财务管理人职员作个人总结范文财务管理汇报

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1、财务管理人职员作个人总结范文财务管理汇报 一、连锁超市商品管理软件全方面升级连锁超市经过XX年整年的快速发展，发觉有些详细问题原有的业务系统软件已无法处理，如：不一样门店不能制订不一样的售价、同一商品不能实现不一样供给商不一样进价等等。依据实际现实状况，企业决定对超市软件进行全方面升级，春节集训后快速安排了连锁超市业务和财务和信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式和超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全方面切换;切换后运行到现在基础达成了我们的预期要求;原系统无法处理的问题，现已基础处理。如：不一样门店能够制订不一样的售价、同一

2、商品能够实现不一样供给商不一样进价等。我们利用软件的优秀功效，对进销存各个步骤提升了分析能力和加大了管理手段。如：经过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这么能确定每个门店周围消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时经过价格带分析后，发觉6-10元销售比重占到全月销售的27.40%，门店和业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。经过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。二、连锁超市财务管理全方面升级为了使连锁超市财务管理工作愈加正规化、制度

3、化、科学化;针对超市财务管理微弱步骤及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作步骤，对应出台了多种管理制度，并汇编成有关规范东方连锁超市商品流转关键步骤的管理要求的制度来进行规范;并严格按管理要求实施，尤其对以下几方面加强了控管。1、单据步骤愈加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们对应推出了商品新增条码审批表、连锁超市团购出库单、连锁超市价格实施审批表、连锁超市堆码、端头申报表，经过用单据步骤对各个步骤的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必需见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话马上条码新增;2)要求全部团购商品出库必需填写团购

4、出库单(注明此次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，不然一律不予出货，填明团购出库单的好处于于柜台团购商品全部有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给企业造成损失;3)全部堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，经过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。2、销售步骤管理。要求各门店按企业销售管理步骤实施并针对连锁超市特殊性实施模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，通常违例者全部作了对应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检验是否存在短款、挪用销货款等现象。

5、因为我们平时检验力度较大，至今未发觉有门店挪用销货款现象。对于打折促销依据厂方所提供的要求来制订限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。3、立即和业务部门搞好沟通工作。每七天六下午5：30参与业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所碰到的财务方面新问题在会议上立即处理，对于自已无法处理不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理微弱步骤并严格按企业的管理要求实施;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必需按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到禁止赊销，一经发觉赊销严格按企业制度进行处罚;通常团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格确保盘点时做到帐实相符。经过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每个月盘点基础全部是通宵而且盘点效果不显著，有时还要几天进行查询查对方可报帐且帐实还不一定相符，经过加强管理，现在当日晚上盘点当日即可上报盘点结果。坚持每个月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，立即请示上级领导后对该门店进行监盘。