企业协议签署及评审的相关要求

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1、企业协议签署及评审的相关要求 为规范产品协议的管理，提升协议签约及推行的质量，依据企业总经理层要求，现就协议的签署及评审程序重申相关要求以下：一、协议的签署应遵照以下标准1全部的产品销售、采购物资均需签订协议，并经过协议评审，报企业领导同意后实施。2协议生效后在实施过程中，发生用户需要追加特求时，必需按要求进行评审。如没有进行评审而造成的损失，对销售、生产部门的直接当事者按损失百分比的20 %进行扣罚，以这类推。3销售协议洽谈过程中，应明确技术、质量要求；如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者负担。4用户如提出指定外购件，必需在协议中标注名称、产地及技术要求，并明确其产品质量

2、责任由用户负责。5协议在推行过程中如有变更特求项目，全部资料均以书面形式下发包括部门和车间。任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间。二、协议评审要求1全部协议必需按企业颁发的Q/CD IB2021“协议评审管理程序”实施。2协议评审前，应准备下列文件资料：产品技术协议、用户特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质量承诺等，以供协议评审讨论。三、协议评审的组织1协议评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产、技术、质量、财务等部门相关人员参与评审，财务部门作好评审统计。2参与协议评审会议的各相关部门责任人必需对需评审的协议进行认真审定。经过评定，各方无异议经过评审的，由参与

3、人员当场在协议评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖企业的协议章生效。3在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必需由职能部门相关人员负责答疑；当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面汇报，报企业关键领导审批或最终裁决。四、评审部门、人员及责任参与评审的部门：企业分管副总、销售、生产、技术质管部、财务价格部的责任人及业务人员。销售部：应立即送审需签约的协议，标准上全部协议应在实际推行前评审完成。特殊情况的协议在事后立刻组织补评审。生产制造部：根据产品技术工艺要求、对采购的多种零部件产品的产出日期交货能力给予审核、确定；技术质管部：对协议技术要求、技术标准给予审核、确定

4、；对协议的质量条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务和质量确保期限给予审核、确定；财务价格部：负责对协议结算方法、付款期限、各类零部件价格及相关费用测定给予审核、确定。五、协议签订、推行过程中资料的保留1对已签约的每一份协议原件，即双方均已加盖公章的生效协议其中一份原件必需由财务部保管，其它部门均以复印件保留。 销售、采购协议：协议盖章生效前，由员工个人妥善保管；协议盖章生效后、出具开票单据前，业务人员应将协议原件分别交销售部、生产部及财务部专员保管，销售部、生产部、和财务部必需建立协议文本的台帐，做好对应的统计。财务部必需依法对照协议严格审核，并有专职人员审核后报企业领导审批。 价格协议、划帐协议、赊欠协议等应将原件交财务价格部保管，并督促实施。 因所需资料不能按要求归档的，相关员工按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使企业受到经济损失的，将按损失金额的50%进行扣罚当事人。3各部门应依据各自需管理的资料，落实好详细保管人员，采取有效的方法，确保其保管资料的完整，以使提供查阅。以上要求经企业总经理同意后实施。