进厂熟料验收管理办法

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1、进厂熟料验收管理办法1、目的为规范公司进厂熟料验收流程，按照“三权分立、相互制衡”的原则，明确各部门、各岗位的职责，加强过程控制，防范熟料流失风险，依据公司处购原材料验收管理办法，特制定熟料进厂验收管理办法。2、适用范围 本办法适用于南京海螺水泥责任公司。3.各部门管理职责3.1供销处（供应）：组织进厂熟料验收、结算，负责做好数量、质量的验收台帐登记；依据公司内部竞价规则或外购熟料合同，办理熟料付款申请，组织处理熟料数量、质量异议；持续完善熟料验收内部监督制度。3.2质控处：负责进厂熟料的质量检测、检测数据反馈以及熟料搭配使用方案的制定；负责处理熟料质量异议，对质量验收数据的准确性、及时性负责

2、；参与完善熟料验收内部监督制度。3.3生产技术处：保供工段：负责进厂熟料数量的计量、统计工作，对数量的真实性和准确性负责，做好熟料的进厂、卸货组织和协调；定期组织计量器具的校验，保证计量器具的合法、准确。粉磨工段：负责熟料现场签收和使用效果评价，并及时反馈至供应部门。3.4财务处：定期组织熟料实物盘存，并做好物料平衡工作，负责组织对熟料盈亏情况进行原因分析。3.5办公室：负责门卫人员的管理；负责进厂熟料运输车辆进、出厂检查，并做好相关记录；负责熟料运输车辆进入厂区的管理；负责组织相关部门对熟料验收流程进行检查、抽查与监督。4、熟料数量验收根据公司内部熟料竞价配置规则或熟料外购合同条款要求，针对

3、不同的进厂方式采取不同的计量验收方法，充分利用公司的计量设备，以保证进厂熟料数量验收的准确性。4.1船运熟料进厂验收公司原材料地磅计量数据为参考，通过报港吨位与计量实收吨位对比，以便及时校验地磅秤。重载熟料船只到达卸货码头报港后，供应处及时通知生技处、质控处，同时做好卸货准备。质控处检验熟料f-CaO等质量指标符合合同条款要求后，供应处组织卸货；若质量不符合要求，质控处要及时提供检测数据给供应处，会同供应处一起处理质量异议。对于内部熟料，可以采取一边卸料，一边检验熟料f-CaO等质量指标，提高卸货效率和船只周转率。卸货前，供应处供销调度要检查船名是否与发运工厂反馈船名一致，船只篷布苫盖情况是否

4、正常，检查熟料堆形是否完好，并登记卸货记录，内容包括船名、发运工厂、发货数量、是否湿损、堆形是否被破坏、有无粉料及杂物、卸货开始时间等内容，并有承运人签字确认。4.1.4生技处应定期对原材料磅进行校正，确保计量准确。在计量完好情况下，将整船熟料全部通过磅秤计量，与发运工厂提供的电子码单或发货磅单上的数据进行核对，登记台帐。4.1.5生技处应在每日8:00前将前一日的熟料计量数据及相关记录单据提供供应处，同时将熟料卸货日报提供财处统计；供应处对计量结果与发运工厂提供的发运数据进行对比，对出现计量偏差超出内部竞价规则或外购合同规定的范围，要立即查找原因。如确定不是本公司计量原因导致偏差，由供应处组

5、织按照合同条款要求与发运厂家协调处理，同时将函件抄报上海海螺物流公司和销售部。4.2汽运熟料进厂验收运输熟料汽车到厂后，先过重磅，卸完后再过空磅，地磅房出具的磅单必须注明车号，空、重车过磅时间，空、重车的过磅数。送货驾驶员凭熟料发运工厂的发货单在门卫进行登记，门卫将实际车号与发货单上的车号核对，正确无误后，开具车辆进厂通知单，一车一单；送货驾驶员凭门卫开具的车辆进厂通知单，将重车开到地磅房过重磅。重磅过完后，驾驶员将重车开到指定的熟料卸货点卸货。重车卸车前，质控处按照规定对进厂熟料进行取样熟料，具体流程见“熟料质量验收流程”。生技处负责指派专人在卸货现场，组织熟料卸车。卸完后在车辆进厂通知单上

6、签字。驾驶员凭签字后的车辆进厂通知单至磅房空车过磅，司磅员必须在车辆进厂通知单签字确认已经过磅、车号无误。送货驾驶员凭磅房打印的熟料过磅磅单出门联，和经水泥生产部门现场管理员、司磅员签字确认的车辆进厂通知单，将卸空后的汽车开至门卫处。门卫在检查车内熟料卸空，并检查磅单、车辆进厂通知单后安排空车出厂。门卫将车辆进厂通知单留存，并在车辆进厂通知单上注明车辆出厂时间。4.2.7生技处在每日8:00前将前一日的熟料计量数据及收货磅单、发运工厂的发货磅单提供给供应处，同时将熟料卸货日报表提供财务进行统计；门卫将在每日8:00前将前一日已经卸料出厂的车辆进厂通知单提供给供应处。每日供应处根据计量数据、车辆

7、进厂通知单与发运工厂提供的发运数据进行对比，对出现计量偏差超出内部竞价规则或外购合同规定的范围，要立即查找原因。如确定不是本公司计量原因导致偏差，由供应处按照合同要求上报销售部及物流公司,以便协调处理。4.2.8熟料发运工厂在提供反馈单时，必须提供分车号的明细反馈单，便于公司在收到反馈单后逐一核对车号。采用车船联运方式运输熟料，供应处要安排人员对汽运全程的监督，每天核对汽运发出端数据和汽运送达端数据，检查熟料数据的准确性。4.3熟料进厂验收检查每月由公司分管领导牵头，组织办公室、生产、供应、财务、质控等相关部门组成熟料进厂验收检查小组，每月不少于两次对存在风险的进厂、地磅、卸货等环节进行检查、

8、抽查，重点加大交接班、夜间收货的抽查力度，了解熟料进厂验收环节中存在的问题及汽车运输单位、船户对工厂熟料验收、卸货等工作的意见，形成书面检查记录，并督促相关责任部门和个人落实整改，由办公室存档，销售部、供应部等部门将会不定期检查。（见附表1）每月由财务牵头，组织供应、生产、质控处等相关部门对熟料库存情况进行不少于一次的实物盘点，依据当月进货、消耗和实物盘存情况进行月度平衡，并形成盘存报告，对出现的物料不平衡情况，要形成书面分析报告，分析原因，制订整改措施，报子公司领导和销售部统计室，并督促相关责任部门和个人落实整改。5、熟料质量验收5.1熟料进厂，生技处立即通知质控处人员现场取样化验，取样人员

9、必需有两人参与，其中，一人为质控处安排，另一人由生技处确定，不定期轮岗。5.2由生技处、质控处每班组织联合验收，供应处必要时参加验收。若对质控处验收结果无异议，则三部门共同在验收记录上签字确认。若有异议，则进行内部复检。若质量低于合同指标，质控处应通知供应处现场复检。5.3现场取样必须严格执行操作规程，确保准确公正。质控处对指标符合要求的熟料，立即通知生技处卸货。若发现质量不合格，在安排内部复检的同时，及时通知供应处和生技处。供应处在接到质量不合格通知后根据实际情况通知供应商及时到厂，共同取样封存，并由质控处认真填写共同取样备忘录，选择重新检验或委送法定检验机构检验，对外检验所发生的费用由责任

10、方承担。5.4质控处负责人要认真审核进厂熟料检测结果，签字确认后及时反馈至生技处和供应处。化学分析结果48小时之内反馈，检验报告必须经生技处、供应处签收确认。由生技处人员负责填写每日的质量验收台帐，再由供应处、质控分别做电脑台帐，互相监督，月底由质控处、供应处、生技处共同对验收台帐进行复审。5.5 统购熟料船只到达公司码头后，质控处要及时取样检验，并保存留样及相关证明材料，如遇f-CaO、3天强度指标及28天强度指标与合同有不符之处，应将检验情况及时反馈销售部，同时质控处要积极与熟料供应厂家协调处理，销售部督促跟踪事情的处理。5.6 基地发往粉磨站的熟料质量达不到海螺企业内控质量指标，质控处应

11、将情况及时反馈到品质部，反馈时间要求：f-CaO不合格在24小时内、三天强度不合格在5日内、28天强度不合格在30日内，并保存有留样及相关证明材料，品质部核实后进行仲裁，超期或证据不实则不予受理。6 、管理要求6.1 门卫、司磅员、现场验收等岗位人员要不定期实行轮班换岗。6.2弄虚作假、故意修改质量、计量检测数据等因素造成熟料进厂数量、质量结果出现较大偏差，公司对相关责任人予以严肃处理；给公司造成损失的，由责任人承担全额赔偿。6.3与运输单位内外勾结偷盗公司熟料、损害公司利益的，一经查实，予以除名并送交司法部门依法追究刑事责任，并赔偿因此给公司造成的所有损失。7 、附则7.1本办法由质控处归口管理。7.2本办法自发布之日起实施，原办法同时废止。