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1、年度内部审核计划ISO9000:2000标准和HACCP体系文件标准审核目的通过内部审核发现并解决问题，促进各部门间的交流合作，提高公司的管理水平，使质量管理体系、HACCP体系文件不断完善，以保持其持续有效性。审核范围公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。审核频次每年两次，上、下半年各一次审核依据1、 公司质量管理体系文件2、 相关的法律法规及标准3、 ISO9000:2000标准4、 HACCP体系文件标准5、 有关顾客提供的要求审核活动安排第一次审核：2008年2 月份第二次审核：2008年10月份编制：年 月 日审核：年月日批准：年月 日内部审核实施计划 审核目的通过内部审
2、核，发现并解决问题，促进各部门的交流与合作，提高公司的管理水平，使质量管理体系不断完善，以保证其持续有效性。审核范围与质量管理体系运行有关的各职能部门。审核依据ISO9000：2000标准 和HACCP体系文件标准及公司相关管理体系文件审核时间2008年 月 日2008 年 月 日审核方法现场检查和文件检查审核组组长魏建云审核组成员xxx、xxx、xxx审核分组A xxx、xxx、xxx组成，负责总经理、生产部、人力资源部、销售部、HACCP计划的审核和跟踪验证；B、xxx、xxx、xxx组成，负责管理者代表、收购部、采购中心、设备部、质检部、前提计划、操作性前提计划的审核和跟踪。审核安排20
3、082008上午下午上午下午A首次会议总经理人力资源部销售部生产部HACCP末次会议B管理者代表质检部收购部采购中心设备部审核方法抽样调查的方式，通过现场观察、交谈及核查质量管理体系 产生的记录。编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日会议签到表xxSP-D-5.6-04会议主题ISO9000与HACCP体系文件内部审核会议时间部门姓名职务部门姓名职务 会 议 记 录xxSP-D-5.6-02会议主题ISO9000:2000体系与HACCP体系文件的内部审核会议时间会议地点主持人记录人参加人员与体系运行相关的部门负责人及相关关键工序人员。 会议记录内部审核组长宣布会议开始：1简
4、单阐述此次内审的原因、目的、审核范围。此次审核是在今年国家加强食品安全，发布特别规定后进行的，对于检查过程中出现的问题，应重点解决。2内审成员分为A/B两组，要求各内审核员本着公平、公正、真实的工作态度，对公司质量体系进行审核，查找问题、反映问题，便于公司及时准确掌握体系运转情况。3要求各受审核部门积极配合审核员工作。4决定年 月 日下午召开末次会议。HACCP体系验证记录 xxSP-D-8.2.4-66验证目的检查HACCP体系文件是否按要求严格执行，并有效实施、监控。验证方法现场观察、文件审核、记录检查验证日期验证人验证内容既情况记录1生产流程图是否与实际相符相符2产品加工工艺描述的准确性
5、准确有效3监控程序是否正确运作经现场检查监控人操作监控频率正常4现场观察中CL控制情况七个关键控制点均在监控范围内5纪录保持是否按计划要求进行是6监控器具是否按要求进行校准，并记录是7微生物检测结果报告合格有效其他事宜本HACCP体系运行时间2006.6.20运行期间是否发生过偏差，如果有，对纠偏行动进行描述否与上述验证相隔时间6个月验证结论：1经现场检查各关键控制点均在受控范围内，监控人员、监控仪器校准均符合要求。2文件审核：检查HACCP体系文件已根据国内外市场变化进行更新。3记录抽查微生物、兽残检测报告单，CCP点记录符合要求。验证人签字：日期：CCP点验证报告 xxSP-D-8.2.4
6、-67验证目的验证CCP被有效监控，保证食品安全验证范围所有CCP点验证依据法律法规及本厂HACCP文件组长审核日期成员HACCP小组所有成员验证简述1. 通过对加工车间4个关键控制点，禽熟车间3个关键控制点的文件和现场检查，7个关键控制点均符合HACCP体系运行要求。2. 对CCP点的记录进行抽查，记录均已审核并签字，并与体系文件要求相符合。3. 通过对微生物、兽残检测结果的查阅，表明原料均合格，在控制范围内。综合评价CCP点均有效监管验证组长：批准：日期：日期：xx食品确 认 记 录 xxSP-D-8.2.4-64CCP点编号：CCP1确认项目确认情况记录1、 危害分析与CCP点的确定根据
7、出口肉类检验检疫规程，公司自控体系及相关进口国要求，必须保证原料毛鸡的安全性2、 建立CL的依据根据进口国要求及公司的硬件设施条件，以及出口肉类检验检疫规程等政府文件要求制定。3、 监控计划的制定根据出口肉类检验检疫规程中的第二部分制定。4、 纠偏措施制定的依据根据日常加工生产流程要求和相关法律法规。5记录的真实性与合理性关键控制点CCP1的记录与原料验收，记录真实有效，能够确保原料肉的安全。确认结论：CCP点运行有效，能够保证HACCP体系有效运行。确认人签字：确认日期：CCP点验证记录 xxSP-D-8.2.4-65CCP点编号：CCP1 监控人：现场观测，并对员工能否对关键限值的监控进行
8、描述：关键限制的控制：现场检查原料肉的合格证明，换证凭单等，证件齐全。 关键控制点记录清晰、及时、真实、与事实相符。 现场询问质检员问题，回答问题符合体系要求，证实了CCP1在监控范围之内。 监控的实施监控人是否在岗是频率是否相符是监控工具是否正常使用是监控对象是否正确正确记录复查记录是否正确真实、清晰、及时记录是否真实是复核人是否及时复核均有复核人签字是否被及时收集归档是员工调查：1询问了监控人，对监控内容、方法、频率是否清楚。 2原料肉验收是如何判定的。 3当CCP1出现偏差时如何处理。验证结论：CCP点有效运行验证人： 验证日期：确认记录 xxSP-D-8.2.4-64CCP点编号：CC
9、P2确认项目确认情况记录1、危害分析与CCP点的确定生产过程中，可能会有金属的混入，给消费者造成安全方面的危害。2、建立CL的依据根据加工产品的工艺和设备的性能，来确定关键限值。3、监控计划的制定根据实际加工的能力，设备设施能力与生产状况制定。4、纠偏措施制定的依据根据危害程度的大小，危害的严重性而建立相应的纠偏措施。5、记录的真实性与合理性CCP2点的记录与文件相符合，能够有效达到预期目的。确认结论：CCP2点运行有效确认签字：确认日期：CCP点验证记录 xxSP-D-802.4-65CCP点编号：CCP2 监控人：关键限制的控制：在现场检查中，未发现控制点失效现象，并且产品均通过金属探测器
10、的检测，并对金属探测器定时校准。监控的实施监控人是否在岗是频率是否相符是监控工具是否正常使用是监控对象是否正确正确记录复查记录是否正确真实、清晰、及时记录是否真实是复核人是否及时复核均有复核人签字是否被及时收集归档是员工调查：1询问了关键控制点负责人，对CCP2点的了解情况。 2查看了监控人填写的相关记录。 3询问了相关的纠偏措施。验证结论：CCP2关键控制点运行有效。验证人： 验证日期：确认记录 xxSP-D-8.2.4-64CCP点编号：CCP3确认项目确认情况记录1、危害分析与CCP点的确定生产过程中，可能会有封口不良的，给消费者造成安全方面的危害。2、建立CL的依据根据封口的宽度，来确
11、定关键限值。3、监控计划的制定根据现有设备设施的实际生产能力而制定。4、纠偏措施制定的依据根据危害程度的类型，危害的严重性而建立相应的纠偏措施。5、记录的真实性与合理性CCP3点的记录与文件相符合，能够有效达到预期目的。确认结论：CCP3点运行有效。确认签字：确认日期：CCP点验证记录 xxSP-D-802.4-65CCP点编号：CCP3 监控人：在现场检查中，未发现有封口不良现象。监控的实施监控人是否在岗是频率是否相符是监控工具是否正常使用是监控对象是否正确正确记录复查记录是否正确真实、清晰、及时记录是否真实是复核人是否及时复核均有复核人签字是否被及时收集归档是员工调查：1当出现封口不良时，
12、如何处理当前过金探的产品。 2如何测试封口机合适的温度。验证结论：CCP3关键控制点运行有效。验证人： 验证日期：确认记录 xxSP-D-8.2.4-64CCP点编号：CCP4确认项目确认情况记录1、危害分析与CCP点的确定生产过程中，可能会有杀菌不彻底的，给消费者造成安全方面的危害。2、建立CL的依据根据加工产品的工艺和设备的性能，来确定关键限值。3、监控计划的制定根据现有设备设施的实际生产能力而制定。4、纠偏措施制定的依据根据问题发生的严重程度与生产的综合能力制定。5、记录的真实性与合理性CCP4点的记录与文件相符合，能够有效达到预期目的。确认结论：CCP4点运行有效。确认签字：确认日期：CCP点验证记录 xxSP-D-802.4-65CCP点编号：CCP4 监控人：现场观测，并对员工能否对关键限制的监控进行描述：在现场检查中，未发现控制点失效现象，并且对温度表进行校准，与水银温度计一致。监控的实施监控人是否在岗是频率是否相符是监控工具是否正常使用是监控对象是否正确正确记录复查记录是否正确真实、清晰、及时记录是否真实是复核人是否及时复核均有复核人签字是否被及时收集归档是员工调查：1当杀菌锅温度发生偏差时，如何处理当前的产品。 2杀菌锅的温度表是如何校准的，频率是多少。验证结论：CCP4关键控制点运行有效。验证人： 验证日期：
2008年度内部审核计划只要
