制度大全打印版 backup

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1、炮台加工厂新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A安全生产标准化管理制度炮台加工厂加工新二厂批准人：实施日期：2015-A炮台加工厂新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A目 录A-1-1 安全生产目标管理制度1A-2-1 安全生产管理机构、安全管理人员管理制度3A-2-2 安全生产会议管理制度5A-2-3 安全生产责任制管理制度7A-3-1 安全投入保障制度9A-4-1 安全生产法律法规管理制度15A-4-2 安全生产制度、操作规程管理制度17A-4-3 文件和档案管理制度19A-5-1 安全教育培训管理制度21A-6-1 新改扩建“三同时”管理制度23A-6-2 生产设备设施变

2、更管理制度25A-6-3 设备设施的检修、维护、保养管理制度29A-6-4 特种设备与人员安全管理制度31A-6-5 生产设备设施验收报废管理制度33A-7-1 危险源的辨识、评价与风险评价的管理制度35A-7-2“三违”行为管理制度39A-7-3 危险性作业安全管理制度42安全用火管理制度42高处作业安全管理制度46能源介质安全作业管理制度48吊装作业安全管理制度50进入受限空间作业安全管理制度57交叉作业管理规定60临时用电安全管理制度62破土作业安全管理制度64断路作业管理规定66A-7-4 警示标志和安全防护管理制度68A-7-5 相关方与外用工(单位)管理制度70A-7-6 变更管理

3、制度77A-7-7 消防安全管理制度79消防安全教育培训制度79炮台加工厂新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A防火巡查检查制度79安全疏散设施管理制度80消防控制室值班制度80消防设施器材维护管理制度81火灾隐患整改制度81用火用电安全管理制度82易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度83义务消防队的组织管理制度84灭火和应急疏散预案演练制度84燃气和电气设备的检查和管理制度85消防安全工作考评和奖惩制度85高低压配电室防火制度86仓库防火制度86电、气焊防火制度87车间消防安全生产“十不准”88A-8-1 安全生产检查与隐患整改制度89A-9-1 重大危险源管理制度91A-9-2

4、危险源管理制度93A-10-1 职业健康的安全管理制度96A-11-1 事故应急救援制度106A-12-1 安全事故管理制度108A-13-1 安全生产标准化绩效评定管理制度111A-13-2 安全生产奖惩制度115炮台加工厂新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-1-1 安全生产目标管理制度1.目的为保证对厂安全生产目标的有效管理，特制定该制度。厂实行安全生产目标管理，确定年度安全生产目标，明确企业经营者的安全生产职责，建立健全安全组织机构，配备安全人员，确保安全生产管理工作的落实。2.职责分工厂长审批安全生产目标，提供人力资源、财力资源、物力资源和技术资源。主管负责人领导实施安全

5、生产目标。各部门第一责任人实施完成本部门的分目标。安全管理办公室制定或修订本厂安全生产目标，对本厂的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。3.制定安全管理办公室于每年 12 月份制定下一年度安全生产目标，并将安全生产目标报主管负责人审核，厂长批准后通过文件的形式下发。4.评审如因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素需要调整目标时，必须由厂安全生产领导小组讨论通过后执行；厂每年 12 月份组织对目标进行评审。5.安全生产目标管理的内容1、死亡与重伤（含交通责任）事故2、火灾（爆炸）事故3、设备事故率4、责任事故率5、环境污染事故6、职工职业病发病率6.安全生产目标的实

6、施1）厂根据上级下达的安全生产目标，结合本企业的实际，纵向分解到各基层部门，横向分解到分管领导和各业务职能部门。）厂与各部门的负责人签定安全目标责任书。各生产部门也要与各基层班组签定安全责任书，形成一级对一级负责的机制。）厂生产经营计划外的各种经营承包项目，必须经营销部和相关业1炮台加工厂新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A务部门对其安全内容进行审核认可，并签定安全目标责任书后，承包部门方可组织实施。4）完善各级安全生产责任制，按照责、权、利统一，分口负责的原则，把安全责任量化分解，实行定量控制和考核。7.安全生产目标考核1）对没有实现安全生产目标的班子，按规定扣安全奖。2）凡没有实

7、现安全生产目标的部门，不得评优升级，不得评选先进和文明部门。其领导不得评选先进个人。3）安全管理办公室等部门对各部门的安全生产、工业卫生指标，应经常进行监督、检查，确保安全生产、工业卫生目标的实现。4）各生产部门主要负责人或其成员，凡全部完成安全生产目标的，可按有关规定发放工资和奖金。5）厂每季度由安全管理办公室牵头组织对各部门安全生产目标实行跟踪检查和监督考核；年终由厂安全生产领导小组，对本年度各部门完成安全生产目标情况进行考核。2炮台加工厂新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-2-1 安全生产管理机构、安全管理人员管理制度一、目的为进一步规范厂安全管理人员配备，全面落实安全生产

8、主体责任，根据安全生产法等法律法规的规定，结合本厂的实际情况，特制定本制度。二、适用范围1、本制度适用于本厂。2、本制度所称安全管理人员是指厂从事安全生产管理工作的专职（兼职）人员。三、配备要求1、厂设置安全生产领导小组。厂长、书记为组长，副厂长为副组长，各部门负责人为成员。1、厂设置专职安全生产管理人员，要求具备相应的知识和能力等要求，并取得相应的资格证书后方可任职。2、各生产车间要求设置一名兼职安全管理人员，原则上由本车间技术员兼职担任。四、职责1、安全生产领导小组的主要职责：1.1 贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；1.2 组织制定安全生产管理制度并监督实施；1.3 编制生产安全事

9、故应急救援预案并组织演练；1.4 保证安全生产费用的有效使用；1.5 定期（至少每季度）组织召开安全生产例会；1.6 开展安全教育培训；1.7 组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；1.8 建立安全生产管理档案；1.9 与时、如实报告安全生产事故。2、专职安全生产管理人员主要职责2.1 负责安全生产日常检查并做好检查记录；2.2 对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；2.3 对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；2.4 对于发现的重大安全隐患，应向安全生产管理机构报告；2.5 对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上级安全生产管理机构3炮台加工厂新二厂安全生产标准化管理制度版本：2

10、015-A报告； 2.6 按照程序报告生产安全事故情况。3、车间兼职安全生产管理人员主要职责3.1 负责所属车间现场安全生产日常检查并做好记录；3.2 对本车间作业人员的违章违规行为有权予以纠正或查处；3.3 对本车间生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；3.4 对于发现的安全隐患，应向车间领导报告，并协调整改；3.5 对于本车间不能解决的安全隐患或问题，应立即向安全生产管理办公室报告；3.6 按照程序报告生产安全事故情况；3.7 组织建立本车间安全管理档案资料；3.8 车间兼职安全员定期参加安全生产会议，报告所在车间安全生产实际情况。附件：安全生产领导小组纪要格式安全生产领导小组会会议

11、纪要XXX20XXXX 号会议时间：会议地点：主持人：参会人员：应到人数：实到人数：记录人：会议议题：会议决议：4炮台加工厂新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-2-2 安全生产会议管理制度1 目的与范围为充分发挥各级管理部门的作用，做好对本单位安全生产状况的研究分析与重大安全生产问题的对策制订，实行安全生产例会制度保证安全生产，制定本制度。本制度适用本厂各级负责人、各管理部门。2 引用文件中华人民共和国安全生产法3 职责3.1 各级行政负责人应对相应的安全生产会议进行组织领导。3.2 安全管理办公室负责安全生产会议的管理工作。3.3 各职能部门和基层单位负责对各自的工作范围内的安

12、全生产会议的管理工作。4 工作程序4.1 规定会议类别和会议内容4.1.1 安全生产会议厂级安全生产领导小组会会议，由安全生产领导小组组长或副组长组织，每季度至少一次，安全生产领导小组会成员以与有关人员参加。主要内容：1）总结、布置安全生产工作，落实重大事故隐患的整改情况；2）学习传达上级的有关通知、文件和会议精神；3）表彰先进，通报违章违纪。4）重大安全技术项目的讨论、研究与决策。 4.1.2 安全员例会会议由安全管理办公室组织，每周一次，安全管理办公室安全管理人员、各车间的安全员参加。主要内容：1)总结厂上周安全、消防情况，布置下一步的工作和安全活动学习计划；2)汇总生产厂、部门提出的安全

13、生产中存在的问题，需要厂与相关部门解决的问题；3)传达上级有关会议、文件精神。4.1.3 生产厂、处室级安全生产例会会议，由生产厂、处室负责人组织召开，要求每周一次，工艺、设备技术人员、班组长、安全员参加；主要5炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A内容：1)总结生产厂(部门)安全、消防工作情况，布置下一步的工作; 2)学习传达上级会议精神; 3)开展班组安全活动、安全检查情况与安全问题整改情况。根据具体情况可与安全员例会合并召开。4.1.4 安全专题会议根据某一特定时期、特定情况召开安全专题会，参加人员、内容临时决定。4.1.5 安全现场会议根据某一特定情况召开安全现场会，参

14、加人员、内容临时决定。4.1.6 专业性安全会议各主管职能处室负责人依据有关规定召开专业性安全会议，根据需要确定有关人员召开，解决有关专业问题。4.2 会议要求4.2.1 会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，确定会议上要讨论研究解决的问题，重要会议应形成会议纪要；4.2.2 会议通知，应把会议主要内容、时间、地点交代清楚；4.2.3 参加会议的人员，应是熟悉本部门、本单位的生产情况，不得随意安排人员参加会议，确实不能参加的要在开会之前向召集人说明情况，并得到允许；4.2.4 会议上的决议，各部门和责任人必须不折不扣地认真执行，与时完成任务；4.2.5 厂安全生产会议采用到会人员签名制

15、，不得无故缺席或迟到、早退。4.3 会议考核会议召集人负责对到会人员进行考勤，并检查会议决议的落实情况。对无故迟到缺勤或不能完成会议任务的部门和个人按会议要求和有关规定进行处罚。4.4 厂召开的其他会议可参照该会议制度执行。4.5 报告与记录4.5.1 会议应做记录，必要时形成会议纪要下发。4.5.2 安全会议记录保存三年。6炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-2-3 安全生产责任制管理制度1 目的本制度确定了本厂适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核等方面，确 保本厂各级领导、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围

16、内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。2 范围本程序适用于本厂安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核。 3 职责安全管理办公室与其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、 评审与考核的相关事项。 4 安全生产责任制的制定4.1安全生产责任制由安全管理办公室负责起草后交安全第一责任人审阅。4.2公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。4.3安全生产科修改后下发相关至各部门。5 安全生产责任制的沟通5.1 安全管理办公室制定安全生产责任制应与时下发相关至各个部门、各类人员并征求意见。5.2 安全管理办公室将征求的意见汇总后反馈给本厂安全第一责任人。5.3 安全第一责任人组织领导

17、干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。5.4 安全管理办公室根据修订会结果对安全生产责任制定稿。6 培训6.1安全管理办公室负责安全生产责任制的解释。6.2安全生产科应定期组织各个部门对其安全生产责任制进行学习。6.3每次培训学习应有学习记录。7 评审7.1安全生责任制评审小组由安全管理办公室、技术部门、生产部门等部门组成。7.2安全生责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。8 考核7炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A8.1 安全生产责任制的考核安全管理办公室根据签订的安全生产责任制进行。安全

18、生产责任制的考核，安全科根据签订的安全生产责任制进行。8.2 安全生产责任制的绩效测量的结果报安全第一责任人认可。9 周期9.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核每年应进行一次。8炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-3-1 安全投入保障制度1 目的依据安全生产法与企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216 号的要求，为保证本单位安全生产条件所必需的资金投入，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本厂各项安全费用的提取以与使用管理。3 职责与分工安全生产领导小组：负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况。财务部：负

19、责安全费用的提取、支出。安全管理办公室：负责安全费用的使用管理。 4 内容与要求 4.1 安全费用应当用于以下安全生产范围：1、安全设施工程建设；2、安全设备、设施和工艺的更新以与技术检测、检验、改造和维护；3、安全生产宣传、教育、培训、会议和学习考察费用；4、各种安全警示、警告标志，条幅标语、操作规程；5、劳动防护用品配备；6、安全生产检查与安全隐患整改；7、安全生产许可证、评价和评审、科技开发与应用与技术咨询费用；8、应急救援演练支出、应急救援器材、设备、药品与救援保障费用；9、安全检查所需交通工具、设备仪器、通讯器材费用；10、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；11、完善、

20、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：作业场所的监控、监测、通风、防晒、防火、灭火、防爆、防毒、防潮、防雷、防腐、防渗漏、防护围护或者隔离操作设备设施的投入；12、安全生产奖励费用；13、职工伤亡事故调查费用；14、保障安全所需的其它费用9炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A4.2 企业主要负责人应对由于安全生产费用投入负主要责任。4.3 安全生产资金的提取4.3.1 由企业安全生产领导小组每年1月份编制企业年度安全生产费用提取和使用计划，提取比例按企业安全生产费用提取和使用管理办法执行，企业主要负责人签字批准。4.3.2 财务部门按规定比例提取安全生产费用，建立台帐，

21、专款专用。4.4 安全生产费用的使用4.4.1 使用安全生产专款的部门申请，经相关部门批准后，提取使用。4.4.2 使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报相关部门存档。4.4.3 安全生产费用项目的使用主要部分应将发票（复印件）与安全费用汇总表一并存档。4.5 安全生产费用的管理年度结余资金结转下年度使用，安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。4.6 安全生产费用的检查4.6.1 安全生产领导小组定期检查安全生产费用的提取、使用、登记。与时纠正、处理违反本制度的行为。10炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-3-2 工伤保险管理制

22、度1 目的为增强职工的安全生产意识，规范工伤报险程序，最大限度地降低厂和职工的工伤事故风险，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于厂所有职工的工伤保险管理。3 工伤的界定3.1 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：3.1.1 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。3.1.2 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。3.1.3 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。3.1.4 患职业病的。3.1.5 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的。3.1.6 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者公共交通

23、、火车事故伤害的。3.1.7 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。3.2 职工有下列情形之一的，视同工伤：3.2.1 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的。3.2.2 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。3.2.3 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有前款第 3.2.1 项、第 3.2.2 项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第 3.2.3 项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。3.3 职工符合本制度第 3.1 条、第 3.2

24、 条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：3.3.1 故意犯罪的。3.3.2 醉酒或者吸毒的。3.3.3 自残或者自杀的。 4 责任划分11炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A4.1 各车间、部负责本部门工伤职工的救护组织、现场保护，事故上报相关部门和领导，救治费用垫付、后期治疗借款手续办理、工伤职工住院期间的陪护，事故的调查、分析、处理以与 24 小时内出具厂级事故分析报告。负责本部门参保人员名单的提供、更新。负责提供事故分析报告、事故发生详细经过、报险所需的各种证明与票据。4.2 安全管理办公室负责事故现场的救护组织、现场勘察、上报厂领导、事故的调查、

25、分析、处理以与出具厂级事故分析报告。负责厂内交通、火灾事故现场的救护组织、现场勘察、上报厂领导、事故的调查、分析、处理以与出具厂级事故分析报告。负责协助工伤事故的调查分析和处理工作。4.3 财务室负责参与工伤事故现场的抢救与简单处理、救护车辆的正常运行。负责办理职工投保、名单更新。负责受伤职工的就医、转院等医疗管理与出院后保险理赔、评残、安置、复工的管理。5 工伤管理程序5.1 办理投保5.1.1 各车间、部在每月 3 日前将参保人员（替换人员）名单上交财务部。5.1.2 财务部于每月 5 日前将参保人员（替换人员）名单上报保险厂。 5.2 事故处理5.2.1 当发生工伤事故时，事故现场作业人

26、员必须与时向部门主管领导（安全管理人员或当班领导）汇报，同时保护好事故现场。5.2.2 部门主管领导接到汇报后应第一时间到达现场组织救护，同时通知部门负责人（厂、主任）与厂总调度室。5.2.3 部门负责人或厂总调度室在接到通知后，除在第一时间组织厂相关部门与厂医、救护车到现场组织救护外，还应与时向上级领导和厂领导汇报。5.2.4 现场简单救护处理后，与时将伤员送至指定医院进行治疗。先期的治疗费用由工伤职工所在部门垫付。5.2.5 治疗期间的费用以工伤职工所在部门名义，经主任、厂长签字后12炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A报请厂申请办理借款手续。5.3 责任追究参照厂相关事

27、故考核办法执行。5.4 报险程序5.4.1 为保证事故发生后 48 小时内能与时报险，确保报险的有效性，职工个人与各部门发生工伤事故后须在 24 小时内向财务部报险，具体要求如下：5.4.1.1 厂内事故事故发生后，工伤职工所在部门安全责任人第一时间电话告知生产安全管理部门与财务部，并在 24 小时内将事故发生情况详细经过（须经安全管理部门确认）与工伤职工初诊医院诊断证明报送财务部，以确保财务部 48 小时内向保险厂与时报险。如厂内因履行工作职责受到暴力伤害或发生交通事故，须由行政后勤部门与时与公安/交通管理部门交涉，25 日内提供公安交通管理部门责任认定书；工伤职工所在部门在 24 小时内将

28、事故发生情况详细经过（须经行政部确认）与工伤职工初诊医院诊断证明报送财务部。5.4.1.2 厂外工伤事故职工因工外出期间，因工作原因受到暴力伤害或机动车伤害，须由职工所在部门与时告知财务部，且在 24 小时内将工伤职工初诊医院诊断证明报送财务部，并在 25 日内提供公安交通管理部门的责任认定书。5.4.2 除上述事故报告、诊断证明与相关责任认定书外，职工治疗结束后，工伤职工或工伤职工所在部门须提供：5.4.2.1 门诊治疗的须提供 5.4.2.1.1 县级以上医院工伤职工门诊、住院、转诊申报表。5.4.2.1.2门诊病历。5.4.2.1.3用药明细与发票。5.4.2.1.4检验报告单。 5.4

29、.2.2 住院治疗的提供5.4.2.2.1 县级以上医院工伤职工门诊、住院、转诊申报表。5.4.2.2.2住院病历（含出院记录）。5.4.2.2.3用药明细与发票。5.4.2.2.4检验报告单。 5.4.2.3 注意事项5.4.2.3.1 因各部门上报不与时、瞒报或提供上述材料不完整而造成无13炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A法与时报险的，所发生一切费用均由工伤职工所在部门承担，并视情节严重给予部门负责人 5001000 元罚款；职工上下班出现的工伤事故，如因工伤职工个人汇报不与时或提供上述材料不完整，造成无法与时报险的，所发生一切费用均由职工个人承担。5.4.2.3.2

30、 严禁各车间、部将职工工伤治疗费用以工资或奖金方式补贴给出资人。5.4.2.3.3 无论部门安排人员或工伤职工本人在办理门诊或住院手续时，务必确保院方出具的各项单据中的名字与工伤职工身份证中的名字书写一致，且各项单据加盖医院专用章。5.4.2.3.4 各项费用单据、材料须经财务部核准后，方可在财务部门进行冲账或办理报销手续。14炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-4-1 安全生产法律法规管理制度1 目的为建立识别、获取这些法律法规与要求的渠道，确保所使用的法律法规与其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。2 适用范围适用于对与厂生产经

31、营活动相关的国家、行业、地方的法律、法规与其他要求的控制。3 职责与分工主管部门：安全管理办公室。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。相关部门：各部门、车间。负责与时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规与其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。将收集识别和获取的适用本部门的法律法规、标准规范汇总到安全生产管理办公室。4 内容与要求4.1 与厂相关的法律、法规和其他要求A 国家有关的法律、法规、条例、规范；B 自治区、师市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、自治区、师市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准与其他要求等；C 国家、行业和地

32、方标准；D 上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；E 国家公约等。4.2 获取方法A 上级发文、转文；B 报刊、杂志登载；C 会议获取；D 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；E 通过政府机构、行业协会等获取；F 上网查询；G 其他渠道。 4.3 识别和确认4.3.1 安全管理办公室根据安全标准化管理体系要求与相关部门、单15炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A位收集的信息，编制厂通用的适用的法律、法规和其他要求清单，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。4.3.2 各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容

33、（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、车间的适用的法律、法规和其他要求清单。4.4 贯彻执行4.4.1 安全管理办公室将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。4.4.2 各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。4.4.3 各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。4.4.4 厂通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。4.5 厂安全管理办公室至少每年一次通过各种方式获取最新的安

34、全法律、法规与其他要求。4.6 遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求与时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。16炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：201-AA-4-2 安全生产制度、操作规程管理制度1、目的建立安全生产规章制度和安全操作规程的制订、审批、检查落实方法，确保所有安全生产规章制度与安全操作规程的完善和执行2、范围全体员工、所有岗位3、职责3.1 主要负责人负责安全生产工作负责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程；组织每年一次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议；3.2 评审管理职能部门为相关管理人员、技术人

35、员、操作人员和工会负责安全生产规章制度和安全操作规程的评审工作，编制评审报告3.3 安全管理办公室根据安全生产规章制度、安全操作规程汇总清单后，负责文件的发放。3.4 各部门、车间、班组对本公司安全生产规章制度和安全操作规程与时进行宣贯，传达给相关方。4、程序4.1 制订程序 4.1.1 安全生产规章制度制订程序：由安全管理办公室编写，由主要负责人审批，由安全管理办公室保管。 4.1.2 安全操作规程的制订程序：由各安全管理办公室门、车间编写，由主要负责人审批，由安全管理办公室保管。4.2 内容 4.2.1 安全操作规程内容应包括：a.正常开、停车操作程序；b.各种操作参数、指标的控制；c.安

36、全注意事项和异常处理方法；d.事故应急处理措施；e.紧急停车操作程序；f.个体安全防护措施；4.2.1 企业在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。17炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A4.3 评审4.3.1 由主要负责人组织至少 3 年一次，或需要时的“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议。由评审管理职能部门提供评审会议所需的文件和资料。4.3.2 主要负责人负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证；并由评审管理职能部门负责执行过程。4.3.3 主要负责人制定公司“安全生产规章制度和安全操作规程”；由评审管理职能部门负责公司“安全生产

37、规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划的实施。4.4 修订4.4.1 在发生以下情况时，应与时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时（3）当生产设施新建、扩建、改建时（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉与规章制度层面的问题时（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时（8）其他相关事项4.4.2 文件修订形式（1）根据文件修改通知单（内容），持有文件者进行手改，并填写修改记录（2）根据发放的

38、文件修改页，持有文件者进行换页，并填写修改记录（3）根据新发放的修改、改版文件，持有文件者凭原文件进行更换。（4）对于改版、发放新文件，原文件收回，废止。4.5 宣传培训4.5.1 安全管理员和安全管理办公室与时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。18炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-4-3 文件和档案管理制度第一条 根据国家政策和法律法规与集团公司管理制度的相关规定，为了规范管理安全生产档案，加强痕迹资料的管理，认真执行各项规章制度，结合万隆公司的实际情况，特制定本制度。第二条 安全生产档案的建立(一)收集整理企业法定证照，企业负责人

39、、安全管理人员、特种作业人员上岗资格证照，从业人员登记表与上岗证。(二)收集整理安全生产机构设置文件，逐步建立安全生产责任制，层层签订的安全环保责任书。(三)收集整理各项安全管理规章制度、安全操作规程和相关应急救援预案。(四)收集整理各项规章制度的资料、记录等：1、按照安全生产教育培训制度的要求收集整理教育培训记录与资料，包括送出去和企业自身进行的安全培训教育、考核、持证情况等；2、按照安全生产例会制度建立各类各次会议的记录档案；3、按照安全生产检查制度建立安全检查档案，包括企业负责人、各级领导和安全管理人员的检查记录；4、按照设备设施管理制度建立设备设施档案，包括生产厂家资质、出厂合格证、使

40、用说明书、安装资质证明、检测检验合格证明以与操作使用、点检、维护、修理等资料和记录；5、按照危险源管理制度建立危险源管理档案，包括危险源的识别、评估分析、管理、监控的记录和资料；6、按照隐患排查与整改制度建立隐患排查治理档案，包括排查、治理、验收等记录和资料；7、按照劳动防护用品管理制度建立劳动防护用品档案，包括劳动防护用品的购买、仓储、发放、使用、管理的记录和资料；8、建立安全、环保投入资金的提取、管理、使用档案；9、按照伤亡事故管理制度建立事故调查处理档案，包括事故调查的记录、笔录、处理过程、事故报告、结案批复等；10、其他有关安全生产的档案资料。第三条 安全生产档案的管理(一)本部门的安

41、全生产档案，由安全生产管理人员负责收集、整理、保管；车间、班组的安全教育培训、安全检查和隐患整改等资料，统一整19炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A理交由安全生产管理办公室保存。(二)存入安全生产档案的资料，要分类整理，按照时间先后编写页码，制作目录，成套成盒保存，不得杂乱无章。(三)安全生产档案系保密资料，除有关政府主管部门在依法检查时可以查阅外，其他无关人员，外界人员均不得借阅。若因工作需要查阅的，须经单位主要领导批准。查阅结束后，档案管理人员应与时收回档案室保存。(四)档案室应随时保持通风干燥，严防虫蛀、鼠咬、严防潮湿、水浸，严防火灾，应设防火警示标志，建立用火制度。

42、发生火灾时，应首先将档案资料安全转移。第四条违反本制度的责任(一)未按本制度第二条规定建立安全生产档案，具有下列行为的，责令限期改正，逾期不改正的，处以 100 元以上 500 元以下责任扣款，仍不改正的，按管理权限给予警告、记过、留用察看，直到辞退或开除的处分。1、未建立安全生产档案的；2、安全管理活动无记录的；3、记录不规范、不完整的；4、设备档案不完整又不收集的。(二)未按本制度第三条规定管理安全生产档案，具有下列行为之一的，责令限期改正，逾期不改正的，处以 100 元以上 500 元以下责任扣款，仍不改正的，按管理权限给予警告、记过、留用察看，直到开除的处分。1、档案管理混乱，未归类保

43、存的；2、未按保密规定，丢失档案资料的；3、档案室未建立用火制度，未设防火标志的；4、因管理不善造成虫蛀鼠咬、残缺不齐的；5、因管理不善造成水浸、受潮的；6、不重视档案资料管理的。20炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-5-1 安全教育培训管理制度一、目的为了让全体职工正确掌握安全生产知识，认真地遵守有关安全生产的规章制度，保证实现安全生产。依据生产经营单位安全培训规定(总局令第 3 号)制定本制度。二、职责安全管理办公室负责安全教育培训的需求识别，培训计划的制定。组织培训和考核。安全生产领导小组负责教育培训的督核。三、“三级”安全教育：（一）、入厂教育1、新进员工需经过

44、厂级、车间级和班组级三安全教育；2、厂级安全教育由安全技术部门负责，教育内容包括：国家有关生产的法律、法规、企业安全管理制度、一般安全技术知识，企业安全生产特点、重大典型事故案例、安全注意事项、工业卫生和职业病的预防等知识，经考试合格，方可分配到车间。教学课时不少于 8 学时。（二）、车间、岗位教育车间级安全教育由车间负责人负责，教育内容包括：车间生产工艺特点与流程、主要设备的性能、案例技术规程、车间案例管理制度、事故教训、防护用品、防护设施使用方法、安全注意事项等。经考试合格，方可分配到班组。教学课时不少于 8 学时。（三）、岗位（现场）教育班组级安全教育由班组长负责，教育内容包括：岗位生产

45、、工作特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全操作规程、事故案例与事故预防措施、个人防护用品、安全装置、安全监测、消防器材的使用方法和维护等。考试合格，方可分配安排工作。教学课时不少于 8 学时。四、管理人员安全教育主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。初次安全培训时间不得少于 32 学时。每年再培训时间不得少于 12 学时。五、全员安全教育1、厂必须对各级管理人员每年进行一次以上安全培训，累计时间不少21炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A于 12 学时。主要学习安全生产的法律、法规、方针、

46、政策、标准、制度、安全管理、安全技术知识和安全生产工作经验教训等内容；六、新工艺、新技术的教育在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前，要按新的安操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门培训，经考试合格，方能进行独立操作。七、转岗和离岗再培训转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间、班组安全教育培训，对岗位作业人员和有关人员进行专门培训，经考试合格，方能进行独立操作。八、相关方培训相关方需经过针对性的安全培训后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。九、外来参观人员培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害与应

47、急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。十、特种作业人员教育特种作业人员必须按(2010 年，国家安监总局第 30 号)特种作业人员安全技术培训考核管理规定的要求进行培训、考核，取得特种作业操作证后，方可上岗工作。十一、事故教育1、对违章、违纪作业造成事故或未遂事故的人员应停止工作进行安全培训学习；2、发生重大事故和恶性未遂事故后，企业主管部门要组织有关人员进行现场培训学习，吸取事故，防止类似事故重复发生；十二、企业安全文化教育利用宣传栏、读报栏、黑板，组织安全知识竞赛，播放安全警示录像等多种形式，来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。开展“安全生产月”，“119 消防日”等宣传教育

48、活动。22炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-6-1 新改扩建“三同时”管理制度一、目的为规范新建、改建、扩建工程“三同时”管理，进一步贯彻落实安全生产法等法律法规，结合厂实际情况，特制定本制度。二、定义1. “三同时”是指：一切新建、改建、扩建工程和技术革新改造项目都必须严格执行“三同时”，主体工程与安全设施、职业病防护措施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产使用。2. 项目组是指：组织实施新、改、扩建工程和技术革新改造项目负责的小组或部门。三、职责1. 项目组负责建设项目的立项、报批、可行性研究、设计审查、组织施工、竣工验收，同时进行安全设施、职业病防护措施、环保设

49、施等的可行性研究、设计审查、组织施工、竣工验收。2. 安全生产领导小组负责建设项目“三同时”的监督与考核。四、工作程序1. “三同时”设计 1 建设项目设计单位必须是具有相关资质。2 项目组根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以与采取的具体措施，准备并提供下列资料，报安全、环保等具有资质的专业评审机构。u项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以与安全问题的说明书；u建设和技术改造工程任务书或建议书；u采取的预防措施与可行性技术论证报告。3 安全、环保等专业机构对设计方案进行安全、职防和环境预评价，并形成安全专篇。4 设计通过“

50、三同时”评审后，方可进入项目建设。5 安全、职防和环境预评价报告报厂安全生产领导小组备案。 2. “三同时”的施工1 施工单位必须具有相关资质。2 施工单位必须按照审查批准的设计方案进行施工，不得擅自更改安全设施、职业病防护措施、环保设施的设计，并确保施工质量；23炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A3 施工过程中，施工单位应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，与时纠正施工中的缺陷。4 厂安全生产领导小组安全专干对施工过程进行不定期监督检查。5 若发生变更，按变更管理制度执行。3. “三同时”的验收1 建设项目中隐蔽工程完成后，必须先期进行验收。2 建设项目竣工

51、后，项目组负责组织安全、环保等具有资质的专业机构进行现场检查，对安全设施、职业病防护措施和环保设施进行验收。3 验收内容u建设项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；u建设项目与之配套的安全设施、职业防护措施、环保设施是否符合国家法规和技术标准；u建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。4 建设项目验收符合标准和要求，专业机构出具安全、环境、职业健康评估报告。5 建设项目达不到设计要求，不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出改进意见和建议。6 项目组针对存在问题改进设计方案，组织施工队伍整改，待问题解决后重新进行验收。7 安全、环境、职业健康评估报告交安全

52、生产领导小组备案。4. “三同时”管理考核1 未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。2 审查初步设计或方案时，没有安全、职业卫生、环保、消防部门等论证，财务部门有权拒绝付款。24炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-6-2 生产设备设施变更管理制度1、目的规范本厂安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。2、范围适用于本厂生产过程中工艺技术、设备设施与管理等永久性或暂时性的变化。3、职责3.1 变更申请人负责填写安全生产变更申请表。3.2 设备科负责工艺技术的变更审核。3.3 生产部负责设备、设施的变更审核。3.4 厂办公室负责计算机与软件

53、变更的审核。3.5 厂办公室负责管理变更的审核。3.6 生产部负责仪表仪器的变更审核。3.7 厂办公室负责安全设施的变更审核。3.8 变更的审核部门负责对变更情况进行验收。3.9 厂办公室负责人员的变更审核。3.10 厂长负责变更的审批。4、工作程序4.1 变更分类4.1.1 工艺技术变更包括以下内容：1）原料介质变更；2）工艺流程与操作条件的重大变更；3）工艺设备的改进和变更；4）操作规程的变更；5）工艺参数的变更；6）公用工程的水、电、气、风的变更等。4.1.2 设备设施变更包括以下内容1）设备设施的更新改造；2）安全设施的变更；3）更换与原设备不同的设备或配件；4）设备材料代用变更；5）

54、临时的电气设备变更等；25炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A6）监控、测量仪表的变更。 4.1.3 管理变更包括以下内容：1）法律、法规和标准的变化；2）人员的变更；3）管理机构的较大变更；4）管理职责的变更；5）安全标准化管理的变更等。4.2 变更申请人填写安全生产变更申请表，说明变更与其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。4.3 申请变更部门将安全生产变更申请表报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。4.4 申请变更部门将安全生产变更申请表报至厂长，进行变更审批。4.5 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。4.

55、6 变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。4.7 变更审核部门对变更的实施结果进行验收。5.附件1.安全生产变更申请表2.安全生产变更验收表26炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A安全生产变更申请表申请单位申 请 人申请时间技术部门意见分管领导意见27炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A安全生产变更验收表验收单位验 收 人验收时间技术部门意见分管领导意见28炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-6-3 设备设施的检修、维护、保养管理制度1. 目的作用为了科学地管理好厂的设备，使设备的维护管理工作有组

56、织、有计划、有原则、有标准、有规程地进行，以达到设备的使用寿命长、综合效能高和适应生产发展需要的目的，特制定本制度。2. 管理职责2.1 厂设备科负责对全厂范围内设备维护的归口管理和统一计划安排，协助和配合各部门强化责任意识，使设备的维护和保养能按照厂规范要求得到贯彻执行。2.2 各设备使用部门主管人员要按照厂关于设备维护保养的方针、政策和本制度的规定要求，对本部门的设备管理进行细化，并在执行过程中从严要求，经常检查，加强考核。 3. 设备维护基本原则3.1 设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则 应把设备故障消灭在萌芽状态，其主要任务是防止连接件松动和不正常的磨损，监督操作者按设备使用规程的规

57、定正确使用设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态的生产设备。3.2 坚持使用和维护相结合原则操作人员在设备日常维护工作中做到“三好”（管好、用好、维护好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。3.3 坚持合理规划科学维护的原则 设备维护工作重点，体现在提高维修工作质量、减少故障停机时间、提高设备作业率。要做到这些就必须做到合理规划，实现生产修理两不误，同时注意采用科学的维护方法，以达到效率的最大化。4. 设备维护的要点4.1 操作工作实行设备维护保养负责制：4.1.1 单机、独立（如起重行车、运输车辆、金属切削机床、锻压等）通用

58、设备实行操作工人当班检查和维护保养负责制。4.1.2 连续生产线上集体操作的设备，实行三分之一（或四分之一）区域当班检查和维护保养负责制。4.1.3 无固定人员操作的公用设备，由设备所在部门负责人指定专人维护保养负责制。4.2 维护保养责任者有下列职责：29炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-A4.2.1 严格按设备使用规程的规定，正确使用好自己操作的设备，不超负荷使用。开车前 15 分钟要仔细检查设备，发现问题和异常现象，要停车检查，自己能处理的马上处理，不能处理的，与时报告检修责任者，立即处理。4.2.2 操作工在本班下班前 15 分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，

59、保持设备内外清洁，无油垢、无脏物，做到“漆见本色铁见光”。4.2.3 认真执行设备交接班制度，主要设备每台都应有“交接班记录本”，每班人员应认真写清楚，交接双方要在“交接班记录本”上签字，设备在接班后发生问题由接班人负责。4.3 专业维修工人，实行设备包修制：4.3.1 班组包区域，个人包机组。4.3.2 每个设备区域和每一台设备都要制订和悬挂维护检修责任牌。区域内要悬挂班组长责任牌，单机悬挂个人责任牌，填写检查维修责任者职责。4.4 专业维修者有下列职责：4.4.1 区域包修的责任班组，应按车间制定的区域设备检查点，分解落实到单机包修的个人，定时、定点进行巡回检查包修。4.4,2 包机的个人

60、应根据车间规定的每台设备检查点的检查情况详细填写记录，交车间设备组存档备查。4.4.3 车间设备组应根据定时定点检查的记录，安排和落实该设备的预修计划，并报设备科备案，与时排除设备事故或设备故障。操作、维修人员在实践中，发现有不妥和失误之处与时向车间设备组反映，设备组应立即深人现场察看，进行修改。5.设备设施检维修前应制定方案。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。30炮台加工新二厂安全生产标准化管理制度版本：2015-AA-6-4 特种设备与人员安全管理制度1.目的确保特种设备的安全使用与对特种作业人员的管理，保障人身和财产安全。2.范围适用于对特种设备购买、使用、维修、保养、报废管理与对特种作业人员适应岗位要求。3.内容3.1 特种设备包括锅炉、起重机械、叉车、压力容器、压力管道、气瓶等。3.2 企业所购买与使用的特种设备必须符合国家有关特种设备的法律法规、强制性标准与技术规程的要求，必须带有相应的随机证明文件。3.3