检验测试管理程序

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1、文件名称：检验试验控制程序制订部门:品质部文 件 状 态:文件编号： JXY-SP-08第 1 页共5页制/修订记录制/修订次数制/修订日期制/修订摘要 制/修订页数版本/版次文件总页数核准:审查:制作:每次制/修订均需重新打印更新数据以供权责人员审查核准文件名称：检验试验控制程序版本/版次:1.0文 件 状 态:文件编号：JXY-SP-08第 1 页共5页1 目的对进料、制程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。2 范围适用于公司产品的检验和试验。同时适用于对供应商产品的检验和试验。3 术语和定义外观确认：是指在产品完工后对产品外观（颜色、纹理）进行专门的批准。不合格品：不符

2、合顾客要求和规范的产品或材料。缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求。可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。检验：通过观察和判断，必要时结合测试的进行的符合性评价质量记录：是管理体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：QA全检验报告。）外购物料：由供应商提供的产品（包括原材料、成品、半成品。）。4 职责 品质部IQC和仓库收货员负责进货检验。品质部IPQC及各部门负责人对产品过程检验和试验负责。品质部QA及包装负责人对产品的最终检验和试验负责。5

3、 工作流程和内容6.1 通则6.1.1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。6.1.2 检验人员按检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购物料及产品进行检验。6.1.3 检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按不合格品控制程序进行处理。6.1.4检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应签名。6.1.5当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。6.1.6 质量记录的归档和保存按文件质量记录控制程序执行。文件名称：检验试验控制程序版本/版次:1.0文 件 状

4、 态:文件编号：第 1 页共5页工作流程工作内容使用表单进料检验和试验NYN进货点收待验紧急紧急放行正常检验不合格区让步接收拒收/退货Y标识/记录A合格区入库资料存档物料控制程序1.外购物料检验a. 外购物料进厂后，由仓管根据采购订购单及相关资料核对送货单所送物料的订单号码、供应商名称、物料名称、规格、数量及交货日期是否相符，否则知会采购进行确认。b.收货人员在确认订购单、送货单与货物无误后，要求供应商送货人员将货物送到指定的待检区并同时通知品质部IQC进行检验 。IQC检验人员按照IQC检验规程及验收样件等进行检验。检验合格后，填写IQC检验报告（附件一），并在材料入库单上签名确认。C. 进

5、货检验和试验中发现的不合格品时，应及时通知PMC及采购按不合格品程序处理。1.送货单2.材料入库单3.进料检验报告 紧急放行YA检验试验不合品格审理审批追回不合格资料存档N因生产急需，外购物料如需要紧急放行，必须经副总经理同意方可放行d. 实施“紧急放行”的同时，本批外购物料仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。e.生产使用“紧急放行”的物料必须单独流转，并将其隔离存放、标识。. “紧急放行”的物料，若检验和试验结论不合格，品质部及使用部门应按不合格品控制程序的规定对不合格品进行处理。同时负责追回不合格物料。文件名称：检验试验控制程序版本/版次:1.

6、0文 件 状 态:文件编号：第 1 页共5页工作流程工作内容使用表单过程检验和试验控制产品送检待验区Y检验试验记 录标识N不合格区标 识记录不合格品反馈不合格品控制程序纠正和预防控制程序转入下道工序合格区1.过程检验和试验分为自检、首件三检、巡检和汇总检验共四个阶段。 2. 自检：生产过程中操作工人对自己加工的产品进行自主检验，其检验项目、检验内容、检验方法按相应的作业指导书及样件或首件进行检验3.首件三检：操作者自检、互检、检验人员检验。3.1首件三检前必须具备的条件。a. 有先行有效的作业指导书、产品样件、生产用料表参数表等工程技术文件。b. 生产设备（如裁床）和工装设备（如模具）经确认合

7、格。c. 转入本工序的物料、半成品部件等是经检验合格的产品。3.2 下列情况之一者必须进行三检。a. 每个工作班开始，加工量在20件以上的。b. 更换了操作者。c. 更换或调整了生产设备、工艺装备。d. 更换了技术文件、工艺方法、工艺参数。注：生产时所有产品按照工程图实行首件三检，按作业指导书要求予以控制。4.巡检：部门负责人及品质品检验人员对过程进行监控，检查操作人员实施工艺方法是否正确，所加工产品质量是否偏离要求。检验人员按工程图及作业指导进行抽样检查。5. 汇总检验： 检验员对各部门完成某一工序加工后的批量产品进行完工检验，包括100%的对产品的外观质量检查。6.检验人员在汇总检验后填写

8、QC全检报告，如产品合格，应在产品交接表上签名。7.操作者、检验人员在生产、检验和试验过程中发现不合格时，应通知品质部主管或部门负责人按不合格品控制程序处理。8.检验人员在生产、检验和试验过程中发现严重不合格时，应立即通知品质部主管，品质部有权要求暂停生产，查找不合格原因。 QC全检报告文件名称：检验试验控制程序版本/版次:1.0文 件 状 态:文件编号：JXY-SP-08第 1 页共5页工作流程工作内容使用表单最终检验NNYY成品检验不合格区不合格品反馈记录/标识组装Y合格装箱包装检查不合格品控制程序/纠正和预防控制程序N封箱入库检验QA合格标示丝印喷砂底座粘接粘钻石1产品最终验收必须在进货

9、检验和试验、过程检验和试验均已经检验验收合格后进行。2产品最终验收由品质部QA按产品工艺要求、QA检验规程、工程图纸、产品安全测试标准等作业指导书的规定进行。3最终产品检验、试验中发现质量问题时由品质部、包装生产部、工程部按不合格品控制程序及纠正和预防措施控制程序进行处置。4最终产品只有在所要求的各项活动已圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能入库、发货。QA全检报告2包装安全测试报告3品质异常报告4纠正预防措施单7 附件 1进料检验报告JXY-FOR-08A，1.02.QC全检报告JXY-FOR-08B，1.03巡检记录JXY-FOR-08C，1.04QA检验报告JXY-FOR-08D，1.05包装安全测试报告JXY-FOR-08E，1.0