工厂设备、材料到货质量检验计划

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1、设备、材料到货质量检查验收计划一、工程概况中国石油吉林石化分公司炼油厂60 万吨 /年加氢裂化装置扩能改造项目是吉林石化分公司为了提高加氢裂化装置的年处理能力，为乙烯装置提供更多的原料， 将该装置的处理能力由60 万吨 /年提高到 90 万吨 /年而进行的一次技术改造。由于加氢裂化装置运行环境高温高压，原料易燃易爆，对设备、材料的要求较高，因此制定此计划对现场到货的设备、材料进行监控。二、编制依据GB/T19001-2000质量管理体系要求中国石油天然气第一建设公司质量管理体系程序文件进货检验程序Q/CNPC-YGS C7.5-2003三、到货设备、材料的检验和实验程序物资的检验和验证执行进货

2、物资检验和试验控制程序，由材料检查员按标准及产品检验文件检验物资是否符合规定要求。施工急需且来不及检验或验证的物资应按程序中规定的紧急放行和要求进行控制，做出蓝色标识和记录，一旦发现不合格时应立即返回更换。但隐蔽工程及不便于追回和更换的场合，不得使用未经检验和试验的物资。项目制定的质量检验计划要明确各检验及试验点在工序的位置、检验责任方等，在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不得将工程放行或转入下道工序作业，若施工急需，则应按程序中规定的例外放行的要求进行控制。在工程全部施工完毕，由负责施工的单位按质量检验计划会同顾客或第三方按规定项目的最终检验和试验。在规定的各项生产活动检验和

3、试验生部完成，有关记录和文件齐备并得到签字认可后，工程方可交付。应作明确标识。四、相关人员职责1材料质量检查员职责（ 1）熟悉所负责物资的验收标准；（ 2）收集到场材料，管配件及设备的合格证及质量证明文件；（ 3）负责对实物质量的检查、验收及其无损检测或理化试验的委托 (需要时)；（ 4）物资检验合格后，应在材料上标明标识，填写 “质量检查验收表 ” 送交保管员办理验收入库手续；（ 5）对于不合格的材料，填写 “物资拒收报告单 ”交供应部门主管计划员，同时通知保管员。2仓库保管员负责入库物资的资料查收和物资规格、型号、数量的验收。60 万吨 /年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验

4、收计划五、各专业到货设备、材料质量检查验收计划1加热炉设备、材料到货质量检查验收计划序号12环节检查项目加产品质量证热明书、合格炉证、随机资钢结料构材料到实物核对货验收加产品质量证热明书、合格炉证、随机资锚 （固 保料件 温支 钉承 、件挂钩到实物核对）货验收检查内容 依据标准产品规格、型号、材SH3086质、质量指标规格、型号、材质、数量、外SH3086观尺寸和质量等产品规格、型号、材SH3086质、质量指标规格、型号、材质、数量、外 SH3086 观尺寸和质量等检查方法检查比例合格标准或允许偏差工作见证组织者核对证明证明书及所列项目齐物资质量书及所列全数检查全；符合图纸及施工供应科报验表项

5、目标准规范要求20%抽 查符合规范要求、尺寸目视、尺不超标，锈蚀、划痕、物资质量且大于 3供应科测麻点深度小于允许负报验表件偏差核对证明证明书及所列项目齐物资质量书及所列全数检查全；符合图纸及施工供应科报验表项目标准规范要求20%抽 查符合图样要求、尺寸目视、尺不超标，锈蚀、划恨、物资质量且大于 3供应科测麻点深度小于允许负报验表件偏差第3页共9页（产品质量证加 （燃明书、合格热 防烧证、随机资炉 爆器配 门、料3件、板人到 看）孔货 火、验 门烟实物核对收 ）囱挡产品质量证（明书、合格证、随机资喷加 涂料热 料炉 、衬 浇4 里 注 实物核对材 料料 、检 耐产品规格、型号、材质、质量指标规

6、格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等产品规格、型号、材质、质量指标规格、型号、材质、数量、外观质量等SH3086SH3086SH3086SH3086核对证明书及所列 全数检查项目20%抽 查目视、尺且大于3测件核对证明书及所列 全数检查项目目视、尺20%抽查测证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求连接部位严密程度、调节机构是否灵活，燃烧器偏斜值，固定风门与活动风罩间隙，符合规范要求证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求符合规范要求、尺寸不超标，锈蚀、划痕、麻点深度小于允许负偏差物资质量供应科报验表物资质量供应科报验表物资质量供应科报验表物资质量供应科报验表查 火砖）材料复

7、验产品质量证加明书、合格热炉证、随机资炉料5 管到货验实物核对收指标系数产品规格、型号、材质、质量指标规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等GBJ211-87BCHT-2202/A1外委实验按图纸、BCHT-2203/A1规范要求产品说明书核对证明SH3086书及所列 全数检查项目目视、光SH308620%抽查谱分析符合图纸、规范要求证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求符合规范要求、尺寸不超标，锈蚀、划痕、麻点深度小于允许负偏差材料复验技术科记录物资质量供应科报验表物资质量供应科报验表60 万吨 /年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划2动、静设备到货质量检查验

8、收计划序环节检查项目号产品质量证明书、动设合格证、备随机资料1 到货验收实物核对产品质量检查内容设备规格、型号；质量指标零件主要配合加工表面光洁度SH3501-2001 （ 阀门低温密封试验）的规定。规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等依据标准图样、相关技术文件；HG20203-2 000图样、相关技术文件、国家现行。检查方法检查比例核对证明书及所列 全数检查项目目视、核全数检查对合格标准或允许偏差工作见证证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求 ；有关国家现行标准、规定、规范。 物 资 质 量HG20203-2000报验表2.1.1 图样、相关技术文件。符合规范要求、尺寸不超标，

9、 锈蚀、划痕、 物 资 质 量麻点深度小于允许负偏差，配合正确、完报验表好组织者供应科供应科容证明书、器类合格证、设随机资料2备到货验实物核对收冷 产品质量到 换 证明书、货3类验 设 合格证、收备随机资料产品规格、型号、材质、质量指标规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等产品规格、型号、材质、质量指标HGJ209-83GJ209-83HGJ209-83核对证明证明书及所列项目齐物资质量书及所列全数检查全；符合图纸及施工供应科项目标准规范要求报验表符合图样要求、尺寸目视全数检查不超标， 锈蚀、划恨、物资质量麻点深度小于允许负供应科报验表偏差核对证明证明书及所列项目齐物资质量书及所列全数检查全

10、；符合图纸及施工供应科项目标准规范要求报验表第5页共9页规格、型号、材质、观察实物核对数量、外观尺寸和HGJ209-83质量等检查3工艺管线配件、材料到货质量检查验收计划符合规范、 图样要求、物 资 质 量抽查 30%供应科尺寸不超标，报验表序环节检查项目号产品质量证明书、合格证、随机资料管 （道 管组 材成 法件 兰及 、检查内容依据标准检查方法产品规格、 型号、材质；质量指标；GB50235-1997 ， 3.0.13 图样、相关技（不锈钢晶间腐蚀） ；术文件；SH3501-20023.2.2核对（管材质证书核查） ， SH3501-2003.2.4（管子晶间腐蚀）2；GB50235-97

11、3.4.1（组成件质证书核查）的规定；检查比例合格标准或允许偏差工作见证组织SH3501-2002、 3；全数检查GB50235-97 、 3；物资质量报验及有关国家现行标准、供应表规定、规范。国家现行标准1支 螺承 栓、件 垫到 片货 、验 阀门收 ） 实物核对国家现行标准*SH3501-20023.1.4（管道组成件外观）*SH3501-20023.4.3（螺栓外观）SH3501-2002 3.4.7 （垫片外观）规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等图样、相关技术文件、国家现行标准。目视、核对*SH3501-20023.1.4（管道组成件外观）每批 10%， *SH3501-2002物

12、资质量报验且不少于3.4.3（螺栓外观）SH3501-20023.4.7供应表3 件（垫片外观）符合规范要求、尺寸不超标， 锈蚀、划痕、麻点深度小于允许负偏差，配合正确、完好60 万吨 /年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划产品质量证明书、合格证、随机资料合金钢 （管 管道 材组 法成 兰件 、 实物核对2及 螺栓支 、承 垫片件、到 阀货 门验 ）收材质复验产品规格、 型号、材质；质量指标；GB50235-19973.0.13 图样、相关技（不锈钢晶间腐蚀） ；术文件；SH3501-20023.2.2SH3501-200核对（管材质证书核查） ， 2；3.2.4（管子晶间

13、腐蚀），GB50235-97 。3.4.1（组成件质证书核查）的规定；国家现行标准*SH3501-20023.1.4（管道组成件外观）*SH3501-2002图样、相关目视、核3.4.3（螺栓外观）技术文件、SH3501-20023.4.7对（垫片外观）国家现行。规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等GB50235-973.0.3；*SH3501-20023.1.5，3.33.材质、硬度检查（阀门）；光谱或试3.4.4 及 3.4.5验（螺栓、螺母）*SH3501-20023.4.4SH3501-2002、 3；GB50235-97 、 3；全数检查及有关国家现行标准、规定、规范。国家现行标

14、准*SH3501-20023.1.4（管道组成件外观）每批 10%，*SH3501-2002且不少于3.4.3（螺栓外观）3 件SH3501-20023.4.7（垫片外观）光谱100% ，硬国家现行材料标准度每批2件物资质量报验供应表物资质量报验供应表物资质量报验供应表第7页共9页4电气仪表设备、材料到货质量检查验收计划序环节号电气设备1 到货验收电气材料2 到货验收仪表设备3 到货验收仪表材料4 到货验收检查项目检查内容产品质量证明书、 产品规格、型号、材合格证、 质、质量指标随机资料规格、型号、材质、实物核对 数量、外观尺寸和质量等产品质量证明书、 产品规格、型号、材合格证、 质、质量指标

15、随机资料规格、型号、材质、实物核对 数量、外观尺寸和质量等产品质量证明书、 产品规格、型号、材合格证、 质、质量指标随机资料规格、型号、材质、实物核对 数量、外观尺寸和质量等产品质量证明书、 产品规格、型号、材合格证、 质、质量指标随机资料规格、型号、材质、实物核对 数量、外观尺寸和质量等依据标准检查方法相关电气核对证明书及所列规范、标准项目相关电气目视、尺规范、标准测相关电气核对证明书及所列规范、标准项目相关电气目视、尺规范、标准测GB500093-核对证明2002，书及所列SH3521-19项目99GB500093-目视、尺2002，SH3521-19测99GB500093-核对证明200

16、2，书及所列SH3521-19项目99GB500093-2002，目视、尺SH3521-19测99检查比例合格标准或允许偏差证明书及所列项目齐全数检查 全；符合图纸及施工标准规范要求符合规范要求、尺寸全数检查 不超标，绝缘符合规范规定证明书及所列项目齐全数检查 全；符合图纸及施工标准规范要求符合规范要求、尺寸全数检查 不超标，绝缘符合规范规定证明书及所列项目齐全数检查 全；符合图纸及施工标准规范要求符合规范要求、尺寸全数检查 不超标，绝缘符合规范规定证明书及所列项目齐全数检查 全；符合图纸及施工标准规范要求符合规范要求、尺寸全数检查 不超标，绝缘符合规范规定工作见证物资质量报验表物资质量报验表

17、物资质量报验表物资质量报验表物资质量报验表物资质量报验表物资质量报验表物资质量报验表组织供应供应供应供应供应供应供应供应60 万吨 /年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划5土建材料到货质量检查验收计划序环节检查项目号产品质量钢筋 到 证明书、工 货 合格证、1 程 验材 收 实物核对料混产品质量凝证明书、到土 货 合格证、2工程 验材 收 实物核对料产品质量砌 证明书、体 到 合格证、3 工 货 随机资料程 验材 收料实物核对产品质量建证明书、筑装 到 合格证、饰 货 随机资料4工 验程 收材实物核对料检查内容质量证明材料、物 理性 能规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量

18、等质量证明材料、物 理性 能原材料（沙、石、水泥）物理性能产品规格、型号、材质、质量指标砂、砖、水泥的物理性能产品规格、型号、材质、质量指标规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等依据标准GB50204-2002GB50204-2 002GB50204-2 002GB50204-2002GB50203-22 3.13.2GB50203-22 3.13.2JGJ7391 5.2 5.6JGJ7391 5.2 5.6检查方法检查比例合格标准或允许偏差核对全数检查合格证及复试报告符合规范要求、尺寸试验抽检不超标，绝缘符合规范规定核对全数检查合格证及复试报告试验同批同规全部复试合格格一次核对证明证明书及所列项目齐书及所列全数检查全；符合图纸及施工项目标准规范要求试验每批一组符合要求核对证明证明书及所列项目齐书及所列全数检查全；符合图纸及施工项目标准规范要求符合规范要求、尺寸目视全数检查不超标，绝缘符合规范规定第9页共9页工作见证组织物资质量报验技术质表实验报告、检技术质查记录物资质量报验技术质表实验报告技术质物资质量报验技术质表实验报告技术质物资质量报验技术质表实验报告技术质目录中国石油吉林石化分公司60 万吨/年加氢裂化装置扩能改造项目设备、材料到货质量检查验收计划中国石油天然气第一建设公司吉林项目经理部2004年 4月编制：郝明武审核：张红军批准：弓宝荣