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1、文档 ID 号：000000011737 | 发布日期:2016-10-31 所属目录：-行政管理AM-1-O1-2O出差管理制度创建人：创建部门：状态正常出差管理制度（V2.0）（主责部门：人力行政部）2018年 月曰编制日期审核日期审核日期审批日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人1目的为规范集团出差管理工作，按照“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自 负”的原则，对出差管理的权责划分、操作流程、审批权限进行了明确和规范， 为出差管理工作开展提供制度依据。2适用范围豫东区域公司及旗下所有事业部。3定义与术语3.1出差：是指员工受控股集团/区域集团/区域公司派遣，在控股集团/区
2、域集团/区域公司办公所在地城市以外的地区履行公务。3. 2员工外派：员工长派外省市工作，返回原城市探亲时产生费用不按差旅 规定处理。3. 3差旅费：是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、通讯费、 餐费、城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、其他费用 （托运费、寄存费、证件费）等形成的费用总额。3. 3. 1交通方式：原则上出差人从出发地至到达地的交通方式为动车、高铁、 轮船或飞机，如需采用其他交通匸具至出差地并报销差旅费的，须事先知会人力 行政部负责人及区域莆事长，经领导同意后方可执行。3.3.2交通费：交通费分为城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船 码头）交通
3、费、外埠交通费。3. 3. 3城际交通费：指出差人在出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、 火车、轮船或租车等而发生的交通费用。3. 3. 4往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费：因乘坐飞机（长途 汽车、火车、轮船）而发生的从目的地市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮 船码头）的公共交通费、过路过桥费、停车费等。3.3.5外埠市内交通费：员工在出差地发生的市内交通费用。3. 4其它费用：办理托运手续、行李寄存产生的费用，以及出入境需办理相 关证件产生的费用等。4职责4.1本制度人力行政部起草并归口管理，负责制定及修改出差管理制度，对 各事业部出差及差旅报销情况进行检查。5出差的申请、审
4、批5.1员工（职级M5. 1/P6. 1级及以下）出差应填写出差申请单，明确出 差时间、地点、事由、交通工具，并完成审批。未完成审批的，差旅费用一律不 予报销。5.2出国（境）的所有申请均需控股集团总裁审批。各区域集团在年初制定 管理费用预算时应将本年度出国（境）出差年度讣划方案同时进行上报审核。6酒店、机票、车票预订及报销6.1人力行政部根据出差申请单内容，必要时可负责酒丿占、机票、火车 票预订。若出差人通过其他途径可购得价格更低的票据，山出差人自行订购。如 票据丢失无法返还而导致财务不予报销的，责任人需自行承担解决。7出差限额标准7.1出差交通工具规定标准：职级交通工具飞机火个.汽牟M8-
5、M10 级实报实销旳级经济舱（选择折扣较低航班）软卧/动车1等座/高铁1等座按实际报 销M5-M6 级、P7-PS 级经济舱（选择折扣较低航班）软卧/动车1等座/高铁1等座按实际报 销M4级、P6级经济舱（选择折扣较低航班碇卧/动车1等座/高铁1等座按实际报 销M2M3 级、P3-P5 级需事前审批砚卧/动车1等座/高铁2等座按实际报 销Ml 级、E-P2 级原则上不允许. 特殊情况需爭前审批碇卧/动车2等座/高铁2等座按实际报 销7. 2住宿/餐饮具体报销标准:职级住宿（天）餐饮报销标准（天）类城市:类城市类城市:类城市M8-M10 级实报实销级1000900300250M5-M6 级、P7
6、-P8级800700250200M4级.P6级650500200150M2M3 级、P3-P5级550100150100Ml 级、E-P2 级4503001501007. 3城市类别划分：出差地点分为一类城市和二类城市，一类城市指各省省 会及各直辖市，另包括深圳、珠海、厦门、汕头、大连、青岛、三亚地区；二类 城市指除一类城市以外的国内其他城市。控股集团及各区域集团、区域公司报销 标准将以上规定为控制依据。7.4驾驶员随同长途出差的，按60元/天额外发放出差补贴（当天往返除外）。 驾驶员因公出车当天来回的，在按规定享受出差补贴后不再领取误餐费。7. 5出差尽量选择公共交通工具，职员若驾驶私家车出
7、差，可报销路桥费及 出差地停车费，并按0.6元/公里标准报销油费，城市间里程数山行政管理中心/ 人力行政部确定，同车人员一律不予报销交通费。8差旅费报销相关规定8. 1差旅费报销具体流程及规定按照财务管理中心相关规定执行。8. 2出差费用标准不得突破，否则财务不予报销。8. 3境外（含港、澳、台）差旅费超标须总裁审批方可报销。8. 4人力行政部须本着节约的原则，选定适当标准的协议合作酒店；如集团 内部出差，出差目的地单位有协议酒丿占的，原则上住宿在该协议酒店，员工出差 须按不同级别标准限额入住协议酒店的标准间（双床标间或大床标间）。下级与 上级一同出差，其交通、住宿费用确因客观原因超出其标准的
8、，可参照同行上级 的标准执行。公司安排车辆长途出差的随车司机，在酒店无法满足其住宿标准的 前提下，可参照同行人员的标准执行。8. 5差旅费标准为单人标准，员工（职级M6及以下）同性别2人以上出差 时，住宿原则上须两人一个房间但额度不得超过两人合计80%住宿标准。8. 6因参加会议产生的住宿、餐费、交通费等，同样按上述标准控制。但如由会议承办方统一安排的，住宿费可按实报销。8.7托运费、寄存费、证件费等均计算在差旅费（其它费用）范围内，不再 另行计算。8. 8出差期间所发生的礼品、招待等费用，按集团宴请招待管理制度执 行。除非有充足理山，并山分管领导批准，否则非公司员工产生的一切差旅费用 不应计
9、入差旅费。8. 9外派员工、异地员工在回到其原派出地（或其住房所在城市）出差时， 住宿费不予报销。如确需住宿，须提供入住酒店消费发票及水单方可报销。8. 10出差期间如需使用办公用品应自带，如产生购买办公用品费用不予报 销。8.11出差地点若提供免费住宿场所，则不得报销住宿费用。8. 12出差返程日当天不予报销住宿费用。8. 13公司员工参加山承办方免费提供住宿的会议，不得报销住宿费用。8. 14出差返回时间晚于凌晨12点的，经直属上级同意后，可次日休息半天。8. 13擅自变更出差事项，山此产生的时间增加按缺勤汁，相关额外费用不 予报销，同时视情节轻重给予相应处分。8. 16住宿费、交通费不可
10、相互调剂使用，实行限额实报，超支自付，节余 不补。8. 17出差乘车时间尽量安排在下午5点之后，尽可能不要过多占用工作时 间。9对各事业部的管理9. 1各事业部出差管理均须依照本制度各项标准及规定执行。9. 2人力行政部不定期对各事业部出差管理情况进行抽查。10项目考察10. 1考察原则上山控股集团职能部门按照体系统一安排，若各区域集团确 有实际考察需，须经控股集团相关体系分管领导审批，在体系内进行需求整合， 统一安排。10.2项目考察按差旅费标准执行，所发生的费用计入各部门差旅费。11实施日期111本办法山人力行政部负责修订、解释，自审批公布之日起生效实施。11. 2本办法解释权归人力行政部。
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