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1、不合格和纠正措施控制程序青岛上惠新材料科技有限公司文件号：QMS/CX.0 版本A/0页次1/2编制：审核：批准：1目的：采取有效的改进、纠正措施，实现质量管理体系的持续改进。 2范围：适用于改进、纠正措施的编制、实施与验证。3职责：3.1质量管理组负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2各部门负责实施相应的改进、纠正措施。3.3管理层代表负责监督、协调改进、纠正措施的实施。 3.4办公室负责有效地处理顾客意见。4程序：4.1持续改进的策划4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现
2、质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2日常的改进活动的策划和管理参见42、43条款执行。 4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案c) 实施改进并评价改进的结果。ISO监督部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，编制改进计划报管理层代表审核，总经理批准后，予以实施。质量管理小组每年，间隔不超过12个月评价质量管理体系。4.2纠正
3、措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时； b) 管理评审发现不合格时； c) 顾客对产品质量投诉时； d) 内审发现不合格时；e) 出现重大环境污染或环境事故， f) 供方产品或服务出现严重不合格；g) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。 h ）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇； i ）需要时，变更质量管理体系。4.2.3原因分析、措施编制、实施与验证可采用统计技术或试验的
4、方法来确定主要原因。4.2.3.1对情况a) ，b) ，ISO监督部门填写纠正措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门； 由责任部门填写“原因分析”栏，编制纠正措施并实施，技术部跟踪验证实施效果。4.2.3.2 对情况c) ，由市场推广部填写纠正措施处理单中“不合格事实”栏，转质量管理部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、编制纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果并将结果反馈给市场推广部，由市场推广部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2. 3.3对情况d) ，由审核组发出不符合报告，执行内部审核程序。4.2.3.4对情况e) ，ISO监督部门填写纠正措施处理单中“不合格事实”及“原因分
5、析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果。4.2.3.5当出现情况f) 时，ISO监督部门填写纠正措施处理单中“不合格事实”栏，转采购供应部通知供方，要求供方进行原因分析，井将纠正措施反馈给供应部，并跟踪验证其实施效果。4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正措施处理单上签名确认。4.3预防措施4.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格ISO监督部
6、门部要及时重点分析如下记录：a) 供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等， b) 以往的内审报告、管理评审报告； c) 纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由ISO监督部门召集技术部、品质控制部、生产部及相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；ISO监督部门填写纠正措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并编制预防措施后实施，ISO监督部门跟踪验证实施效果，
7、ISO监督部门主管对有效性进行评审，并在纠正措施处理单上签名确认。4.4改进、纠正措施实施控制及记录 4.4.1在改进、纠正措施的实施过程中，管理层代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。ISO监督部门编制改进计划、纠正措施和预防措施实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理层代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3由改进、纠正措施引起的对体系文件的任何更改，执行文件的控制程序。 4.4.4重要改进、纠正措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。4.5质量管理小组每年至少一次，间隔时间不超过12个月评价质量管理体系，并对体系更新活动予以记录，并以适当的形式报告，作为管理评审的输入5相关文件：5.1不合格品和潜在不安全品控制程序 5.2文件的控制程序6质量记录；6.1 改进计划 6.2纠正措施处理单6.3纠正措施和预防措施实施情况一览表
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