规章制度内容

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1、配送中心相关规章制度仓库出入库制度BCYC/PS-GZ-01一、卷烟入库1. 卷烟入库须根据入库凭证，对品名、规格、数量、包装、产地、产期等逐项进行核查，确认无误的，记卡上帐，办理入库手续。2. 卷烟入库须按照质量标准进行验收，抽查比例不少于 1%，同时做好记录。验收必须在办理入库手续前进行，确有困难可在两日内进行。3. 卷烟入库时如发现问题，仓库保管员、验收员须作详细记录，并于次日前报送中心领导和有关部门处理，否则由仓库保管员、验收员负全部责任。对验收不合格的卷烟，根据不同情况进行妥善处理，尽量减少和防止损失扩大。二、卷烟出库1. 仓库凭正式领货单发货，仓库保管员对领货单要认真查看，严禁多付

2、或少付卷烟。发现问题时及时查找原因并改正，方可发货。2. 库外自然温度高于库内温度超过 8 摄氏度时，应采取相应控温措施，否则不得出库。3. 发货时须按领货单所列品种、规格、数量逐项验货。出库完毕后应认真复核、登记。4. 卷烟出库要在保证质量的前提下，按照“先进先出，出陈储新”的原则办理。规格、质量不合标准的卷烟不得出库。5仓库管理人员应督促提货人员将运输工具清扫干净，以确保卷烟运输安全。白城市烟草专卖局（公司）配送中心差错追究管理制度BCYC/PS-GZ-021、送货员差错追究。要求钱、货当面点清，每天交帐做好记录。发生差款、差货责任自负，少款时全额赔偿，同时按当日收款总额计算。差货时，查找

3、原因把货补齐。当日卷烟没有送出时，在 2 日内必须送到。所有配送卷烟车组当日必须做到日清日结，否则扣车组每人2 分。2、分拣员差错追究。要求分拣准确及时造成差错，影响送货，每发现一次扣2 分。3、员工违章、违纪追究。不服从领导分配，违犯各项制度造成重大影响者，送交人事处待岗培训。说脏话，行为粗鲁，打架斗殴造成影响者，发现一次扣3 分。没有完成当日工作任务者，每天扣5 分。工作差错率过高，送交人事处待岗培训或劝退。白城市烟草专卖局（公司）配送中心库存卷烟养护制度BCYC/PS-GZ-031、落实库存卷烟养护责任。保管员负责做好库存卷烟养护工作，做到科学堆码，合理使用仓库空间，维护好卷烟质量，降低

4、卷烟损耗。2、建立卷烟养护管理制度。保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机等各种设备，采用现代科学养护手段，设置严密的保管帐卡，全部纳入微机管理系统，准确及时的记载库存卷烟的各种动态，坚持每日检查制度，做到帐货、帐卡、账账相符。3、维护卷烟仓库养护环境。储存卷烟专库专用，不准和其他物品混杂堆放，特别是不能和一些有异味易挥发含有大量水分物品一起存放。保持卷烟仓库清洁隔潮，具有良好的通风条件。4、加强卷烟库存预警管理。 卷烟出库坚持先进先出的原则。 卷烟库存达到规定预警期限，要及时报告领导处理，防治超期变质。5、加强夏季防霉养护管理。 高温季节垛花垛， 保障通风顺畅。 经常检查温度表、 湿度表，认真做

5、好检查记录，适时调整温度和湿度，保证温度、湿度与卷烟养护要求相适应，遇到雨季定时吸潮、放风。6、加强卷烟搬运装卸管理。装卸、搬运时要轻拿轻放，保持包装完整，杜绝退货，不准调换。白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓库盘点制度BCYC/PS-GZ-041、保管员每周五或周六上午定期对本周库存进行盘点，盘点结果报仓储部主任备案。2、仓储部主任每半月对库存重点品牌100%进行盘点，对中档烟抽查品牌总数的50%，低档卷烟抽查品牌总数的40%，盘点结果上报物流配部中心备案。3、每月月底联合财务、审计科、营销中心、专卖内管科对库存卷烟分品牌、数量进行逐一盘点。4、账物不符，及时查找原因，由于人为造成的，除按照

6、批发价赔偿外，每个品牌扣保管员相应的工资。5、认真填制库存情况确认信息表，盘盈作相应的账物处理，盘亏要查明原因。6、每月将盘点结果做汇总，由盘点人员签字，上报有关领导，物流配送中心保留一份备案。白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟破损管理制度BCYC/PS-GZ-05为加强破损卷烟的管理，减少库存商品损失，规范企业核算行为，降低运营成本，特制定白城烟草破损卷烟管理办法。一、破损原因明晰，责任主体明确的处理办法（一）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中因拆箱少条、外观污损、褶皱、霉变、水湿等各种非人为因素形成的破损卷烟，按本办法处理。（二）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中，属人为因素致损的，

7、由相关部门负责人确认破损原因，划分破损责任：属装卸工野蛮装卸造成且责任主体明确的，由仓储部负责人确认破损原因和破损责任，装卸工按现行批发价进行赔偿；在分拣过程中属人为原因致损的，且责任主体明确，由分拣部负责人确认破损原因和破损责任，责任人按现行批发价进行赔偿；送货员在送货过程中属人为因素造成，且责任主体明确的，由送货部负责人确认破损原因和破损责任，责任人按现行批发价进行赔偿。（三）在卷烟入库过程中发现的卷烟污损、褶皱、霉变、水湿，属承运公司责任的，经储配部主任核准，由承运公司按现行批发价进行赔偿，仓库保管员负责登记造册并保管赔偿款项。（四）在卷烟入库过程中发现的破损卷烟， 属工业企业责任的，

8、由仓库保管员登记造册，由营销中心采购部反馈至工业企业进行协商，进行调换或退货。二、无法确定责任主体的处理办法对无法确定赔偿责任主体的破损卷烟，应先协商工业公司调换或退货，调换和退货确有困难的，经储配部主任核准后，由仓库保管员上报配送中心主任，进行登记造册后处理。三、卷烟物流中心要单独建立破损卷烟登记薄， 由刘夫磊、程昆管理，发现破损卷烟后，应立即确认破损原因，划分破损责任，并予及时登记和签字证明。四、处理破损卷烟应遵循“先报批，后处理”的原则，每季度由配送中心将破损卷烟情况报市局公司主管经理，再由市公司主管经理批准后集中处理。五、处理由人为因素破损赔偿的卷烟，应按照的程序进行。每月度由配送中心

9、将赔偿卷烟情况统一上报到市公司财务科和营销中心，经市公司两部门联合研究批准后，统一由营销中心做账解决。六、破损赔偿卷烟的处理应接受内部专卖管理监督，破损卷烟的处理方式原则上每季度按公司各科室人数分配，做为科室招待卷烟以降低公司运营成本。七、对没有实际价值的破损卷烟、霉变卷烟，应履行内部审批手续，上报税务机关审批损失，然后在专卖部门监督下进行销毁，月度决算时处理破损卷烟损失。八、本办法自二一年一月一日之日起执行。白城市烟草专卖局（公司）文明用语管理制度及市场信息反馈制度BCYC/PS-GZ-06为进一步提高服务水平，树立烟草良好形象，制定如下制度：1. 送货员要着单位统一配发的工作服，做到干净、

10、整洁。2. 送货中要态度端正，文明用语；如：您好！您订购的卷烟已送到，请查收；您的货款已完全付清，请您签字；祝您生意兴隆，再见！3. 积极主动收集商户的有关情况信息，及时填写反馈单给相关部门。4. 要注重信息的准确性和贡献度5. 若违反管理制度视情节进行处理。白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟运送、分拣设备使用制度BCYC/PS-GZ-071. 各类设备实行专人专责管理。卷烟运送、分拣设备一律落实专人管理，专人使用，其余人员一律不准擅自动用。2. 使用人员要严格按照操作规程操作。3. 各类设备实行专业养护管理。 由厂家专业维护人员定期负责设备的维修保养工作。 设备发现问题，机修人员要及时与厂

11、家取得联系，配合专业人员进行处理，避免影响正常工作。4. 使用人员负责对设备经常进行擦洗，保证设备整洁，物见本色。白城市烟草专卖局（公司）配送中心分拣线管理制度BCYC/PS-GZ-081、严格按照访销订单分拣配货， 并将包装好的卷烟放到指定位置，方便送货员查收领取。2、严格履行卷烟交接手续。卷烟交接中，在哪个环节出现问题，由这个环节的当事人承担责任。3、分拣员负责按照访销定单认真审核对卷烟品种、数量。保证当天分拣，无差错。4、分拣中认真检查卷烟外部包装及周转设施，发现破损、漏烟等情况及时处理。5、分拣后严格盘点卷烟，如发现帐货不符，马上重新检查，直到帐货相符为止。6、轻拿轻放，防止卷烟损坏，

12、 由于工作失误发生卷烟损坏， 当事人承担相应的经济损失。白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓储管理细则BCYC/PS-GZ-091、保管员负责做好仓库安全管理工作。严禁携带火种、 危险品进入库区； 库内严禁吸烟、用火，按安全用电要求使用电器设备。每天巡视检查库内外安全情况，未经批准不得允许无关人员入内，严禁泄露商品库存信息。2、库存卷烟养护工作要做到科学堆码，合理使用仓库空间。3、储存区内严禁烟火，严禁将火种带入储存区，与储存无关人员严禁进入储存区，严格执行防火、防盗安全管理制度，加强电源安全管理，存储区不准乱接电源、电线及超负荷使用电器设备。4、保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机等各种设备，采

13、用现代化手段，科学养护。5、存储卷烟专库专用，不准和其他物品混杂堆放，特别是不能和一些有异味、易挥发、含有大量水分物品一起存放。保持卷烟仓库清洁隔潮，具有良好的通风条件。6、卷烟出库坚持先进先出的原则。卷烟库存达到规定预警期限，要及时报告领导处理，防止超期变质。7、高温季节保障通风顺畅。经常检查温度表、湿度表，认真做好检查记录，适时调整温度和湿度，保证温度、湿度与卷烟养护要求相适应，遇到雨季时吸潮，放风。白城市烟草专卖局（公司）促销品交接发放制度BCYC/PS-GZ-10为加强促销品的领取发放管理，杜绝库存促销品领取混乱现象，规范促销品发放行为，提高工作效率，特制定白城烟草促销品交接发放制度。

14、（一）综合管理员综合管理员每天及时接受客服部上传的促销品信息单，并根据内容填写促销品申领单和本级促销品发放交接表，按四个外县分别制作外县促销品发放表（供外县确认促销品的到货数量），按本级 6 辆送货车分别制作本级促销品签字表；每天必须回收全本级促销品签字表并及时回收外县的促销品签字表，每半月将回收的促销品签字表上交到营销中心归档。（二）促销品交接员促销品交接员负责四个外县和本级送货车的促销品分货工作，每天在早上 8 点之前同营销中心联系按照促销品申领单将领取促销品，并根据促销品申领单内容填写外县促销品发放交接表，过程中履行签字交接程序以确认促销品申领数量。（三）送货员送货员负责促销品的发放工作

15、和督促客户签字确认工作，送货员必须保管好当天的促销品签字表，在送货结束和促销品发放完后，必须将促销品签字表于当日交给配送中心综合管理员保管。送货过程中，促销品因特殊情况未能送到客户手里的，需向部门主任请示，经批准后在下一个送货周期将促销品送到客户手里的。（四）本制度于2011 年 7 月 12 日起执行。白城市烟草专卖局（公司）配送中心包装物（热收缩膜）使用管理制度BCYC/PS-GZ-11为使白城烟草卷烟包装物管理更加规范、有序，结合物流配送中心实际情况，制定如下管理办法：一、公开招标严格按照省（市）局公开招标的形式确定供货商及包装物单价，并签订合同。二、专人管理物流配送中心设专人（姚葵阳）

16、管理包装物，并填写包装物管理台账。三、具体管理程序（一）包装物入库1. 管理员接到按计划购进的包装物，认真查看检验报告，清点数目后及时办理入库手续。2. 包装物入库时发现有破损现象及时向中心主任汇报，并做应急处理。3. 认真填写入库单、保管台账及其他原始记录。（二）贮存管理1. 包装物入库后，应贮放在地面平整、阴凉、干燥、通风的地方。2. 托盘中的包装物应码垛整齐，离墙距离 10 厘米以上，垛与垛之间保持间隔。3. 包装物不得与有毒、有害及易燃易爆等危险品同时存放。4. 管理员具体负责每天对包装物的清点， 对卷烟分拣过程产生剩余包装物及时做好登记保存，确保不丢失、不截留、不挪用。（三）包装物出

17、库1. 管理员按季度实际使用量认真填写出库单各项内容。2. 发放完毕后，妥善保管出库单存根，核实剩余物品数量。3. 按“先进先出、后进后出”原则发放。四、监督检查由储配部定期对包装物进行盘点，确保账物一致，做到及时监督。白城市烟草专卖局（公司）配送中心托盘使用管理制度BCYC/PS-GZ-121. 交接员负责收回每天用于外县运送卷烟所使用的托盘。2. 如果发现托盘数量短缺的，谁出错弄丢的，谁照价赔偿（从当月奖金中扣除）。3. 分拣员、送货员在使用托盘过程中要轻拿轻放，并保持干净、整洁、无损坏，致使托盘损坏者要照价赔偿（从当月奖金中扣除）。白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟纸箱管理办法BCYC

18、/PS-GZ-13为使白城烟草卷烟纸箱管理更加规范、有序，结合配送中心实际情况，制定如下管理办法：一、公开招标以公开招标的形式，确定收箱人及纸箱单价，并签订合同（纸箱价格随市场情况定期调整）。二、专人管理配送中心设专人（杨冰梅）管理卷烟纸箱，并填写纸箱记录情况表。三、财物分开配送中心负责清点纸箱数量，交易纸箱钱款由收箱人预先存入财务科。四、具体管理程序1. 收箱人将交易纸箱钱款预先存入财务科，由财务科出具写明交易纸箱数量及金额的凭证，一式三份，财务人员、收箱人、配送部门负责人签字后各留一份。2. 配送中心纸箱管理人员每天清点当日纸箱数量，将缴款情况、客户需求数量、破损数量、交易数量等详细情况填

19、写纸箱记录情况表，并和收箱人共同签字确认，每月由配送部门负责人进行审核签字。3. 配送中心纸箱管理人员根据收箱人预交款的金额， 随时统计预交款所剩余额， 及时通知收箱人交款。4. 破损纸箱作为废品由纸箱管理人员和收箱人共同处理，所卖钱款交到财务科。五、监督检查由监察部门不定期抽查某一时段的纸箱管理情况，做到及时监督。六、本办法于 2011 年 5 月 1 日开始实行。白城市烟草专卖局（公司）配送中心综合管理员制度BCYC/PS-GZ-141、坚持日清日结，每天必须将当天的非电子结算货款银行回执全部收回，准确核对送货员上缴的银行收据和收款信息单的数值是否一致，每次核对无误后，将银行收据及时交到财

20、务部门，并向中心主任汇报回款情况。2、负责每天与银行连网进行电子结算扣款、对帐等工作；对结算不成功等情况及时核对并查找原因。3、负责每天访销结束后，及时接收营销中心订单部传输的卷烟订单数据，并根据订单部传输的卷烟订单数据，准确打印本级出货单、本级和外县的收款单、配送路线单、送货小票；同时通知保管员进行卷烟出库工作。4、负责每月月初，通过V3 系统计算出上个月的装卸员工资和邮政物流费用，并形成相应单据，装卸员工资单经中心主任批准后，上报人事科，邮政物流费用统计表交给邮政交接员；5、负责每月月末之前完成部门费用预算的填报工作，经中心主任批准后，上报财务科；6、负责每月月末做好卷烟损益单的审核工作，

21、并完成损益单的各项签字工作，最后上交财务科和专卖科备案。7、准确统计各部门办公用品的需求数量及种类，填写机关服务中心用品申购单，经中心主任批准后，上报服务中心。8、负责组织拟定配送中心的相关文件、方案、制度，以及按工作要求及时完成配送中心的各种文字材料的整理、各类统计报表及资料数据的填写及上报工作，并保证原始凭证保存完整规范。9、每天及时接受客服部上传的促销品信息单，然后根据信息单内容填写促销品申领单和本级促销品发放交接表，按四个外县分别制作外县促销品发放表（供外县确认促销品的到货数量），按本级 6 辆送货车分别制作本级促销品签字表；每天必须回收全本级促销品签字表并及时回收外县的促销品签字表，

22、每半月将回收的促销品签字表上交到营销中心归档。10、负责配送中心考评工作，履行考评员职责，坚持公平、公正的原则，严格按考评标准进行日常考评工作，认真填写考评表、出勤表等表格，每日下班前汇总当日考评情况，并向中心主任汇报当日考评情况，然后明示当日考评结果。每月月底汇总月度考评情况以及每年年底汇整年度考评情况，形成格式严谨、内容详实的月度考评报告和年度考评报告，上报中心主任批准后，在白城烟草网上公布。11、每月根据绩效考核方案要求和考核结果，计算品牌奖金，经中心主任批准后，上报督察考评中心。12、负责 ISO9001质量体系的文件编排、修改工作；配送中心物流对标的数据收集，统计分析工作；职业健康安

23、全管理体系的痕迹化管理工作；并履行以上三项的内审员职责。13、负责弹性送货的日常编排工作。14、根据领导安排，做好中心信息编写及网上发布工作。15、保质保量地完成好领导安排的其它各项工作任务。白城市烟草专卖局（公司）配送中心品牌奖金发放办法BCYC/PS-GZ-15为加强品牌培育工作，保证品牌奖金的合理使用，进一步激发员工的工作积极性、主动性和创造性，结合配送中心工作实际，制定本办法。一、坚持把岗位绩效作为奖金兑现的依据，防止和克服平均主义。品牌奖金发放将与配送中心绩效考评结果挂钩。二、坚持突出核心岗位的原则。品牌奖金分配要向关键岗位和技术岗位倾斜。三、具体发放办法（一）从品牌奖金总额中提取

24、1200.00 元向核心岗位倾斜：保管员、扫码员、机修员、微机员、纸箱管理员每人每月 200.00 元。（二）绩效考评扣分所对应品牌奖金之和，用于绩效考评加分所需奖金；如果仍有剩余部分，则平均发放给核心岗位人员。绩效考评加分所需奖金超过扣分奖金之和的，超过部分从品牌奖金中直接提取。（三）每月品牌奖金按当月绩效考评得分结果全部发放。四、本办法从 2011 年 6 月开始执行。白城市烟草专卖局（公司）配送中心物流费用使用管理办法BCYC/PS-GZ-16为了规范卷烟物流费用管理和核算工作，真实、完整的提供物流费用信息，根据吉林省烟草商业企业卷烟物流费用管理办法和核算规程实施细则 ，结合白城烟草卷烟

25、物流实际，制定本办法。第一条 物流费用管理工作是卷烟商业企业经营管理的重要内容，贯穿于物流活动的全过程。其基本任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映企业物流费用水平，挖掘潜力，努力降低物流费用。第二条 卷烟物流费用是指烟草商业企业在卷烟和雪茄烟购进、调拨、储存和销售等实体流动过程中，所耗费的各项资源的货币表现，是包装、装卸、搬运、运输、储存、卷烟物流信息等各个环节所支出的人力、物力和财力的总和。第三条本办法主要是对卷烟物流费用的变动费用进行规范管理。第四条 卷烟物流费用的变动费用主要指随企业卷烟物流业务量变化而变化的费用，主要包括运输费、装卸费、商品损耗、包装费、设备修理费等。第

26、五条 建立健全卷烟物流费用原始记录、 各项商品和财产物资的收发、领退、计量与验收制度。加强材料物资等实物和“材料物资”核算的管理。（一）根据物流活动管理的实际情况，建立、健全下列各项原始记录：1财产物资方面的原始记录，应能反映财产物资的收、发、领、退等物流过程。包括：财产物资验收入库单、领用单、退库单、财产物资盘点报告单、工具请领单等，并作好工具借交登记簿和财产物资仓库台帐的记帐工作。2设备使用方面的原始记录，应能反映设备验收、交付使用、维修、封存、调拨、报废的情况。3动力消耗方面的原始记录，应能反映根据各计量仪表所显示的水、电、汽、风的实际耗用量，并作好能源消耗统计报表。4指定专职管理原始记

27、录的机构和人员，统一规定各类原始记录的格式、内容、填写、审核、签署、传递、存档等要求，保证原始记录管理的规范化和标准化。（二）建立健全各项财产、物资的计量验收制度，并保持计量工具的准确性。1提货验收。 在提货时进行现场验收， 发现短缺、不足或破损等情况， 要及时查明原因，其应由运输机构负责的，要填写物资破损清单，由运输机构签证，明确交接双方的经济责任。2入库验收。 商品物资运达仓库后， 由仓库管理人员根据发票所列的品名、规格和数量，进行点数等适用的计量折算方法，准确计算数量，经检验部门质量检定后，按实际合格数量入库。属于商品物资的定额损耗，可在规定允许的损耗范围内点收入库。对于数量和质量不符，

28、以及破损等情况，要查明原因，分清责任，要求有关方面赔偿或扣付货款。（三）严格各项财产、物资的盘存制度。各仓库保管员要坚持在收发过程中随时进行核对。各项财产物资的收发结存情况，由财务及其他相关部门有关人员参加， 按月进行盘点。 固定资产除增减变化时应随时盘点鉴定外，应至少于年末清点盘存一次。第六条 实行定额管理办法，制订科学合理的物流费用定额。做到核算有依据，考核有标准。第七条 卷烟物流费用定额指标的确定是卷烟物流费用预算管理的基础。 各企业按卷烟物流费用的不同特点制订相应的定额。卷烟物流费用定额分为变动费用定额和固定费用定额。第八条 卷烟物流变动费用定额主要指随企业卷烟物流业务量变化而变化的费

29、用定额，主要包括运输费、装卸费、商品损耗、包装费、设备修理费等。（一）运输费定额确定主要依据企业与外运单位运输合同或代运协议确定。公式：每件每公里 /吨的运价 * 件数 * 公里数（ 2 元/30 条）（二）装卸费用的定额主要依据各地劳动力价格水平确定单箱装卸费标准后，再结合企业销售预算或订货合同确定。公式：单箱装卸费 * 销售预算（ 0.25 元/50 条）（三）商品损耗定额主要依据平均存货和损耗率测算。公式：平均存货* 损耗率（四）包装费定额主要参照单箱耗用包装材料和消耗数量确定。公式：单箱耗用* 数量（五）设备修理费指标依据上年财务数据适当考虑个别增减因素和上级主管部门确定的浮动比例。第

30、九条本办法由白城市局（公司）负责解释。第十条本办法自二 OO七年元月一日起执行。白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟库存预警管理制度CYC/PS-GZ-171、落实卷烟预警管理责任。 配送中心卷烟库存预警管理小组负责做好卷烟库存预警管理工作。2、明确预警管理时限。预警期控制在6 个月以内。保管员发现存储期超过4 个月的库存卷烟，及时填写预警报告单，报告工作小组组长，请示公司领导落实处理措施。3、规范日常预警管理程序。保管员负责经常巡视库房，及时掌握卷烟的库存情况，负责做好卷烟出入库记录，做到先进先出，防止超期储存。白城市烟草专卖局（公司）配送中心送货员管理制度BCYC/PS-GZ-181. 牢

31、固树立商户利益至上思想，端正服务态度。 保持高度的政治责任感和工作责任心，努力完成卷烟配送工作任务。2. 加强卷烟配送过程中的资金安全管理，将 50-100 元大面额人民币随时存入车内保险箱内。3. 在配送过程中要加强同送货驾驶员的密切协作， 时刻提示驾驶员要开稳车， 不得开快车，做好与送货驾驶员不分开，共同做好防盗防抢应急情况处置。4. 配送货款要做到日清日结， 送货结束后必须将当天的货款及时存入指定的银行 （公司）帐号上，并将银行存款回执单交于配送中心综合管理员。5. 送货员要严格按照既定的线路进行送货，不得无故脱离送货路线。6. 送货人员不允许私自给商户以外的任何人员捎带卷烟。7. 树立

32、诚信观念，文明服务，确保卷烟及时、准确送到商户手中。8. 严格履行财务制度，货款要及时存入指定银行， 不允许携带贷款办与送货无关的事情。9. 送货员要努力工作，提高工作效率。不得在送货途中办私事或在中途吃饭时饮酒，延误送货和装货时间，否则，视情节严肃处理。10. 严禁向客户吃、拿、卡、要，一旦发现，向客户赔礼道歉、退还索要物品，情节严重的，调离原岗位，交人事部门处理。11. 严禁利用职务之便监守自盗、以假烟换真烟或代售卷烟，违者，一律交人事部门严肃处理。12. 送货员要有责任感， 对待单位的财产要倍加爱护， 所送卷烟要妥善保管， 严禁丢失、损坏，丢失或损坏按价赔偿。13. 牢固树立安全意识，送

33、货员对存在的安全隐患要及时发现，及时报告。严禁擅自驾驶送货车辆，若出现后果自负，严重者交有关部门严肃处理。14. 送货员要熟悉业务，能够认真解答商户提出的问题，对所辖区域商户做到三知道：即知道商户地址，知道商户名称，知道商户的基本情况。15. 送货员每天装货时必须按单据核对数量，否则后果自负；送货时必须和商户核对卷烟品种、数量，未核对造成差错的，由送货员自行赔偿。16. 工作中必须着单位统一发放的工作服，并佩带春雨服务品牌标志，使用文明礼貌用语，微笑服务，否则，视情节进行处理。白城市烟草专卖局（公司）送货款存储交接制度BCYC/PS-GZ-19为确保货款安全，提高工作效率，特制定如下制度：1.

34、 送货员必须保管好当天收回的与送货小票对应的货款， 必须在当日存入公司指定银行网点，并保管好存款凭证。2. 送货员在办结存款业务后，必须将存款凭证于当日交给配送中心综合管理员。3. 因特殊情况未存入指定银行网点的， 需向部门主任请示， 经批准后存入其他定点银行网点。4. 因极特殊情况未存入银行的，由部门主任与市局财务科沟通后，存入市局财务科，并通知安保科加派人员监管。本制度于 2010 年 7 月 27 日起执行。白城市烟草专卖局（公司）用电安全管理制度BCYC/PS-GZ-20一、电线和电器设备必须按照设计规范由正式电工安装、维修。不准私自乱接临时电源、电线；不准超负荷作业；不准使用不合格的

35、保险装置。二、仓库用电必须严格遵照仓库安全管理制度中有关规定。三、每半年对电线的绝缘情况检测一次, 夏季对排潮通风设备每月检查一次, 发现线路老化、破损、裸露、绝缘不良、短路、接点和开关不牢等现象, 必须及时更新维修 , 其他电器设备按使用说明或有关规定检测维修, 检测维修应有记录 , 注明时间、维修内容、经手人等。四、使用电热器具必须经本单位主要负责人同意, 并安放在指定地点 , 不准随便移动 , 在易燃易爆场所严禁使用电热装置。五、配电室 ( 箱、柜 ) 内必须保持清洁 , 无积尘和杂物 , 其周围 1 米内不准堆放杂物。六、因工作需要架设临时线路时, 必须经当地的电力主管部门同意并由他们

36、安装、拆除,临时线路的导线必须绝缘良好且能够满足负荷需要,设有总开关 , 地面部分必须有硬质保护装置。白城市烟草专卖局（公司）用火安全管理制度BCYC/PS-GZ-211. 禁火区内一律不准私自动用明火。2. 固定火源要登记备案，由专人负责管理，保证明火安全。3. 新增添用火点或临时用火单位必须提出申请，报主管部门批准，办理临时用火证。4. 用火作业要采取“三定”措施（定人、定点、定措施），用火前要做到“八不”，用火中要做到“四要”，用火后要做到“一清”。用火前“八不”：（1）用火前未定用火点的不用火。（2）无人监护、用火灭火措施不落实不用火。（3）周围易燃可燃物未清理不用火。（4）凡沾有易燃

37、物质未洗刷干净不用火。（5）凡盛装过气体、受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不用火。（6）在高空进行焊接或切割作业时， 下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施不用火。（7）凡储存有易燃、易爆物质的车库、仓库场所未经排除危险不用火。（8）未配备相应的灭火器材不用火。用火中“四要”：（1）用火前要指定现场安全负责人。（2）现场人员必须注意用火情况，发现不安全苗头时，要立即停止用火。（3）发现火灾、爆炸事故要立即扑救，并及时报警。（4）用火人员要严格执行操作规程。用火后“一清”：现场人员用火后，要彻底清理火种，方可离开现场。5. 电、气焊作业，操作人员必须严格遵守安全操作规程，作业结束后，要认真检查现

38、场，派人对作业现场进行清理。6. 氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶，不准混存混放，要设专库存放，由专人管理。白城市烟草专卖局（公司）卷烟（烟叶）仓库安全管理制度BCYC/PS-GZ-221、库房内应有防火分区，安全出口和消防通道应保持畅通，严禁占用、堵塞、堆动作放任何物品；2、库区和库房消防安全标识齐全、完好，具体执行安全标识管理规定；3、严禁挪用、移动或者遮挡消防器材；相关管理责任人，每月至少对消防器材进行一次检查，并填写消火栓和灭火器检查卡；具体执行消防设施和器材管理规定；4、库房钥匙必须由保管员专门保管，离开仓库必须锁门，仓库有照明的应该关闭照明总开关。5、对于检查或巡查出的火灾隐患要及时消除。

39、6、对于违反消防安全规定的行为，要责成有关人员当场改正，督促落实并将违反规定的情况以及改正的情况记录备查。7、对于不能当场改正的火灾安全隐患，要及时向上级领导报告，并提出整改方案。8、在隐患排除之前，应落实防范措施，保障安全，不能确保安全时，要将危险部位停业整改。隐患整改完毕后，要写出整改情况报告并记录，送主管领导确认后存档备查。9、对公安消防机构检查限期整改的火灾隐患，要在规定的期限内改正，并写出整改复函报公安消防机关。白城市烟草专卖局（公司）卷烟防霉安全管理制度BCYC/PS-GZ-23一、夏季来临之前 , 存有卷烟的各部门和仓库的负责人、保管员要认真做好卷烟防霉准备工作 , 检查仓库是否

40、渗漏 , 维修通风降湿设备、温湿度仪表等。二、保管员是卷烟防霉准备工作的直接责任人, 在日常管理中 , 要坚持“三控制”1、控制水分 : 潮湿季节 , 必须开动吸湿机吸潮 , 使仓库中的安全水分控制在10.5- 12. 5%,最高不超过 13% , 最低不得低于 9%。2、控制库内相对湿度 : 潮湿季节为 55 -60%, 一般季节 60 -65%,干燥季节 65 - 70%, 最高不超过 70%,最低以 55%为限。3、控制温度 : 夏季要坚持经常通风、倒垛、降温, 使库内温度控制在25 - 30 摄氏度之间 ,或者低于室外气温五摄氏度左右。三、严格掌握通风将湿原则: 卷烟仓库通风时 , 一

41、定要在库外温度、相对湿度和绝对湿度都低于库内 , 至少库外有两个条件低于库内, 另外一个条件内外相当时才能通风。四、对长时间储存的卷烟, 保管员要经常提醒部门负责人进行妥善处理, 防止霉变。五、按照仓库和电源安全管理制度, 定期检查防霉设备 , 发现故障和隐患 , 及时整改、维修。六、在防霉度夏期间认真检查, 保管员每日至少检查一次, 部门负责人每三天检查一次,做好检查记录。白城市烟草专卖局（公司）配送中心出入库登记制度BCYC/PS-GZ-24为加强配送中心管理，保证公司财产物资的完好无损，根据企业安全管理规定和配送中心内部管理的具体要求，结合库房自身情况，特制订本规定。一、 除本仓库工作人

42、员外，其他人员不得随意出入仓库。二、 临时因工作需要（如月末盘点、设备维修、安全检查等）出入库的人员，经配送中心领导批准后，在保管员的陪同下出入仓库，并在出入库登记表上签字。三、进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。四、本规定自 2011 年 1 月 1 日执行白城市烟草专卖局（公司）配送中心重点部位安全管理检查制度BCYC/PS-GZ-25一、要害、重点部位的安全管理要纳入配送中心的工作核心。二、辅料间、卷烟仓库、保管员办公室、综合管理员办公室等重点部位, 非本岗位人员，未经许可严禁入内；微机控制台、配电箱等关键部位，非本岗位人员严禁操作使用。三、重点部位的有关工作人员

43、, 必须经相关主管部门的资格认定, 方可上岗。四、对重点部门的工作人员, 要定期进行教育培训 , 经考核如不合适本岗位工作, 要及时进行调整。五、重点部位的建筑及其必要的安全设施, 必须符合有关安全管理规定的要求。六、重点部位严禁带入或存放危险品, 现场内的各类警示装置必须齐备完好, 安全有效。七、建立工作档案 , 健全安全保卫措施 , 制订安全事故应急预案。八、严格实行安全检查制度1、每天下班之前对车间和仓库的水、电、门窗检查一次。2、每月对车间和仓库检查一次；车间和仓库每周自查一次。还要根据实际情况组织不定期的检查和抽查。3、安全检查要按照普通检查、重点检查和重点部位检查相结合的方式进行。

44、普通检查 : 对被检查部门消防安全等进行全面的检查。重点检查 : 对火、电、现金的使用管理; 防盗、防抢、防火、防霉变、防诈骗的措施；报警器的灵敏度 ; 消防设施的配备。重点部位的检查 : 主要对仓库、车间等重要部位进行检查。4、对检查中发现的问题, 应当立即处理 ; 不能处理的 , 应当及时报告和通报单位的有关负责人。白城市烟草专卖局（公司）配送中心叉车安全管理制度BCYC/PS-GZ-261、叉车司机按照规定的工作时间，在规定地点作业，按时完成作业任务。2、叉车司机负责叉车的安全工作，定期和机修工对叉车进行检修和保养，并填写叉车日检查记录和叉车月检查记录。3、叉车由叉车司机负责看管，严禁他

45、人驾驶动用叉车，不经领导同意，任何单位和个人都不准使用叉车，以免发生危险。4、工作结束后，叉车司机负责及时入库，并按指定地点停放。5、叉车行驶（操作）过程中，严禁前后站人。6、严格操作程序按时充电，先开电源后输入密码。白城市烟草专卖局（公司）配送中心叉车安全操作规程BCYC/PS-GZ-271、 作业前 ,应检查刹车、方向盘、喇叭、照明、液压系统等装置是否灵敏可靠, 发现问题应及时处理并记录。2、车辆发动前应系好安全带。3、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣号起步。 行驶中如遇不良条件 , 应减速慢行。4、载物启步要用低速档，厂区内行驶时速不能超过10公里，作业区域内行驶时速不能超过5公

46、里。5、载货行驶时，货叉底端距地面要保持3050厘米，门架要保持后倾。6、从运货车上运送货物时，应先检查运货车箱板是否牢固可靠，货车手刹制动是否可靠，两后车轮是否垫有三角木制动， 升降平台与货车车箱位置高度是否合适，运货车两旁是否站人，确认无误后方可作业。7、叉车作业时，叉车叉抱货物数量不得超过四个标准烟箱，叉货物高度不得超过两个标准烟箱,叉货物时 ,叉件升起高度不得超过叉车门架高度，运行时叉件离地高度不得大于0.5米。8、叉车作业间隙应将叉得货物放落地面。9、作业完毕后 , 必须将车辆刹稳并摘档熄火, 叉车的叉件应放落地面。10、叉车擦拭干净，例行日常保养后，停放在车库内，不准停放在坡地上。

47、11、叉车工每天作业完毕后，应按照叉车充电相关要求执行。白城市烟草专卖局（公司）配送中心叉车充电安全操作规程BCYC/PS-GZ-28一、范围本规程适用于分拣车间内的丰田叉车和合力叉车蓄电池充电操作程序，包括操作前注意事项、操作步骤、安全操作注意事项及蓄电池与充电器的维护保养。二、操作前注意事项1、检查电源开关是否在断开状态。2、检查电源连接线与充电机是否连接好。3、检查充电机附近是否有易燃物。三、操作步骤1、将叉车开至充电区域。2、叉车电源关闭（将钥匙转向“OFF”状态）。3、将蓄电池与叉车连接的插头取下。4、将充电器与叉车充电装置正确连接。5、开启电源开关，充电机自检后面板上的“ON”指示

48、灯点亮后进入充电状态。6、充电完成或终止充电过程先按下充电机操作面板上的“STOP”按钮，待面板上所有指示灯全部熄灭后，再将电源开关关闭。7、取下电源插头，充电结束。四、安全操作注意事项1、保证充电机插头与输出电缆极性正确，以避免充电机内部输出保险烧毁。2、禁止在充电机附近抽烟，对蓄电池操作时，请避免明火或火花。3、禁止带电取下或插上充电机或蓄电池插头，以避免产生瞬间电流增大造成不可估量的后果。4、充电过程中，发生异常情况，先关闭电源再请示部门负责人处理。五、维护与保养1、每日对蓄电池外表清洁，防止电极起铜锈，造成短路。2、每月对蓄电池加蒸馏水，延缓电瓶老化。3、每日对充电机外表灰尘进行清扫。

49、4、每日对蓄电池的液位高度进行检查。白城市烟草专卖局（公司）配送中心空气压缩机安全操作规程BCYC/PS-GZ-29一、开车前应作好如下准备工作：1 、保持油池中润滑油在标尺范围内，并检查注油器内的油量不应低于刻度线值。油尺及注油器所用润滑油的牌号应符合产品说明书的规定。2 、检查各运动部位是否灵活，各联接部位是否紧固，润滑系统是否正常，电机及电器控制设备是否安全可靠。3 、检查防护装置及安全附件是否完好齐全。4 、检查排气管路是否畅通。5 、接通水源，打开各进水阀，使冷却水畅通。二、长期停用后首次起动前，必须盘车检查，注意有无撞击、卡住或响声异常等现象。新装机械必须按说明书规定进行试车。三、

50、机械必须在无载荷状态下起动，待空载运转情况正常后，再逐步使空气压缩机进入负荷运转。四、正常运转后，应经常注意各种仪表读数，并随时予以调整，主要数据范围如下：1、润滑油压力应在0.1 0.3MPa，任何情况下不得低于0.1MPa。2、级排气压力为0.18 0.2MPa，不得低于 0.16MPa?；级排气压力为 0.8MPa，不得超过 0.84MPa。高压空气压缩机排气不得超过说明书规定值。3、风冷空气压缩机排气温度低于180；水冷应低于160。4、机体内油温不得超过60。5、冷却水流量应均匀，不得有间歇性流动或冒气泡现象。冷却水温度应低于40。五、工作中还应检查下列情况：1 、电动机温度是否正常

51、，各电表读数是否在规定的范围内。2 、各机件运行声音是否正常。3 、吸气阀盖是否发热，阀的声音是否正常。4 、各种安全防护设备是否可靠。六、每工作二小时，需将油水分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水排放一次，储风桶内油水每班排放一次。七、空气压缩机在运转中发现下列情况时，应立即停车，查明原因，并予以排除。1 、润滑油终断或冷却水终断。2 、水温突然升高或下降。3 、排气压力突然升高，安全阀失灵。4 、负荷突然超出正常值。5 、机械响声异常。6 、电动机或电器设备等出现异常。八、正常停车时应先卸去负荷然后关闭发动机。九、停车后关闭冷却水进水阀门。冬季低温时须放尽气缸套、各级冷却器、油水分离器以及

52、贮风筒内的存水，以免发生冻裂事故。十、如因电源终断停车时，应使电动机恢复启动位置，以防恢复供电，由于启动控制器无动作而造成事故。十一、以电动机为动力的空气压缩机，其电动机部分的操作须遵照电动机的有关规定执行。十二、以内燃机为动力的空气压缩机，其动力部分的操作须遵照内燃机的有关规定执行。十三、空气压缩机停车 10 日以上时， 应向各摩擦面注以充分的润滑油。 停车一个月以上作长期封存时，除放出各处油水，拆除所有进、排气阀并吹干净外，还应擦净气缸镜面、活塞顶面，曲轴表面以及所有非配合表面，并进行油封，油封后用盖盖好，以防潮气、灰尘浸入。十四、移动式空气压缩机在每次拖行前，应仔细检查走行装置是否完好、

53、紧固。拖行速度一般不超过 20 公里 / 小时。十五、空气压缩机所设贮风筒及安全阀、压力表等安全附件必须符合铁道部有关压缩空气贮气筒安全技术的要求。十六、空气压缩机的空气滤清器须经常清洗，保持畅通，以减少不必要的动力损失。十七、空气压缩机若用于喷砂除锈等灰尘较大的工作时，应使机械与喷砂场地保持一定距离，并应采取相应的防尘措施。白城市烟草专卖局（公司）配送中心环境卫生管理规定BCYC/PS-GZ-301. 建立卫生分担区责任制度，每天对分担区卫生打扫一次。2. 对分拣设备每天必须进行擦拭，养护工作，做到设备干净，无灰尘，物见本色。3. 下班前，由当班主任检查电源、火源、水源及门窗关闭情况，及时处

54、理事故隐患。4. 对分担部位卫生每漏打扫一次或打扫不干净者，要批评处理。5. 卫生管理标准。1) 各区域卫生负责人负责，每天组织本辖区人员进行卫生清扫工作，并负责监督检查。2) 办公室、休息室地面保持整洁，做到无灰尘、纸屑及各种杂物，门、窗玻璃保持清洁明亮。3) 办公桌、椅摆放整洁美观、没有与办公无关的衣物等杂物。4) 仓库至少每周全面打扫一次，做到货架地面无灰尘、无纸屑及杂物。5) 区域内无痰迹，无烟头，无杂物堆放。6) 洗手间及其它卫生设施保持清洁无异味。7) 废弃物、垃圾按要求放置到规定部位或桶内，无随意堆积、乱倒现象。8) 车辆卫生保持外观整洁，车内无烟头、杂物、灰尘。白城市烟草专卖局

55、（公司）配送中心测量仪器保养制度BCYC/PS-GZ-31一、测量仪器维护实行定期维护保养制度, 由配送中心具体组织实施, 维修不及时或管理不当将追究配送中心负责人的责任。二、配送中测量仪器日常管理实行属地管理, 要确定专人具体对配送中心库房辖区内的测量仪器的完好有效情况负责, 发现异常情况 , 要及时与领导沟通。三、要与具有设施维修保养能力的单位签订维修保养合同,按规定定期维修保养 , 出具维修保养报告书 , 定期进行功能检验 , 确保其正常使用。四、测量仪器要放在指定位置, 设有明显标志 , 周围不得堆放任何物品和杂物。五、测量仪器要按规定配足数量, 配齐种类 , 并按期更换 , 不准超期

56、使用。六、测量仪器要保持清洁、完整, 消防水源充足 , 水流畅通。七、不准随便动用测量仪器等设施, 发现损坏要及时报告。 凡擅自挪用或损坏测量仪器及设施的单位和个人 , 视情节给予行政处分和经济处罚并赔偿相应的损失。白城市烟草专卖局（公司）车辆安全管理细则BCYC/PS-GZ-321. 送货驾驶员必须按照市局（公司）驾驶员安全管理制度执行。2. 送货车辆必须有部门出具的派车单方可出车，否则，出现问题后果自负。3. 送货驾驶员在送货车辆每天出车前，必须对车辆制动、 方向、轮胎等重点部位进行检查，确定安全状况良好时才能出车；否则，责任自负。4. 送货驾驶员必须按当日的送货路线出车，不允许擅自改变路

57、线，否则，出现问题，后果自负。5. 送货驾驶员在送货中途吃饭时不允许喝酒， 由于喝酒耽误工作或出现不良后果者责任自负。6. 每周五下午为车场日，主要是检查、保养、清洁车辆，若不按规定执行，出现不良后果者，责任自负。7. 工作中必须着单位统一发放的工作服，并佩带春雨服务品牌标志，文明行车，不开英雄车、赌气车，否则，后果自负。白城市烟草专卖局（公司）送货防抢、防盗制度BCYC/PS-GZ-33为进一步加强送货工作的安全，制定如下制度：1. 每日出车前后对所驾驶的送货车辆必须进行检查，安全警棍、木棒、铁锹等防抢器材是否齐全。2. 送货司机确保人与送货车辆不分离，做到取货后随即关锁车门。3. 送货司机

58、要保障送货车辆安全，不准承载与送货工作无关人员。4. 按规定送货线路行驶，不得随意改变送货线路，如有特殊情况必须请示报告，批准后方可允许。5. 送货期间必须保证 GPS电子定位系统良好状态， 不得关闭 GPS电子定位系统， 如发现故障应及时报告相关部门。6. 送货司机有义务监管收款员将 50-100 元大面额人民币存入车内保险柜内。7. 送货司机与收款员要尽量保持不分离，并保障将收款员送达指定的银行存入货款。8. 要保持高度警惕，随时做好防盗防抢和处置应急情况。白城市烟草专卖局（公司）送货部司机清洁车辆有关制度BCYC/PS-GZ-34市局（公司）办公室准备了清洁车辆的场地和有关用具，驾驶员要充分利用有利条件，做到保证每天早晨装车前送货车辆的清洁。有关制度如下：1. 每天送货回来及时清洗车辆，以保证次日出车前车辆的清洁。2. 驾驶室要保证干净、无杂物（如烟头、废纸等）3. 车身外表要保证光洁，“春雨”服务品牌标志清晰可见。