绕本单位总的管理目标和年度目标、指标，制定本部门分管工作的目标、指标及保证措施。部门年度目标、指标及保证措施体现在部门年度工作计划中。公司各部门的年度工作目标、指标及保证措施，提交主管领导审核后报总经理批准，下发各单位并组织实施。工程处各部门的年度目标、指标可以各部门工作计划的形式分别下达，也可以工程处文件的形式合并下发。公司各部门及工程处的年度工作目标、指标形成文件后报送公司办公室、经营管理处、组织人事处及质量保证中心。工程处各部门

10、的年度目标、指标除报公司主管部门备案外，要报本单位目标考核主管部门。项目部在工程开工前，由项目经理组织对本项目的质量、环境和职业安全健康目标、指标进行策划，策划结果体现在施工组织设计或其他策划文件中。并明确完成目标、指标的责任人。五、目标、指标完成情况的考核1、公司总的管理目标的考核公司总的管理目标实现情况每年考核一次，主要通过管理评审进行。公司年度目标、指标的考核：公司年度目标、指标的考核每年年末至次年年初由考核委员会组织有关部门进行。 考核内容：是否围绕公司总的管理目标和年度目标、指标制定了本单位的年度目标、指标，目标、指标下发形式是否符合规定要求，目标、指标完成情况。 考核方式：考核组在

11、对各工程处及公司各职能部门目标、指标完成情况考核的基础上，对公司目标、指标完成情况进行汇总分析，检查管理措施的落实情况，找出影响目标、指标完成的主要问题，提出改进意见和对策，形成考核报告，并提交管理评审。2、公司职能部门目标、指标的考核 考核内容：是否制定了本部门年度目标、指标，目标、指标内容是否符合公司年度目标、指标及部门职责的要求，目标、指标的审批及下发是否符合规定，有无针对性的重点管理措施。是否制定月度工作计划及对完成情况进行了检查，是否做到每半年一次对下属对口部门进行一次目标、指标完成情况的检查，有无检查记录，年度部门工作总结是否对目标、指标完成情况进行了测评。 考核形式：公司办公室参

12、加公司例会，听取各部门月度工作计划及完成情况的汇报，并收集相关书面报告。年终收集各部门、各单位年度工作总结，并汇总分析各部门、各单位年度目标、指标的完成情况，在此基础上编制公司年度目标、指标完成情况的工作总结，体现在年度工作总结或总经理的工作报告中。3、工程处目标、指标的考核 考核内容：是否依据公司年度目标、指标及与公司签订的责任状内容，制定了本单位年度目标、指标，其审批和下发是否符合规定要求，年度工作计划是否报公司办公室备案。年终是否完成了目标、指标值，主管部门是否对目标、指标完成情况进行了总结，对存在问题是否分析原因并提出了改进措施。 考核方式：由公司考核委员会组织有关部门在每年年终至次年

13、年初进行检查。4、工程处、厂职能部门目标、指标的考核 考核内容：是否制定了本部门年度目标、指标，目标、指标内容是否符合本单位目标及部门职责的要求，审批及下发是否符合规定，有无针对性的重点管理措施，是否按规定对项目部目标、指标完成情况进行了检查，本部门年度目标、指标的实现情况，年终工作总结是否对目标、指标完成情况进行了测评。 考核方式：考核主管部门及考核方式、频次由各单位自行规定，主管部门对检考核果及各部门目标、指标完成情况要有书面总结。公司主管部门在半年工作检查中对对口部门目标、指标的制定及实施情况予以检查。5、项目部目标、指标的考核 考核内容：项目承包责任状中是否有明确的目标、指标要求，开工

14、前是否对明确了本项目的质量、环境和职业安全健康管理目标、指标，策划结果体现在何处，是否明确了责任人员，是否定期或分阶段对目标、指标完成情况进行了检查，目标、指标完成情况如何。 考核方式：项目实施过程中由本单位主管部门在体系检查或日常工作检查及公司内部审核中对目标、指标的制定及实施情况予以检查。项目结束时项目经理进行项目履约总结，并由主管部门进行全面考核。六、公司目标、指标完成情况的确定公司目标、指标考核主管部门在对各单位、各部门目标、指标完成情况进行全面考核的基础上，对公司管理目标完成情况进行定性或定量分析，写出目标完成情况分析报告，作为向公司工作会议和向公司管理评审的输入。目标、指标的完成情

15、况最终体现在公司年度工作总结或管理评审报告中。中煤建安公司管理体系文件编码规则 为加强对公司管理体系文件的控制，指导与管理体系有关各类文件的编码，使公司管理体系文件形成统一规格，标识明确，便于管理，特制定本规则。 1.0 适用范围 本规则适用于公司范围内所有受控管理体系文件的编码管理。 2.0 编码规则 2.1 组织代码 公司组织名称用英文单词大写字母“CCECC”表示。 2.2 文件类别 2.2.1 公司规定统一受控的文件类别为：公司管理手册、公司管理体系程序文件、程序文件要求的记录、适用于公司范围的三层次文件，包括各类作业指导书(行政管理性文件)。 2.2.2 受控文件的编码均以字母“Q”

16、打头，文件层次用英文单词首字母界定，表示如下： QA 公司管理手册 QP 公司管理体系程序文件 QD 三层次文件(作业指导书) 2.2.3 公司管理性行政文件 公司管理性行政文件系指以红头文件下发的与质量、环境、职业健康安全、管理体系相关的管理性文件。行政文件由办公室根据行文时间顺序自然排序编号，不按此规则编码。 2.2.4 公司管理体系文件版序用大写字母、顺序表示，修改状态用数字序号1、2、3表示。 如“1”表示A版文件第一次修改。 3.0 管理手册、程序文件、作业指导书及各类记录的编码 3.1 管理手册 管理手册编码由文件类别、组织代码和颁布年份组成，同时标明版次。公司质保中心发放管理手册

17、时进行统一编号，并加盖“受控章”标识。如： Q A / CCECC / 2004 A.0 文件类别 组织代码 颁布年份 版次修改状态 管理手册 (中煤建安公司) (2004年颁布) (A版.未修改) 3.2 程序文件程序文件编码由文件类别、组织代码和程序序号组成，并注明版次。公司质保中心发放程序文件时进行统一编号，对受控件加盖“受控章”标识。如： Q P / CCECC / 3 / A.0文件类别 组织代码 程序文件序号 版次修改状态程序文件 (中煤建安公司) 第3个程序文件 (A版.未修改) 3.3 作业指导书作业指导书编码由文件类别、组织代码、指导书序号组成，同时标明版次。各要素部门编制、

18、修改、发放作业指导书时，质保中心按本规则进行统一编码，注明修改状态，并加盖“受控章”标识。 Q D / CCECC / 1 文件类别 组织代码 指导书序号三层文件 (中煤建安公司) (第1个指导书) 3.4 管理记录管理记录在未填写内容前纳入公司管理体系文件系列，编码由文件类别、组织代码、程序序号和记录编号、版序组成。如： JL / CCECC / 9 / 1 / A文件类别 组织代码 程序文件序号 记录序号 版号记录 (中煤建安公司) (第9个程序文件) (第1个记录) 一版 4.0 对于公司通用和各部门、工程处、项目部专用的各类作业指导书、记录等，在编码时应有所区别。 4.1 公司各职能部

19、门编制的管理体系作业指导书，一般适用于指导各工程处、项目部的工作，由质保中心统一编号，统一登记，编码规则遵循上述要求。 4.2 属于各工程处、职能部门、项目部内部专用的作业指导书等三层文件、记录表格等，由各单位、各部门单独编码管理。 5.0 对记录类受控资料一般不加盖“受控章”标识，而采用编码、编号进行控制。记录编号一般以形成顺序、年度等特征编号。重要环境因素评价准则1. 根据公司的实际，为规范重要环境因素的识别和评价活动，特制定本准则。2适用范围:适用于本公司环境因素识别和评价的全部活动。3. 评价依据: 环境影响的规模 环境影响的严重程度. 发生的频率 影响的持续时间. 法律法规的规定.

20、社区关注程度. 组织的实现环境管理情况4. 评价方式:根据公司的特点:采用上、下结合的方式. 工业与民用建筑工程的重要环境因素，由公司和各处分别进行评价，技术处综合汇总.。 专业工程：:道路、机电、设备、安装、幕墙由各专业单位进行评价，技术处综合汇总.。5对参加评价人员的要求：熟悉本专业情况。 了解相应的法律、法规要求。 经过ISO14000标准的培训。6评价方法：采用以下方法对重要环境因素进行评价。（1） 直接判定法当环境因素符合下述条件时，可直接评价为重要环境因素。1）已违反或接近违反法律法规或强制性标准要求的环境因素；2） 虽不违法但政府高度关注或强制监测的环境因素；3）政府明令禁止使用

21、、限制使用或强制监测的环境因素。4）政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素、废弃物管理。 5）异常或紧急状态下预计产生重大环境影响的环境因素。6）其他相关方高度关注或有明确影响的环境因素。（2）打分法对环境因素进行打分，依据标准值确定起是否为重要环境因素。7如在环境保护区、旅游区、风景名胜区、水资源保护区等有特殊要求的地区施工时，企业就予经特别的关注，制定相应的措施，以满足要求8在非敏感区施工，项目部可根据具体情况，将有关环境因素直接判定为非重要环境经（不须打分）。9.如果上级单位识别为重要环境因素，而下级单位识别认为不是，须报上级单位主管部门备案，以便于控制。10.本标准可以调整、修改，

22、望相关人员对本准则修改提出建议。 附件 1 污染物评价打分法 2 能源、资源消耗评价打分法1、污染物评价打分法 评 价 内 容打分标准a.法规符合性、排放污染物与现行排放标准比较超标接近标准未超标准531b.发生频次持续发生间断发生偶然发生531c.影响规模及范围超出社区周围社区场界内531d.影响严重程度（是否对员工及社区居民产生较大伤害，甚至危及人类健康、生命）严重一般轻微531e.社区关注度（主要对相关方的影响、抱怨程度及相关要求）严重中等轻微531f.环境影响周期长短（是否造成长期伤害）周期较长周期中等周期较短531重要环境因素的判定准则：当a或b或d或f得分5时当14时2、能源、资源

23、消耗评价打分法评价内容打分标准G 万元产值消耗量 大 中 小531H节约程度 加强管理可明显见效 改造工艺可明显见效 较难节约531重要环境因素的判定准则： 当G或H=5时当8时重大危害因素评价准则 根据公司的实际情况，为规范重大危害因素的识别和评价活动，特制定本准则。一、评价依据1、发生事故的可能性大小2、人员暴露于危险环境的频繁程度。3、发生事故所产生后果的严重程度。二、评价方式 根据公司的实际，本着以项目部和专业公司进行直接评价，项目较大的可按子项目进行专业评价。 公司安监局对各类工程项目，特点，工业与民用建筑，构筑物，公路等进行评价。对特殊项目组织专家进行评价。三、评价人员的要求1、应

24、至少5年以上施工经历或安全管理岗位经历。2、应经过职业安全健康与环境管理标准的培训。3、应了解本专业施工的工艺过程和专业知识。4、应了解安全健康与环境的相关法律，法规。5、应有良好的职业道德和心理素质。四、评价方法依据公司的特点，采用两种方法进行评价。（一）直接判断法：当危害因素符合下列条件时，应采用直接判断。1、以明确违反法律、法规、标准和操作规程的危害因素。2、国家和行业标准明令禁止使用和限制使用的设备、设施。3、异常或紧急状态下预计产生重大危害的因素。4、同行业或企业过去导致重大危害的因素。（二）L EC打分评价法：当对某一危害因素不能直接判断时，采用评价法打分法，进行综合性评价，确定是

25、否属于重大危害因素。评 价内 容打分标准L事故发生的可能性完全可能相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能106310.50.20.1E 人员暴露于危险环境的频繁程度打分标准连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见的暴露1004015731C 发生事故产生的后果打分标准大灾难、许多人死亡灾难、数人死亡非常严重、一人死亡严重、重伤重大、致残行人注目、需要救护1004015731D D=LEC 值 危险 程度危险等级32016032070160207020极其危险、不能继续作业高度危险、需立即整改显著危险、需要整改一般危险、需要注意是

26、 危险、可能接受54321五、本准则适用于公司职业安全健康因素识别和评价的全部活动。六、本准则自分布之日起生效。 附件：LEC打分评价表 重大危险因素清单 危害因素识别评价表数据分析工作指导书为了规范公司数据分析工作，以期明确管理体系适宜有效，寻求管理体系改进的机会，特制定本管理办法（本办法所指“数据”包括定量的和定性的各类信息、资料）。一、管理职责质量保证中心是数据分析工作的主管部门，负责制订、修改并组织实实施本管理办法。二、数据收集公司及二级单位职能部门负责收集本部门职能范围内进行过程监视和测量所获得的数据并进行分析。各部门根据本部门管理职责确定本部门需收集信息的范围、内容、分析处理方法及

27、利用。具体执行内外部信息交流和沟通程序及内部沟通制度得规定。项目部是施工过程中与顾客、物资供方、工程和劳务分包方等相关方直接交往，直接获得大量数据的直接单位，主要负责施工过程中顾客及相关方对公司及项目部工程质量、环境保护、职业安全健康等方面的数据和相关信息。三、数据分析各单位（部门）、对收集的数据在适宜的时机，利用适当的统计技术进行分析。数据分析结果根据内部沟通制度的规定传递到有关部门和主管领导，并作为采取纠正或预防措施的依据。项目部根据每个人的工作职责，确定各种数据收集的种类、渠道、频次和责任人以及形成记录的种类，重点收集施工过程中关于过程控制、产品特性、环境和健康安全管理、顾客满意度信息等

28、方面的数据，进行数据分析并制订相应的措施，作为项目部每月工作例会的输入内容，以实现管理体系的持续改进。四、分析工具选用对数据可采用统计技术和非统计技术分析方法。公司现阶段的统计技术主要为抽样技术、调查表、排列图、控制图、直方图、散布图等数理统计技术，以及纷争分层法、因果图、流程图、对策表等思维性统计分析方法。项目部采用统计技术对供需和产品质量进行控制和产品特性验证，应在项目施工策划文件或施工组织设计中予以规定。五、数据的利用公司及二级单位各部门、项目部利用数据分析的结果确定：(1)质量、环境和职业安全健康管理现状(2)产品质量趋势(3)工期进度(4)合同管理及履约情况(5)资源管理现状(6)顾

29、客及相关方的满意度(7)供方的合作情况(8)分包方的选择和管理(9)公司完成业绩的水平对比(10)评价公司的竞争能力六、数据分析的管理公司质量保证中心每半年对各单位（部门）数据分析的应用效果进行一次检查，为管理体系的持续改进和实施纠正或预防措施提供输入。各单位（职能部门）根据本单位（部门）管理职责对基层单位（项目部）数据收集、分析、利用的情况进行检查和指导，确保数据分析和统计技术的正确使用。数据分析方法和统计技术的选用由各单位（部门）根据实际情况选用。必要时由培训和技术部门对有关人员进行统计技术的培训。七、运行管理数据分析工作的运行控制及检查由质量保证中心负责，各单位（部门）配合进行。施工设备

30、管理办法施工设备管理是施工企业管理的主要组成部分，而施工设备又是施工企业完成任务、提高工程质量、确保安全生产的重要手段。因此，管好、用好施工设备，强化维护保养工作，充分发挥效能是加强施工设备管理的关键。为了科学有序地开展施工设备管理工作，确保管理体系持续有效的运行，特制定本办法。 一、管理职责（一）认真贯彻执行国家有关设备管理方针、政策、法规、条例和规定。根据上级的规定，负责制定或修订公司施工设备管理办法和实施细则。（二）在公司主管经理的领导下，对本公司的施工设备管理全面负责，并根据公司的管理方针、管理目标、对施工设备管理工作提出具体要求和考核指标。（三）在管理上实行统一领导，分级管理，专业固

31、定的原则，实行专业管理与群众管理相结合的方法；建立健全各级管理机构和管理制度；实施计划装备，科学管理，合理使用，经常维护、定期保养、定期修理的管理手段。（四）施工设备完好率达到90%以上，利用率达到65%以上，设备待修率不超过5%，人均装备率达到6000元以上，动力装备率人均达6KW以上，实现无重大机电事故。（五）负责组织、协助各单位抓好施工设备管理维护保养、持证上岗等的教育及培训工作。积极开展群众性的设备管理、维修、保养、爱机、评比等活动，树立典型、推广先进经验。（六）负责汇总、编制审批施工设备装备计划。施工设备报废的审批工作。（七）负责全公司的施工设备安全管理工作，参加重大机械事故的调查、

32、分析和处理。二、施工设备固定资产的管理（一）凡按照国家规定构成固定资产且直接从事施工生产的各类施工设备、动力设备均列入管理范围。（二）属于管理范围的施工设备，都要建立设备台帐和卡片，统一编号。台帐包括设备的编号、名称、规格、型号、制造日期、功率、出厂编号、价值（原值、净值、折旧额）、购入和使用时间。（三）施工设备应建立健全技术管理档案，除按档案所列栏目填写外，三保以上修理，均应及时填入档案。 （四）施工设备每年应进行一次清查盘点，做到帐、卡、物相符，对盘亏设备必须查明原因，提出书面报告，送有关部门进行审核。（五）国家有定型产品的施工设备，原则上一律不准自制、改型。如特殊工程急需自制非定型设备时

33、，必须有自制方案报告、图纸和经济技术效果比较说明书，事前应由需自制设备单位的领导、总工、技术部门、设备管理部门、财务部门共同审查认可后，报公司设备管理部门，经公司主管经理、三总师审定批准后方可实施。自制后的设备，必须符合产品技术性能要求，并确保质量。自制的设备单价在2000元以上的转入固定资产，2000元以下或为单项工程服务的专用设备，直接进入成本。三、设备购置计划管理（一）公司的设备购置计划，由各工程处（厂）设备管理部门根据项目需求计划（需外购设备）进行编制，每年三月十五日前报公司设备管理部门，经公司审核批准后，以文件下发。（二）施工设备购置计划的调整。在执行设备计划的过程中，由于项目工程的

34、变更或新增项目工程，设备满足不了工程要求时，由各单位设备管理部门，提出书面报告，报公司设备管理部门。公司收到报告后五日内给予答复，当年十一月底将批复购置的设备列入设备调整计划，以文件形式下发。四、施工设备的购置及租赁管理（一）各工程处（厂）设备管理部门根据施工设备需求计划，为项目调配、租赁或外购施工设备。小型施工设备经设备管理部门批准可由项目部租赁或自行采购。（二）对大型施工设备的租赁或外购（如工程运输设备、工程起重设备、土石方筑路设备等），设备管理部门必须对供应商进行评价和选择，对所购设备进行性能鉴定。（三）新购置的施工设备各部性能必须达到设计要求，如发现新购置的产品不符合设计要求，质量低劣

35、，要追究有关当事人的责任，对造成重大责任事故者应给予行政处分或追究法律责任。（四）未经公司批准，擅自购置的施工设备，追究有关领导的责任。五、施工设备的使用（一）新购入施工设备在投入使用前，设备管理部门要按技术规程进行检查和试运转，并将设备性能、安全操作规程、注意事项、常见故障的排出等问题向操作人员进行交底，必要时可进行培训，在操作人员掌握后方可使用。（二）新设备和经过大修或改装、改造后的设备，必须进行检查、鉴定，并进行走合期试运转，在走合期间要限载、限速、加强保养。（三）设备的使用要贯彻“人机固定”的原则，建立专人专机和岗位责任制，大型和多人配合操作的施工设备应实行机长或包机组负责制，负责人应

36、做到相对稳定。（四）新上岗的操作人员，必须经过严格的技术培训，切实做到“四懂三会”（即：懂原理、懂构造、懂设备性能、懂设备用途；会操作、会维修、会判断处理故障），经考核合格后取得操作证，方能独立操作。（五）操作人员要严格遵守施工设备安全操作规程和维修保养规程、岗位责任制，确保设备的安全生产。（六）认真做好设备的清洁，润滑、调整、紧固、防腐“十字作业法”，保证设备的各种安全装置灵敏可靠有效，严禁带病运转或超负荷作业，严防“以包代管”拼设备的短期行为。（七）对设备所需的各种燃料、润滑油脂和液压油，必须按规定油质品种选用和定期注油，保持油料的清洁，规定需要过滤的都要进行过滤方能使用。否则造成设备故障

37、，追究有关领导责任或经济处罚。（八）在冬季施工的设备，必须采取有效的防护措施，严格执行冬季使用的规定。（九）要做好各种设备的标识，并保持完整有效、清晰，不得涂改和覆盖，附属设备不准拆卸使用，更不准挪作它用。（十）各类设备操作人员必须持证上岗，并认真准确及时填写运转记录和交接班记录。（十一）设备管理部门要经常深入施工现场，对使用中的设备进行监督检查，是否正确合理使用设备以及设备的维修保养情况。六、施工设备的维修保养（一）维修保养计划1、施工机械设备实行定期保养、计划修理的原则，养修并重，执行计划预期检修制度。2、维修保养计划依据本年度施工任务需配备的机型、台数以及计划使用小时，对照各机型的技术保

38、养等级和次数进行编制。3、经维修保养过的施工机械设备，需在记录中填写编号、名称、规格作为标识，由设备管理部门保存。（二）分级保养原则1、运输车辆、起重及大型土石方等施工机械执行多级保养制，即每班保养、二级保养、三级保养。2、中小型机械设备，一般简单的电气设备执行两级保养制，即每班保养、一级保养。（三）分级保养标准1、每班保养每班保养也称例行保养，是操作人员在每班作业前后和运输中进行的例行保养，重点是检查、清洁、润滑、保持设备的正常运转。（1）每班前必须对施工机械设备进行例行检查。（2）交接班进行例行检查时，机械停止使用。（3）一般情况下不准带电保养，如有必要，应有保护措施。 （4）检查电气设备

39、时，要切断电源，挂上“禁止合闸”标识，工作完毕要互相知晓才合闸，保养灯应取安全电压。（5）施工机械设备的表面油污要及时清除。（6）填写例行记录或交接班记录。2、一级保养一级保养以润滑、紧固为重点，通过检查紧固处的外部紧固件，并按润滑周期加注润滑油，清洗滤清器或更换滤芯。一级保养由经过培训考核，持有操作证的机械操作人员实施。3、二级保养二级保养以紧固、调整为重点，除执行一保的作业项目外，还需调整发动机、电器设备、操作、传动、制动、行走等主要部件的状况，以及紧固内外所有的紧固件。二级保养由专门从事该专业工种持有等级证书的修理工负责，持证机械操作人员参加。4、三级保养三级保养以消除隐患为目的，除执行

40、一、二级保养作业项目外，可对部分总成进行解体，可更换部分零件，并对机身进行必要的除锈、补漆等防腐作业。三级保养由二保规定的人员负责，配合机修车间进行。（四）分级保养的时间周期1、每班保养周期间隔不超过8小时。2、一级保养周期，不超过100小时进行一次。3、二级保养周期，不超过300小时进行一次。 4、三级保养周期，不超过1000小时进行一次。 各类设备的保养周期有所不同，视设备类别缩减或延长。（五）施工设备的润滑1、各单位根据施工机械设备的技术要求，按设备随机操作手册中规定的规格品种或允许代品种购买各类润滑油脂，验收合格方准使用。2、各单位设备管理部门指导各项目部的设备管理人员，按施工机械设备

41、的润滑周期实施设备的润滑工作。3、装用润滑油脂的容器应标明油种，保持清洁，防止渗漏和油料相混，易燃油脂必须注意禁火。（六）维修保养工作的考核1、各项目部及其它施工机械设备的使用单位，按维修保养计划和规定的周期进行保养，确保施工机械设备的技术状态完好。2、各单位设备管理部门每半年进行一次全面检查，发现有漏保、失修或病运情况，要督促限期整改。3、公司设备管理部门每年进行一次全面检查，根据现场检查情况，结合各单位上报的记录，作为同业务竞赛考核评分的重要依据。七、施工设备的大修（一）大修原则1、在规定使用期限内，施工机械设备的多数总成即将达到极限磨损成度，经技术鉴定，需要进行一次全面、彻底的恢复性修理

42、。2、正常情况下，按施工机械设备各自规定的大修周期安排大修。3、施工机械设备已超过大修间隔期，仍能保持正常技术状况的不大修。4、虽未到使用年限，但从设备的先进性、经济性等角度综合衡量符合报废情况的不予大修。 5、超过使用年限，但维修得当，设备状况尚可且允许在一定范围内继续服役不再大修。（二）大修送修1、送修的施工机械设备应保持总体完整，机件、仪表、附件齐全，必要时应提交上次大修记录设备随机技术资料。送修方与承修方要办理清点交接手续。2、施工机械设备的大修，原则上安排在各单位机械厂或机电队实施。价值昂贵的大型、特种施工机械设备应尽量送修理厂进行修理。3、需要委托系统外修理的，必须委托有能力的专业

43、修理厂进行大修。4、施工机械送修时，送修方要向承修方介绍设备情况，双方协商，确定修理过程中的有关事宜，并签订大修理合同。（三）大修要求1、大修前要对设备进行全面的技术状况检查，鉴定修理方案。2、修理范围为全部解体，对所有基础件、零部件、配合件都要检查鉴定，按照大修技术标准进行修复或换新。零部件修复、加工的材料、精度和装配间隙，必须符合原设计标准。3、设备大修完毕后，必须进行性能试验，包括空运转，负荷运转。4、大修合格的施工设备，要达到或接近出厂时的性能，使设备完全恢复精度和额定能力。5、设备大修过程中，承修方应及时准确填写大修记录。（四）大修验收1、施工机械大修完毕后，由承修、送修方及该设备操

44、作人员共同验收。2、验收合格，承修、送修双方鉴署验收单方能生效。3、大修记录及验收合格单交送修方设备管理部门存入设备档案。4、委托外部修理的，同样按大修标准检查验收，并要求厂方提供有关技术及合格证一同存档备查。本办法自2003年6月1日起执行，同时废止施工设备管理标准。物资采购管理办法为加强对物资采购活动的控制，确保工程项目所使用的各类物资符合公司管理体系的要求，特制定本管理办法。1. 管理职责1.1 公司经营管理处是物资采购控制的主管部门，负责编制、修改本办法并对实施情况监督检查。1.2 工程处物资管理部门对项目部执行本办法的情况进行检查指导。1.3 项目部负责物资采购活动的实施和控制。2.

45、 管理程序工程处确定项目物资采购权责，向项目部颁发采购授权书或在项目部承包责任状中予以明确。3、 物资分类3.1按物资对最终建筑产品质量影响的程度，将物资划分为三类，进行分类控制。A类：钢材、水泥、结构预制件、机械设备、重要施工周转材料（如脚手架、钢模板等）高级装修材料及对工程质量有重大影响的特殊物资。B类：碎石、河沙、机制砖、砌块、防水材料、各类门窗、焊条、电缆等。C类：A、B类以外的其它物资。2.2 按照工程结构类型和使用功能的不同，项目部可对不同物资分类进行必要的调整。4. 物资计划4.1项目物资需求计划，包括项目物资总计划（或分阶段分部工程的物资计划）及按进度要求编制的季（月）度物资计

46、划，由施工技术员提出，项目工程师批准。向业主提出的业主提供产品计划还需标注“甲供”以区别。4. 2物资采购计划由项目部物资采购部门根据物资需求计划和库存情况编制，报项目负责人审批。4.3 物资计划必须详细标明产品名称、规格型号，必要时，还应标明性能指标和生产该物资的技术标准。4.4 有特殊要求的材料、构件、安装设备，应提供图纸样本，并提供检验规程和验收方法.5. 供应商的评价和选择5.1 对供应商的评价主要指对生产厂家的评价，对中间经营商则进行辅助性评价。 5.2 对供应商的评价方式可选择下列一种或数种：A审查供应商产品供应表现情况，包括产品质量、交货期、履约能力等。B审查供应商的质量管理体系

47、对于按要求如期提供产品的保证能力。C审查供应商的产品社会信誉，其产品在本公司或外单位使用效果。D审查供应商在交付产品之后的服务和支持能力，如零件供应、配套服务等。E. 对供应商提供的样品或说明书进行检验或与类似产品进行对比。对样品进行的检验包括样品外观的检验或样品性能的检验、试验。F. 审查供应商产品价格的竞争力。G审查供应商在环保方面的业绩及所采购材料是否符合环保要求。5.3对供应商的评价由工程处物资管理部门以及经授权的项目部物资部门进行。 A类物资由工程处物资管理部门对可选用的供应商进行逐个评价,确定合格供应商名单，采购人员应从名单中选择供货单位进行采购。批量的B、C类物资可由项目部物资管

48、理人员对供应商进行评价后直接采购；零星C类物资可由采购人员进行简单的评价后采购。对工程结构、外观和使用功能有重要影响的物资，项目有关技术人员应参与对供应商的评价。5.4评价合格的供应商填写“合格供应商推荐评价表”，A类物资供应商经工程处物资管理部门负责人审批；B、C类物资供应商经项目负责人审批。经批准的供应商列入“合格供应商名单”。5.5业主指定的供应商，按本程序4.2条款的规定进行评价。如供应商不合格，书面通知业主更换。5.6重要物资（A类）急需从合格供应商名单外采购时，项目部物资管理人员应对供应商进行应急评价，并经过项目负责人审批。事后，应及时上报工程处物资管理部门。5.7各单位A类物资供

49、应商名册应在每年年底上报公司经营管理处，由经营管理处编制全公司统一的A类物资合格供应商名册。对列入名册的供应商，各单位可直接选用，不再进行评价。6 对合格供应商的控制6.1批量采购的A、B类物资，应与供应商签订供货合同。供货合同中应规定适宜的控制内容，如商标、质量标准、技术性能要求、提交质量合格证件、检验试验记录、供货时间、方式、地点、到货抽样检验责任等。6.2按本程序6条款的规定，对采购物资进行质量验证。6.3依据进货验证记录，项目部物资管理部门对合格供应商供货过程进行跟踪评价，对合格供应商的跟踪评价的内容包括：a. 供应商履行合同的情况（含供货次数，履约率）；b. 所供应物资的品质；c.

50、服务质量（包括售后服务）；d. 使用效果。e. 环保情况。6.4 物资供应商经评估不合格的应从合格供应商名单中予以除名，有下列情况之一的物资供应商应判定为不合格：a. 物资供应商不能及时供货而影响工期的；b. 一年内有两次供应物资达不到合同和技术质量要求的规格或标准的；c. 因使用所提供的物资而影响工程质量的；d. 供应商服务质量低下的。e. 提供的物资造成重大环境污染的。5.5 对于A类物资的合格供应商，一经除名，项目部应在7日内及时上报工程处物资供应管理部门。7 采购物资的验证及检（试）验7.1负责收料、保管的人员（或在有关技术人员的参与下）对采购物资进行验证。7.2验证内容包括：商标、规

51、格、型号、外观、数量等各种应具备或合同规定的质量合格证件、检验试验记录（包括规定的进场复检记录）等。7.3 验证方式按供货方式和物资重要程度可采取：A、对进场物资、设备进行现场检验、开箱检验。B、对按规定需复检、复试的物资、设备，初验并进行复检复试后，正式验证。C、进货前到生产厂家对准备发货的物资、设备进行实地查验或监视生产厂家的出厂试验。D、业主提供产品质量的验证，应视同自行采购的物资，按以上条款进行，但项目部的验证不能免除业主提供最终合格品的责任。7.4 项目部拟委托检（试）验的检测机构，必须具备相应的资质，除本公司和当地质监部门指定的检测机构外，其他的检测机构按分包方控制，执行本办法有关

52、条款的规定。7.5 现场材料取样和试验人员必须经过专业培训，持证上岗。7.6 现场收料人员对按规定须检验或复检的物资，及时填写材料报验单，并通知试验人员取样。试验人员及时向物资管理人员反馈结果。7.7 项目物资管理人员对现场物资须标明下列四种检验和试验状态： 未检； 已检待定； 已检合格； 已检不合格。7.8 物资须紧急放行时，须经项目工程师批准。8 对不合格品的控制8.1进入施工现场的物资经检验、试验，凡达不到规定标准，不符合使用要求的为不合格品。不合格品按供货来源分自行采购产品、业主提供产品及自制产品。8.2物资不合格品的标识和记录物资不合格品以验收报告单形成记录标识，并由保管人员隔离存放

53、，再以标牌或标签标识。8.3 物资不合格品的评审和处置8.3.1 不合格品未做评审处置以前不准使用。8.3.2 物资不合格品由工程项目部供应主管人员组织评审和提出处置方案，采购、技术人员参与。8.3.3对不合格品可分别采取降级使用、改作它用、拒收、报废处置等方法。紧俏、急用且不致影响工程质量评级和使用功能的不合格物资，可经项目工程师批准后，让步接受。8.3.4不合格品评审和处置结论由项目部主管供应的领导批准。8.3.5项目部物资管理部门应建立不合格品及其评审处置记录台帐，并在7日内报工程处物资管理部门备案。8.3.6业主提供产品在保管、使用期间出现质量问题、不适用问题，材料人员或技术人员应及时

54、记录，项目负责人及时向业主报告并记录。9. 搬运9.1物资搬运前，搬运人员对照单据，检查确认物资名称、数量、包装、标识的准确完好。运达目的后，与保管人员交接单据，验收质量、数量，作好交接记录。9.2项目部根据物资的特点，选用适当的搬运机械设备和工具，采取妥善的保护措施，进行必要的包装，防止物资在搬运中被损坏、污染和腐蚀。9.3搬运重要/特殊物资（含防震、防压及对温度、湿度和其他条件敏感的物资）、大型砼构件、大型和精密设备、易燃、易爆、有毒产品时，应在搬运前，由承担该搬运任务的部门技术员或有关责任人制定方案，规定搬运方法、专门的防护措施、行驶道路、人员操作、堆放方法等方面的要求。9.4搬运超长、

55、超重和涉及起重机械使用的构件、设备时，项目部检查、监督自有或租赁设备操作司机持证上岗，起重工要经培训合格。9.5搬运中由搬运人员保护好物资的原有标识和检验标记。9.6项目部在进行施工平面图设计时，统筹考虑物资搬运和堆放的道路和场地。10. 贮存10.1项目部根据公司“物资管理工作实施细则”，制定本项目的物资入库验收、标识、保管、发放的制度或办法，做到出入库帐目清楚，帐、卡、物相符，贮存的物资质量得到保证。10.2项目部选择适宜的场所贮存和堆放物资，贮存条件应符合物资要求，防止物资在贮存期间变质和损坏。10.3不宜露天存放的物资必须入库存放，库房条件应符合物资对库房的要求条件；对易燃、易爆、有毒

56、的产品应有专门保管措施。10.4对贮存的物资定期盘点，做到先入先出。对有时效要求的物资定期查验，以保证物资的适用性。11. 物资标识11.1 标识的范围11.1.1 项目部采购的原材料、半成品、工程设备；11.1.2业主提供的产品，包括原材料、半成品、工程设备；11.1.3施工单位制造的半成品，包括结构材料、砼预制件、门窗、成型钢筋等。11.1.4 对于原有标识清晰可见以及不用标识也可防止混用、误用的物资，可以不作标识。11.2 产品标识的内容，视不同产品选择以下一种或多种标识内容。11.2.1产品的名称、品种、规格、等级等。11.2.2产品的批号、批量、生产日期、到货日期、有效期等。11.2

57、.3产品的供货单位、生产厂家等。11.2.4业主提供的产品，应有“甲供”标识。11.3产品标识方式11.3.1产品标识分为现场实物自身标识和文件（记录）标识两大类。11.3.2现场实物自身标识，对不同的产品选择以下的标识方式。a、挂牌、标签、色标、在产品上直接书写文字。b、分类堆放，分类入库存，不同容器，辅以4.10.3.2 a 的标识方式。c、保管好原有的厂家标识、铭牌。11.4 文件（记录）标识，产品保管人员负责健全各种进货文件、记录，包括各种材料和工程设备的入库存验收记录、进货台帐、保管台帐、规定的质量证明书（合格证）、产品技术资料、厂家检验试验报告、规定的复试报告等。11.5标识转移各

58、类进货材料及设备，保管人员在依据材料领用单发放材料时，及时将质保证明、复试报告、技术资料等文件（记录）、标识转交给施工技术人员（或资料员）保存、归档。12. 追溯12.1 有可追溯性要求的“产品”的范围：a.用于基础或主体结构的对最终产品质量有较大影响的A类物资；b用于隐蔽工程的重要材料；c.国家法规规定的产品，如易燃、易爆、有毒的产品；d.采用了新材料、新设备、新结构的产品。12.2项目部根据本程序要求和工程特点，规定要求可追溯的产品项目。12.3要求可追溯的产品，每件（批）都要通过批号、编号、进场日期等标识内容，形成区别于其它批（件）的唯一性标识。12.4一般工程材料通过进货记录、材料领用

59、单、施工日志、砼施工日志和隐蔽工程记录等实现追溯。这些施工记录要对有追溯要求的材料进行批号、使用部位的跟踪记录。12.5易燃、易爆、有毒产品通过收货、进货验收单、入库台帐、发放单、退料单实现可追溯性。12.6工程设备通过开箱验收单、测试报告、施工记录实现可追溯性。13. 采购物资文件、档案控制13.1物资质量证明资料、合格证、检验文件、技术资料随物资发放交项目部工程技术部门或由专人保管，最终纳入工程技术资料档案。13.2业主提供产品的质量证明资料需由保管人员单独建帐，并在有效证件上作出标识以区别于自采物资。13.3采购计划、合格供应商评审资料、购货合同、验收单、发放单、台帐等，由项目部物资管理

60、部门保管。项目完成时，移交工程处（厂）物资供应管理部门归档，作为新项目合格供应商选择的依据。14. 检查与控制14.1项目部物资管理部门除及时按照4.7.3.5条、4.5.5条、4.4.6条反馈信息外，每季度还应向工程处物资供应部门反馈以下资料，供备案和审核。A. 批量B、C类物资合格供应商的评价资料复印件；B. 批量B、C类物资合格供应商清单；C. 阶段性合格供应商质量跟踪评审记录；14.2工程处物资供应主管部门应及时给项目部下达合格供应商清单，并每半年向公司经营管理处反馈A类物资合格供应商清单和对项目部的质量管理体系检查分析表，以供备案和审核。14.3工程处物资供应管理部门通过每季度对项目部管理体系运行的