制造业规范化管理制度与表单

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1、制造业规范化管理制度与表格目 录制造业规范化管理 1制度与表格 1PART 1 制造业管理制度 7一、生产管理制度 71-001 生产计划管理办法 71-002 生产计划变更管理办法 91-003 PMC工作指引 101-004 4M1E变更管理程序 131-005装配制程管制办法 151-006 机加制程管制办法 161-007 委托制造、外加工管理准则 171-008 生产部车间管理制度 211-009车间巡检工艺规定 221-010 生产事故责任追查规定 23二、质量管理制度 252-001 进料检验规定 252-002制程及成品检验规程 272-003 在制品控制程序 292-004

2、客户投诉处理程序 312-005 质量事故处理原则及奖惩办法 332-006 不合格品控制程序 362-007 特采工作指引 382-008 返工工作指引 392-009 报废工作指引 40三、采购管理制度 413-001 采购控制程序 413-002 供应商管理办法 45四、仓储管理制度 484-001仓库进出存管理办法 484-002 仓库人员工作及奖惩制度 514-003 在库品防护程序 524-004 客户财产控制程序 544-005 仓库盘点作业管理流程 55五、安全管理制度 615-001 生产安全管理制度 615-002 职工职业健康检查管理办法 635-003 劳保用品管理办法

3、 64六、设备管理制度 666-001 设备控制程序 666-002 生产设备管理与维护办法 696-003 检验仪器量规管理校正办法 70七、营销管理制度 717-001内销业务处理规定 717-002 外销业务处理制度 767-003 订货受理管理规定 807-004 销售货款收取控制规范 82八、研发管理制度 868-001 设计和开发控制程序 868-002 新产品开发管理制度 908-003 样品制作及更改控制程序 938-004 工程文件更改单（）控制程序 94九、5S管理制度 969-001 5S实施办法 969-002 5S推动/稽查作业办法 999-003 5S评分作业指引

4、1029-004 5S个人考核办法 103PART 2 制造业管理表格 105十、生产管理表格 10510-001 月生产计划表 10510-002 周生产计划表 10510-003 日生产计划表 10610-004 生产计划变更通知单 10610-005生产排程表 10710-006 生产指令单 10710-007 生产滞后原因分析表 10810-008 生产返工表 10810-009 班次产量统计及交接表 10910-010 车间流水线 班长日常职责确认表 11010-011 班前会制度检查记录表 11110-012 人员去向显示板 11110-013 各部门（班组）问题点改善表 1121

5、0-014 员工心情管理板 11210-015 人员配置管理板 11210-016 新员工介绍板 11310-017 刀具交换管理板 11410-018 生产事前检查表 11410-019 作业检查表 11510-020 现场巡查总结表 115十一、生产质量管理表格 11611-001 现场质量问题记录日报表 11611-002 厂内质量信息反馈表 11611-003 内部品质信息反馈报告表 11711-004 供应商质量统计表 11711-005 供应商质量管理检查表 11811-006 来料检验通知单 11911-007 来料检验履历表 12011-008 料检验报告表 12011-009

6、 特采/让步使用申请单 12111-010 供应商异常处理联络单 12210-011 线上来料不良记录清单 12311-012 半成品巡检记录表 12311-013 半成品抽查日报表 12411-014 待出厂成品检验表 12411-015 成品验收单 12511-016 成品检验月报表 12511-017 出货检验报告 12611-018 返修通知单 12711-019 品质不良率分析记录表 12711-020 产品品质不良原因分析表 128十二、仓储物料管理表格 12812-001 存量控制卡 12812-002 库存明细账 12912-003 物料计划表 12912-004 订单物料计划

7、总表 13012-005 物料验收单 13012-006 物料供应变更联络单 13112-007 材料入仓单 13112-008 发料单 13312-009 领料单 13312-010 限额领料单 13412-011 委托加工物品领料单 13412-012 退料单 13512-013 退料缴库单 13512-014 补料单 13612-015 半成品/成品入仓单 13612-016 半成品/成品出仓单 13712-017 废料处理申请单 13712-018 半成品报废单 13812-019 进货日报表 13912-020 材料收发日报表 13912-021 材料库存日报表 14012-022

8、半成品库存日报表 14012-023 成品库存日报表 14112-024 呆料库存月报表 14112-025呆料月报表 14212-026 废料处理清单 14212-027 成品入库单 14312-028 成品出库单 14312-029 盘点单 14412-030 盘点票 14412-031 盘点记录单 14512-032 盘点盈亏表 14512-033 盘点差异分析表 14612-034 盘点异动报告表 14612-035 仓库温度、湿度记录表 147十三、生产设备管理表格 14713-001 生产设备台账 14713-002 设备每日运行状况表 14813-003 设备状况检查记录表 14

9、813-004 机器保养工作安排表 14913-005 一级保养卡 14913-006 二级保养卡 15013-007 三级保养卡 15013-008 校准记录表 15113-009 停机状况看板 15113-010 设备管理及区域责任看板 15213-011 保养检查看板 15213-012 机器保养看板 152十四、生产安全管理 15314-001 新进人员三级安全教育卡 15314-002 安全作业巡查表 15414-003 安全自检自查表 15514-004 工厂平面布置安全检查表 15614-005 车间环境安全检查表 15714-006 生产设备安全检查表 15814-007 安全

10、生产检查记录表 15914-008 车间安全检查表 16014-009 现场安全巡视检查记录 16114-010 劳保用品发放计划表 16214-011 接触职业病危害因素作业人员登记表 16314-012 固定动火作业许可证 16414-013 消防安全检查报表（灭火器） 16514-014 消防安全检查报表（消防栓） 16514-015 消防演习报告 166十五、研发管理表格 16615-001新产品设计任务书 16615-002 新产品设计开发方案 16715-003 新机型开发阶段任务书 16715-004 开发部新产品开发进度计划表 16815-005 月开发及试生产计划完成情况汇总

11、表 16815-006 设计更改通知单 16915-007 设计变更通知单 16915-008 工程设计更改通知单 17015-009 设计定型试产交接表 17115-010设计开发评审报告 17115-011 试产总结报告 17215-012 产品试用报告 17215-013 设计开发验证报告 173十六、营销管理表格 17416-001 合同评审记录表 17416-002 订货明细表 17516-003 订单登记表 17516-004 年 月受订统计明细表 17616-005 交货通知单 17616-006 客户特殊要求通知 17716-007 合 同 修 改 通 知 单 17716-00

12、8 出货单 17816-009 出货通知单 17816-010客户退货处理记录 17916-011 销售收款计划表 17916-012 订 货 统 计 表 17916-013 销货明细表 180十七、5S推行实施表格 18117-001 作业区5S评分标准 18117-002 办公区5S评分标准 18417-003 （）月5S日检查评分表 18717-004 月份办公室5S稽查评分汇总表 18817-005 月份车间5S稽查评分汇总表 18917-006 5S责任标签 190PART 1 制造业管理制度一、生产管理制度1-001 生产计划管理办法生产计划管理办法1.目的为使本公司的产能安排有所

13、依据，满足客户对品质及交货期要求，以保证本公司有履行合约的能力，降低库存、成本，提高生产效率，特制定本办法。2.范围适用于本公司所有生产产品的生产计划控制。3.定义3.1 “生产计划表”、“制造通知单”：指由PC部门签发作为通知生产的依据。3.2 “制程标示单”：指由生产计划部门签发，规范批量和记录制作流程的单据。4.职责4.1 销售部4.1.1 销售主管：接受客户订单、组织评审及审核、协调重要订单等事宜。4.1.2 销售业务员：接受客户订单、对订单进行评审、协调订单变更等事宜。4.2 PMC部4.2.1 生产计划主管：负责生产计划安排、生产进度控制及督导生产计划管理作业的执行。4.2.2 生

14、产计划员：负责生产指示与生产计划管理及生产进度控制的执行，且负责出货作业的执行。4.3 采购部：负责生产物料的采购及交货期进度的控制。4.4 货仓部：负责物料收发等作业。4.5 PIE部：负责物料料号的编订和生产流程条件的确定。4.6 制造部：负责领用材料、生产进度控制及品质控制。5.作业流程5.1 接收订单销售部业务人员按“订单评审程序”规定暂时接受客户订单，填写“顾客订货单”，经主管审核后交给PMC部门人员。5.2 生产负荷评估5.2.1 PMC部门人员应根据“顾客订货单”做生产计划账目。生产计划主管根据“生产能力负荷表”上所显示的生产能力，组织进行生产能力负荷评估。5.2.2 如评估确认

15、生产能力无问题者，生产计划员、物控员与货仓人员确认物料是否可以满足生产，如不能满足者，填写“物料请购计划表”通知采购人员。5.2.3 采购人员根据“物料请购计划表”询问有关厂商是否能满足交货期，得到较为肯定的答复后，将结果回馈给物控人员，由物控员开出请购单，采购人员根据“采购控制程序”进行采购作业。5.2.4 如评估的结果会影响订单交货期时，生产计划人员应通知销售部门人员与客户协商，征得客户同意后，才可正式接受订单。5.3 安排生产计划5.3.1 生产计划员根据“顾客订货清单”的接单状况，依产能负荷预排4周内的“月生产计划表”，以作为生产安排的初步依据。5.3.2 生产计划人员每周应更新“月生

16、产计划表”的资料，作为生产进度控制的依据。5.3.3 生产计划人员依“月生产计划表”排出具体的“周生产计划表”，作为生产执行的依据。5.4 生产指示5.4.1 生产计划员应将“周生产计划表”与“制造通知单”(五联)，经生产计划主管核准后，一联交制造部门准备领料，一联交货仓部门进行备料，一联交物料控员做账，一联交财务部门，一联自留存档。5.4.2 生产计划员同时填写“制程标示单”，交PIE部门确认制程条件后分发至制造部门安排生产。5.5 领发料：制造部门物料人员接到“制造通知单”后，在规定的时间，与货仓人员沟通协调后，由货仓人员送往制造车间指定地点，一齐清点物料。5.6 生产：制造部门应按“周生

17、产计划表”及“制程标示单”的交货期需求进行生产，并进行进度控制，有关作业参照“制程控制程序”。5.7 品质、交货期、数量确认：5.7.1 生产计划员应按照“周生产计划表”的数量及交货期跟催生产进度。5.7.2 如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交货期或数量时，PMC部主管应协调各有关部门主管进行协商处理，当交货期最终不能符合订单要求时，应出具联络单给销售部门，说明原因，销售人员按“订单评审程序”中的有关规定与客户重新协商变更交货期。5.8 入库和出货：5.8.1 完成生产后，由品管部人员验收，包装入库。5.8.2 在无异常的情况下，报关人员和船务人员根据计划自行办理报关手续和

18、船运联络事宜。5.8.3 如须出货者，由生产计划员开出“出货通知单”及“出货排柜表”，通知货仓和品管部门有关人员办理出货手续，有关作业参照“成品包装出货控制程序”。6.相关文件6.1 生产能力负荷表。6.2 顾客订货清单。6.3 物料请购计划表。6.4 月生产计划表。6.5 周生产计划表。6.6 制造通知单。6.7 制程标示单。6.8 出货通知单。6.9 出货排柜表。1-002 生产计划变更管理办法生产计划变更管理办法1.目的为规范生产计划变更流程，使计划更为顺畅得以执行，特制定本办法。2.适用范围因市场需求变化、生产条件变化或其他因素引起的生产计划变更。 3.定义本办法所指的生产计划变更，是

19、指已列入周生产计划内的生产订单，因市场需求变化、生产条件变化或其他因素需调整生产计划的变更。4.具体内容4.1变更时机4.1.1客户要求追加或减少订单数量时。4.1.2客户要求取消订单时。4.1.3客户要求变更交货期时。4.1.4客户有其他要求导致生产计划必须调整时。4.1.5因生产进度延迟而可能影响交货期时。4.1.6因物料短缺预计将导致较长时间停工时。4.1.7因技术问题延误生产时。4.1.8因品质问题尚未解决而需延迟生产时。4.1.9因其他因素必须作生产计划调整时。4.2变更流程规定4.2.1生产管理部在遇到上款规定的各种状况，经确认必须变更生产计划时，应发出“生产计划变更通知单”。“生

20、产计划变更通知单”一般应包含下列内容：生产计划变更原因。计划变更影响的生产部门及时间。原生产计划排程状况。变更后生产计划排程状况。需各部门注意配合的事项。4.2.2如生产计划变更范围较大，生产管理部应召集生控人员、物控人员、采购部、制造部、业务部或其他相关部门进行检讨确认。4.2.3如生产计划变更后，新计划与旧计划相比较有较大变化时，生产管理部门应在“生产计划变更通知单”后附上新的周生产计划。4.2.4“生产计划变更通知单”及其附件除生产管理部自存外，应比照生产计划的发放要求，发放到下列部门：业务部、开发部、生产技术部、品管部、制造部、采购部、资材部。4.2.5各部门接获“生产计划变更通知单”

21、后，应立即确认本部门工作安排之调整，以确保计划的顺利执行。4.3 生产计划变更后的作业规定4.3.1 生产管理部修改周生产计划及每日生产进度安排。确认并追踪变更后的物料需求状况。协调各部门因此产生的工作调整、配合。4.3.2 业务部。修改出货计划或销售计划。确认变更后计划各订单交货期是否可以确保。处理因此而产生的需与客户沟通的事宜。处理出货安排的各项事务。4.3.3 开发部。确认产品设计、开发进度，确保生产。确认技术资料的完整性、及时性。4.3.4 生产技术部确认生产工艺、作业标准的及时性、完整性。确认设备状况。确认工装夹具状况。确认技术变更状况。4.3.5 品管部确认检验规范、检验标准的完整

22、性。确认检验、试验的设备、仪器状况。确认品质历史档案。安排品质重点、控制点。4.3.6 采购部确认物料供应状况。确认多订购物料数量及处理状况。处理与厂商的沟通事宜。4.3.7 资材部确认库存物料状况。负责现场多余物料的接受、保管、清退事宜。其他物料仓储事宜。4.3.8 制造部处理变更前后物料的盘点、清退、处理事宜。生产任务安排调整。人员、设备调度。确保新计划的顺利达成。5.相关文件生产计划变更通知单。1-003 PMC工作指引PMC工作指引1.目的明确、规范PMC作业流程，确保及时、准确安排生产。2.适用范围PMC。3.职责3.1计划员负责除包装材料及油水之外的生产物料的计算及申请， 负责编制

23、“生产及物料发放单”、跟进生产进度及安排出货。3.2PMC指定专人负责包装材料及油水的申请工作。3.3生控员负责注塑部的生产排机工作。4.流程图5.流程说明5.1确定生产数、申请物料数：5.1.1计划员接到“做货单”后，核查仓存、确定需生产数，填写“做货单”相应栏目。如未填写需生产数，则视“做货单”数量为需生产数。5.1.2计划员如接到客户的“FORECAST”(订单预告)”，如已与客户协商过：可依“FORECAST”安排生产及订料， 计划员亦需核查仓存确定“需生产数”。5.1.3计划员根据所确定“需生产数”，计算所需生产物料、核查物料仓存，依据 “生产及物料计算指引”的有关要求确定生产物料的

24、申购数，填写“采购申请单”交采购部，具体流程见 “采购控制程序”。5.1.4当计划员所发出的“采购申请单”不能准确确定“要求到料时间”时，日后需填写“交期联络书”通知采购部门。5.1.5鉴于包装材料及油水的共享性，PMC指定专人统一负责包装材料及油水的申购工作。各计划员负责向其提供“需生产数”，由其负责核查物料仓存，依据 “生产及物料计算指引”的有关要求确定生产物料的申购数，填写“采购申请单”交采购部。5.2物料申购：5.2.1采购部联络供货商采购，确定申购物料到厂日期后，填写“采购申请单”相应栏目回复PMC担当同事。5.2.2PMC担当同事依据“采购申请单”的复期，跟踪申购物料的实际到厂情况

25、。对于申购物料的延期交货，采购员应及时填写“申购物料延期通知”交PMC担当同事。5.3指示生产：5.3.1计划员在准确掌握物料仓存情况及物料到厂日期的前提下，考虑出货日期，适时、准确的发出“生产及物料发放单”。5.3.2计划员接到“FORECAST”之后的正式“做货单”后，需重新核查仓存、确定需生产数、考虑申购物料情况发出“生产及物料发放单”。5.3.3已发放的“生产及物料发放单”有变更时，填写“生产单变更通知”通知相关部门做出相应的调整。5.4生产安排5.4.1注塑部：生控员依据“生产及物料发放单”发出“转模通知及胶料领用记录”指示注塑部的具体生产; 并编制注塑部三天生产计划作为参考。5.4

26、.2其它各生产部门依据计划员发出的“生产及物料发放单”自行编排生产计划，当实际生产不能满足“生产及物料发放单”的“完成日期”时，需及时通知担当计划员，以便及时做出调整。5.4.3各生产部门自行跟踪生产进度，作成生产日报表，记录“生产单跟进表”。5.4.4各计划员必须清楚各自担当客户之产品的生产进度，确保产品准时入仓，以便货仓安排出货。5.5生产物料领用的控制：5.5.1胶料：生控员发放“转模通知及胶料领用记录”至注塑部跟单员，注塑部生产时必须将此单挂于相应的机位。注塑部依据“转模通知及胶料领用记录”中的发料数，可分批开出“领料单”领取所需胶料。胶料交给注塑部领班后，由领班登记于“转模通知及胶料

27、领用记录”上，以便于其清楚掌握用料情况。对于超出“转模通知及胶料领用记录”的、正常生产之外的领用(包括试模用料的领用)，均需经注塑部主管核准后，方可领用。担当计划员通过作成“胶料控制分析表”，监控胶料的发放。考虑“胶料控制分析表”的数字计算较复杂，可利用EXCEL档案来完成。5.5.2其它生产物料：生产部门必须考虑生产安排，按照“生产及物料发放单”领取生产所需物料，并严格控制生产过程中物料的使用。货仓发放生产物料时，仓管员在“生产及物料发放单”上记录发料情况，控制物料的发放。对于超出“生产及物料发放单”的、正常生产之外的领用均需经PMC主管核准后，方可给予领用。PMC主管签核单据后，需及时将领

28、用情况通知PMC担当同事。由于生产过程中发现来料不良或生产不良所产生的“补货单”，需经部门主管以上人员签名核准。5.5出货：5.5.1具体出货由计划员提前发放“出货资料明细表”至成品仓。成品仓负责备货及安排车辆、人员送货。5.5.2当生产所需申购物料情况、或实际生产等，不能完全满足做货单要求，需推迟送货日期或需更改送货数量时，由计划员填写“出货修改申请”(或客户要求的形式)直接或通过业务部及客户服务部联络客户，具体流程见 “客户要求评审程序”。对于经客户同意的、推期在两日之内的出货修改可不更改相应的“出货计划”。5.5.3计划员每月统计做货单的达成情况，作成“做货单达标率统计图”。6.质量记录

29、6.1采购申请表。6.2生产及物料发放单。6.3生产单变更通知。6.4转模通知及物料领用记录。6.5生产日报表。1-004 4M1E变更管理程序4M1E变更管理程序1.目的为保证本公司产品工艺设定完成后之生产、交货及使用阶段，为改善及提高品质与效率等而做的工程变更能获得适当的管制与记录，特制订本程序。2.适用范围2.1产品工艺设定完成后的工程变更，属于暂时或永久变更者。2.2客户通知的产品变更、模具修改、规格异动、图纸修改等作业。2.3公司范围4M的变更。3.职责3.1变更的提出3.1.1客户提出的工程变更需求或技术课的工程变更需求由技术部门提出。3.1.2生产过程中厂内的自发性变更需求由生产

30、部或相关变更部门提出。3.2变更的审查3.2.1市场部：负责与客户沟通联络，将变更资料提交客户批准。3.2.2采购部：原材料的取得。3.2.3品质部：品质的考量与评估，变更实施之审查。3.2.4生产部：制程的考量与评估，变更执行，追溯及记录。3.2.5市场部：库存数量的统计，变更导入的考量。3.2.6生技课：仪器设备，生产工艺的考量，文件的修正。3.2.7财务部：变更成本的考量与评估。3.3变更的核准3.3.1各部门主管：工程变更申请及工程变更指示的核准。4.变更定义4.1工程变更定义：即4M变更：Man（人员）、Machine（设备、模具、治具、工具）、Material(材料、部品、构成分件

31、)、Method（方法、工程、作业条件）。1E即：Environment（环境，作业场所等）。4.2人员变更：4.2.1现场作业者大幅度调整时；4.2.2工程或现场30%以上人员变化时；4.2.3关键过程、特殊过程作业者变更。4.3设备变更：4.3.1生产设备改造、更新、增设、新设、迁移时；4.3.2模具、治具的改造、更新、增设时；4.4材料、构成零件变更：4.4.1供应商变更时；4.4.2材料的变更时；4.4.3材料加工厂变更时；4.5方法变更：4.5.1制造条件变更时；4.5.2加工方法、包装方法变更时；4.6环境变更4.6.1生产环境改变时.4.6.2生产场所变更时.5.工作程序5.1工

32、程变更的提出：5.2公司内部：若有工程变更提出时，则由工程变更提出部门填写工程变更申请单，经部门主管确认后交生产技术部及品质部审查是否可行，若不可行时，则归档结案，若可行时，生产部主管批准后执行。5.2.1出现以下工程变更时，应及时通知顾客供应商的变更；加工方法、包装方法的变更；材料的变更时。如发生以上的变更，则必须依据客户之规定提出变更申请通知客户，若客户回复为不可行时，则归档结案，若客户回复为可行时，则交由相关单位执行变更。5.2.2客户之工程变更：若客户有工程变更/设计变更提出时，则生产技术主管应于三个工作日内完成审查，如可行则交相关部门依变更事项执行，如本公司无法执行则应及时通知顾客。

33、5.2.3供应商之工程变更：若供应商有工程变更提出时，则须依本公司之规定填写工程变更申请单，并送交生产技术部主管审查、确认品质。5.3执行变更的规定：5.3.1执行工程变更时，除依客户要求事项执行外，必要时可依客户之要求通知客户派人到厂共同执行。5.3.2实施4M变更时，执行变更单位应通知品管部确认品质。5.3.3作业者需再进行相关培训后，方可执行变更作业；作业者变更时，需通知品管单位前来检查，以确保品质。5.3.4设备变更时，生产技术部需要对作业指导书导书进行确认，确认是否需要更新作业指导书。5.3.5设备/材料/加工方法变更后，若客户有规定时，由品管部进行过程能力的调查及确认。5.3.6材

34、料/工艺变更时，员工在领用材料时仓管员在生产批量表上注明“材料变更”字样，生产过程中生产管理表应跟着产品一起流转，以免混淆；包装后应在包装袋的标签上注明“变更品”字样。5.3.7不合格品则依据不合格品控制程序执行。5.4品质确认：生产部依据生产过程控制程序进行管制；品质部依据检验控制程序规定进行品质确认，并对下列事项进行确认。5.4.1作业者变更时，品质部应对外观，结合力等确认；设备/材料/方法变更时，品管部应对镀层可靠性(如盐雾测试，结合力测试等)作确认。5.4.2进行品质确认时，若发生不合格状况，则由生产部通知工程部和品质部进行审查，若品质无法达到要求时，则归档结案；若可行时，则提出可行方

35、案，再重新执行变更。5.5标准化5.5.1工程变更完成后应把变更后的作业内容标准化，文件和资料按文件与资料控制程序执行；变更后包含所有相关文件都应为最新版本。5.5.2各项工程变更之相关记录按记录控制程序执行。5.5.3如涉及产品库存量时，应对库存品做控制并做适当标识。5.5.4各项工程变更后生技部应在工程变更申请单上填写相应意见，及时通知各相关部门。5.5.5品管部应对变更后的首件进行跟踪，以确认其品质。5.5.6对于变更后的产品的变更情况应做好履历管理。6.质量记录6.1工程变更申请单。6.2工程变更指示书。6.3首件检验报告。1-005装配制程管制办法装配制程管制办法1. 目的为使装配车

36、间在装配过程中利用统计方法将组装条件包括材料、机械、人员、方法标准化，并控制其变数在管制状态下，以确保产品品质符合客户要求，特制定本办法。2管理责任者装配车间主管。3.工作程序3.1生产线人员管制在每日生产上班前各组别应做好5S和物料上线前的准备工作，当班副组长应召集组装人员开早会，布置当日的工作任务，宣布产品注意事项，在制程过程中，装配车间班、组长应监督员工安全规范操作。3.2生产进度管制3.2.1装配车间现场主管每日应查核生产是否依照预计生产进行，在生产过程中，作业步骤须依据产品QC工程内容操作，有无异常发生，如果异常出现，应及时汇报主管，与生管、生技、品管主管协商作应急处理或对工作进行调

37、整，重大异常需报备厂长，生产线班组长应随时对生产进度进行掌握。3.2.2每日下班后，装配车间组长根据当日生产状况填写“生产日报表”，并对当日所发生之异常填写“异常处理报告单”，通知责任单位改善。3.3物料控制：3.3.1物料的领用及点检装配车间根据周生产计划上线前由生管课开单员开出的“制造命令单”制作领料单，由仓管准备备料，物料到达仓库备料区后，由装配车间物料员进行清点数量及归类整理。3.3.2辅助材料的请购与管控装配车间所需辅助材料由专人负责计划请购且有效管控领用状况。3.3.3换料。装配车间应在每日下班前将生产中不良品需做换料动作，(不良品应区分段，且贴上相应不良品标签，需品管确认后方可相

38、关仓库存位仓管员处换料)，“制造命令单”换料需由现场主管或指定组长确认方可换料。3.3.4成品缴库每日组装的成品由各组别封箱员全部推至成品待检区，待品管检验合格后，由成品入库人员办理缴库手续，并登记在“入库单”上。3.4生产设备管制：3.4.1日常维护课内设专职设备维护人员1名，对设备进行日常保护并监督，对发生故障的设备进行维护，无法自行维修设备需填写“设备维修联络单”，请设备课人员及专业维修并跟踪效果。3.4.2日常保护 生产线固定设备由生产线组长指定人员保护，并记录“设备日常保养点检卡”。3.5品质管制3.5.1自主检查与首箱检验作业员在组装时应对组装的物料每件进行全检动作，首箱检验合格后

39、，当线组长应填写首箱检验记录表方可正常生产以确保制程在正常状态。3.5.2成品包装查检外箱箱号编写员需每日对各小组上线前产品外箱麦头及净毛重进行检验核对，有异常需及时更改并如实填写。3.5.3品质管制的稽核现场主管须随时查核操作员是否遵守作业标准作业，随时了解品质状况，出现异常及时处理与纠正。4相关表单4.1生产日报表。4.2异常处理报告单。4.3装配出水口试水记录表。4.4设备维修联络单。4.5设备日常保养点检点卡。4.6首箱检验记录表。1-006 机加制程管制办法机加制程管制办法1.目的对制程中所有的环节加以控管，以保证生产顺利进行，导常及时反馈，确保产品品质符合客户要求，以达成生产任务。

40、2.管理责任者机加课主管。3.工作程序3.1 生产线人员管制：根据周生产计划展开各线每开所需生产工作分配的执行，在生产当日组（班）长应在班前召集生产人员开会，检讨前一天或前一班工作的异常，讲解工作注意事项及具体要求，工作任务的安排，在制造过程中，生产主管及线组长应督导员工按投备安全规范操作，并按产品技术要求进行生产检验。3.2 生产主管及线组长应每日查核各生产线是否依照预定生产计划进行，如生产计划落后，应及时调整，在生产过程中，作业步骤是否依标准进行，有无设备故障影响生产的进行，如出现异常，应及时知会生技课和汇报主管，做出相应的调整。3.3 制程检验：3.3.1抽检：根据生产计划“制造命令单”

41、数量领取物料，线组长上线前对物料外观及相关尺寸进行抽检，如有异常须知会相关人员作分选或退料动作。3.3.2试水检验：试水作业人员须经培训考核合格后由人力资源部发放合格证书才能上岗，产品按QC工程表工艺加工，产品需要试水时，要100%试水落作业(按试水作业标准或QC工程表的动作及要求执行)，将试水检验情况记录于试水（风）记录表。3.3.3首、自检检验：作业员开机后，首检5PCS将数据填入表单内，如有不合格，需调机后再检5PCS，合格后方可正常生产，作业员将每小时检测5PCS，并将品质特性记录于首、自检记录表（见制程检验作业标准附件一）。3.3.4巡检检验：线组长在首检2小时内及6小时内分别对操作

42、标准及产品进行检验并记录，此后每小时对操作标准及产品进行抽查检验，并将数据记录于首、自检记录表，如有异常及时处理并采取相应对策，对产品品质特性需实验室检测的物料，随时选样至实验室进行检验分析。3.4退料、产品入库管制：3.4.1退料：各生产线在下班前需把不良品作日清日结退料动作，（不良品严格分开，不良品用标识区分）。3.4.2 对于正在生产的产品，如因生管要求变更，生产单位在接到生管书面或口头（事后书面）通知后，应立即进行变更。3.4.3每日下班后，生产线组长需依据当班数量填写生产日报表，处理当日生产的异常，做好记录，与下一班交接，异常工时需记录于生产日报表，每月汇总于计件统计表，并知会相关部

43、门做出对策。3.4.4半成品缴库，当日生产完毕后，应将各工序加工完成的半成品装好放于半成品待检区检验，若品管检验不合格则退回生产单位处理，检验合格之产品生产单位机动人员将拉至仓库交仓管员确认数量，生产单位开单员确认数量后办理入库手续，半成品拉至入库区时，由品管检验合格后，再由物料员按贴标上的要求做相关处理后入库。3.4.5半成品移转：部分产品加工完后输出下一个工作站开出转移单，经双方确认数量，由机动组线组长或指定人员与仓库管理员签收后生效。3.5生产设备及检测设备的控制：操作者依据机械设备日常保养标准对设备进行日常维护保养，并填写设备保养卡。在生产中设备出现异常时，及时知会机电组进行处理。4.

44、表单及附件4.1生产日报表。4.2计件统计表。1-007 委托制造、外加工管理准则委托制造、外加工管理准则1.目的为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细则。2.适用范围细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。3.外协类别外协依其加工性质的不同区分为：3.1成品外协指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。3.2半成品外协指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。3.3材料

45、外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。4.权责部门4.1经办部门外协加工事务由下列部门办理。4.2核决权限核决权限如下表： 5.试作与量试外协管理要求5.1厂商调查5.1.1为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“协作厂商调查表”以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。“协作厂商调查表”一式一份呈主管核准后，自存。5.1.2采购外制人员应依据“协作厂商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。5.1.3于每批号结束后，

46、将协作厂商试作、外协的实绩转记于“协作厂商调查表”以供日后选择厂商的参考。5.2申请5.2.1试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通报书”、“开发进度表”、“新开发零件部门进度追踪报告”、“零件表”及图详细审核归划外制的零配件等资料是否齐全、清晰，并即按进度要求分别开立“外协加工申请单”一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。5.2.2量试采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后(如需修改，则再通知外协厂商重新送样，以迄正常为止，即进行第二阶段的试量，其中申请手续同 上

47、。如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循5.2.1，唯若必须重新开发模具者，应洽协作厂商提供损失的费用。5.3询价5.3.1采购外制人员提出“外协加工申请单”前，应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，每家填写壹张“外包零件模具估价表”及“估价分析表”。5.3.2经办人员审核估价明细表后循议价、比价方式(以确保质量交货期为前提)将询价记录填写于“外协加工申请单”内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商、外协工资及

48、约定交货期转记于“外协加工控制表”凭以控制外协品的交货期。5.3.3为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，采购外制人员得参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办“外协申请单”及签订合同的手续。5.4外协内容与厂商变更5.4.1外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时，承办部门应开立“外协内容变更申请表”一式四联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。5.4.2变更内容应转记于“外协加工控制表”内凭以管理进度。5.5签订合同5.5.1询价完成后

49、，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订“外制品制作进度追踪表”一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，同时订立“模具开发及制品委托制作契约书”。5.5.2“模具开发及制品委托制作契约书”一式三份，由协作厂商用印后，送呈科长、总经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。5.5.3协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过元以上时，应转呈总经理核示。5.6质量检查5.6.1检查依据协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以“检查记录表”检查通过后，

50、连同零配件(以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：零配件名称、数量、厂商)一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。5.6.2试样检查工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下：检验合格者：经检验合格者即填写“检查记录表”连同试样送交采购外制人员转记于“外协加工控制表”结案，并将零配件连同“检查记录表”送物料管理单位办理入库收料，待通知试装。 检验不合格者：其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于“检查记录表内注明不合格的原因，送回采购外制人员转记于“外协进度表”内，继续追踪协作厂商如期(或延期)完成。如于检验过程中发生设计

51、变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变更事宜。5.7付款5.7.1试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外制人员应将“外协申请单”第三联，“收料单”第一联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。5.7.2若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各壹祯粘贴于“模具履历表”内连同发票一并送交本公司整理，并建卡列入资产管理。5.7.3采购外制人员每半年整理壹次各协作厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用于“外制零配件逾期支付费用明细表”内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存，凭以追踪，一份送会计部门

52、备查。5.8模具管理5.8.1建档按照固定资产管理办法，几经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别(按固定资产电脑编号说明书原则编定)列账管理，每一模具以一张“固定资产登记卡”列管。5.8.2异动配合外协零配件质量与交货期等因素的变动，必需将模具由原协作厂异动到其他(或新开发)的协作厂或使用结案需移回本厂保管时，应按出入厂管理办法填写“物品出入厂凭单”一式三联，于出(入)厂内注明异动原因后呈主管核准，第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂(或新协作厂商)，第三联存原协作厂商。凡异动后的资料均应详细记载于“固定资产登记卡”内，若因产品停止生产、制程变更、设备更新等原

53、因而闲置时，采购外制人员应以“闲置固定资产处理表”一式三联，提报模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理单位，第三联自存。5.9协作厂商绩效评核5.9.1为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用，采购外制人员应每月整理“外作品新开发评分表”，区分为A、B、C品种等级，呈主管核准后，参酌质量交货A级者，其货款以现金方式支付以示奖励；B级者货款以一个月票期支付；C级者以二个月票期支付(含新开发的协作商厂)；D级者以叁个月票期支付，而列入D级的协作厂商连续超过三次者，应予淘汰重新寻觅新协作厂商代替。5.9.2采购外制人员为便于外协加工申

54、请作业应于每月底将各协作厂所交的项目规格、材质、加工条件、价格等记录于“外制零配件交运动态表”，依机种别分类归档，以利查询。 6.量试外协6.1生产资料通知经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采购外制人员主动联系生产部人员领取相关资料(产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、质量的基准等)，(若因业务需要，可由采购外制人员继续量产的采购)应立即由采购外制人员主动召集此项检查会，提出量试期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。6.2量产订购、询价、收料、付款作业6.2.1采购外制人员于接获产销部门通知生产后，即(

55、按交货期间)适当安排各项外制零配件的交货进度，其手续同前第八条的询价作业，如价格与对象不变，不必再填“外协申请单”，而直接以“订购单、填写、单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业。6.2.2由本公司提供原物料者，由生产部门提出申请核准后，由填写“外协出厂单”连同原料、半成品随车交运，“外协出厂单”一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由物料管理单位填写“外协收料单”一式四联，第二联送会计，第一、三联自存，待收到发票后，连第一联整理付款，第四联送厂商。1-008 生产部车间管理制度生产部车间管理制度1.目的为规范生产车间的管理工作，使生产

56、工作有序进行，特制定本制度。2.适用范围适用于本公司各工厂车间。3.早会制度3.1每天8：30（白班）和22：00（夜班）组长集合点名，没有到岗的人员名单要通知人事部，按公司考勤制度处理。3.2生产主管每周二次集合全体员工开早会，组长每天集合本组员工早会。3.3早会内容包括：安排当日应执行的工作 通报近期需要提醒的工艺细节与注意事项等。3.4组长每天早会控制在10分钟左右，特别要强调事项可延长，但应控制在30分钟内。4.工作纪律4.1员工应无条件接受上级安排和工作调动，不得以任何理由顶撞上级。4.2同事之间不得争吵，争吵双方将同时追究责任，情节严重者，直接开除。4.3任何时间不得在车间大声喧哗

57、，如有工作问题需沟通，应尽量小声，以免打扰其它同事工作。4.4所有生产员工（特殊指定工序因工作需要除外），不得留多余手指甲，组长和主管要不定时检查。4.5上班时间手机一律调振动或关机 并禁止拨打或接听电话 禁止发短信息。4.6任何时候禁止员工使用公司电话拨打私人电话。4.7任何时候禁止使用公司电脑上网打字和玩游戏。4.8工作时间禁止从事与工作无关的事情，禁止工作时间串岗聊天，谈论与工作无关的事情。4.9严格遵守工艺纪律，按照工艺文件操作，不得顶撞巡检及工程管理人员。4.10 带红色受控印章文件不得随意复印，保管人注意受控文件的保管，严禁受控文件带出车间。4.11 不得浪费物料与辅料，必须按规定

58、使用物料与辅料，多余的物料应及时退还给物料文员。4.12 未经授权，任何人不得无故接触 使用易燃 易爆 易腐蚀的化学试剂或化学物品。4.13 未经授权，任何人不得无故搬动其它工位的生产设备或产品。4.14 车间内不得使用方言，一律使用普通话交流。4.15 爱惜公共财物，节约用水用电。5.环境保持5.1车间每天8：30和14：30打扫卫生2次，每周六17：30大扫除一次（包括风淋门、各工具柜顶部、电脑外表等）。5.2严禁在车间内部进食(包括茶水 饮料 吃饭等)。5.3保持工作台面整洁 整齐，禁止在胶皮、工作台面、墙壁、生产设备、公共财物表面乱涂乱画，及时清理不用的工具和垃圾，保持环境的整洁一致。

59、5.4操作时废光纤及时回收处理，断光纤不允许随意丢在其它地方，只允许掉在垃圾盒里，如不慎掉在其它地方，应及时清理干净。5.5每个工位的员工每天上班的第一件事情和下班的最后一件事情就是将自己的工位及设备清洁干净，做好规定的日常设备保养，填写相应的设备日保养卡。5.6工作时间任何员工工作时不得倚靠座椅，更不能把衣物挂在座椅背后， 工作中应保持座椅在同一条直线上，下班后座椅轻轻抬起推到桌子里面。5.7上班时间厂牌必须佩戴胸前。5.8进入超净车间要统一把头发卷到无尘帽内。6.违反规定的处罚以上规定一月内违反一次生产内部开会点名批评，违反两次公司通报批评，违反三次直接罚款100元，违反四次开除。如情节严

60、重者，一次就开除。1-009车间巡检工艺规定车间巡检工艺规定1.目的产品质量是企业的生命，为了确保生产部制作的产品有一定的质量保证，必须在产品制作过程中加强质量方面的监控，其中工艺巡检是特别重要的监控手段。工艺巡检若能做得到位，可以让管理者（包括工程师和组长）有效掌控产品在各个工序流转中的质量状况，以及制作这些产品过程中操作者工艺执行的状况，避免产品出现意想不到的质量隐患。因此制定以下规定，用于加强工艺巡检。2.适用范围适用于车间工艺巡检。3.具体内容3.1巡检工作要求3.1.1根据制定的生产部各工序巡检内容表逐项进行巡检，要求每周将负责工序每位操作人员每个巡检项目都要巡检一遍。（注：巡检表中的内容，工程师可以根据工艺的变更或强调的重点进行更新。）3.1.2工艺工程师、主管助理（或指定巡检人员）必须每天抽出至少12小时对负责工序进行巡检，并做相关记录，可保存为电子档；3.1.3记录保存：每日将有违反工艺现象的记录在生产部日常巡检记录表表中，统一交到生产文员进行汇总。工艺工程师每周六上午交本周巡检的总_巡检记录表给生产部