安全生产事故隐患排查和治理责任制度

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1、安全检查和隐患排查和治理制度 1、 目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障生命和财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。2、 定义：2.1 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2.2 隐患等级：本公司将隐患分为一般、较大和重大事故三个隐患等级。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害

2、和整改难度较大，或者安全评估为重大危险源尚未采取满足要求的措施，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。较大事故隐患，是指一般介于一般事故和重大事故隐患之间，按照风险评价办法（如LECD法D值70-160分），可能造成较大事故，能够在一定期限内（一般为3-6个月）整改完成的。3、 隐患排查职责：3.1 公司生产负责人对本单位事故隐患排查治理负全面责任；3.2 安环部经理负责组织具体的事故隐患排查，作出排查出隐患的分级评估，组织或责成相关部门对隐患治理实施的督促和验收、效果评价，组织编制综合治理方案并实施监督管理。；3.3 各部门

3、发现隐患及时报告安环部，部门负责人动态跟踪进行派查，每半年组织本部门进行彻底的隐患排查，并将结果报告安环部，对于查出的隐患及时采取措施降低或消除隐患程度（见附表1：EHS排查清单）；3.4 公司全体员工，有责任对本岗位、本公司的隐患及时进行报告，并遵循公司安全作业规定；3.5 财务部门编制预算，专款专用，监督安全整治推进的用款进度；3.6 对于违纪人员，按照公司安全责任制度和安全奖惩制度实施奖励和惩处。4、 隐患排查和责任规定4.1在生产安全负责人的领导下，服从安环部的统一部署，各部门负责人对部门分管场所的事故隐患排查治理工作全面负责。4.2 安环部负责落实和组织制定安全生产管理制度，技术部门

4、负责制定工艺和生产过程中的隐患辨别和工艺安全作业规程编制，并组织相关人员进行工艺安全作业的培训。4.3安环部负责收集、识别相关的法律法规，并依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生产经营活动。严禁非法从事生产经营活动。4.4安环部应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。每季度组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。每半年对隐患进行数据分析。分析情况及时报告上级主管机关； 4.5对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。因设施、工

5、艺等条件导致隐患变更，及时加以排查和更新；4.6施工外包，以及其他相关方可能导致产生事故的隐患，由工程部负责，安环部确认，与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。本公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。4.7 对于重大事故隐患，由安环部及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括： a. 隐患的现状及其产生原因；b. 隐患的危害程度和整改难易程度分析； c. 隐患的治理方案。4.8对于重大事故隐患，由安环部组织各部门制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容并填写EH

6、S方案审批表（见附件表2）： a. 治理的目标和任务； b. 采取的方法和措施； c. 经费和物资的落实； d. 负责治理的机构和人员； e. 治理的时限和要求； f. 安全措施和应急预案。4.9对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。4.10安全防范措施：在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

7、4.11 加强灾害性气候情况下的隐患排查和预防性措施a. 根据本地区实际，本公司生产区域的灾害性气候，以雷电、台风为主，对此公司应当加强预防。本公司的防雷装置、接地、预防性措施培训教育由安环部组织，内部定期进行巡查和检测，并按规定期限委托外部法定机构监测或验收；b. 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律、法规、标准和实际情况进行排查；c. 采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。4.12 监督管理a. 各化

8、学品贮存和生产部门每星期，安环部每月组织对事故隐患排查治理情况开展监督检查；对重点单位的事故隐患排查情况随时监督检查。b. 对检查过程中发现的重大事故隐患，应当下达整改指令书，并建立信息管理台账。c. 对于在一定期限内无法落实整改措施或者整改措施无效的，安环部应及时向公司提议进行停产整顿，公司确认并准备相关工作后相应安排停产或减产。4.13 协商沟通和报告a. 接受上级主管主管的信息、规定、监察，对于收到的文件或者监测整改意见，由安环部在规定的时间内组织整改落实，落实情况向上级部门主动报告；b. 重大事故隐患，治理工作结束后，有条件时组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估；

9、没有条件时委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。c. 公司鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，安环部负责随时接受、倾听员工的反应，对发现、排除事故隐患的有功人员，按照安全生产奖惩制度给予物质奖励和表彰。d. 根据上级要求及时上报相关报表。5、 相关规定和记录5.1 隐患排查治理和监控责任制度5.2 EHS排查清单5.3 EHS方案审批表危 险 源 识 别 与 评 价 表JH-HS-4.3.1-03A 部门或场所：序号活动或部位危险源描述状态评价方法危险等级法律法规客户要求合规性现行控制措施是否为重大风险源正常异常紧急方法L：发生可能性E：接触暴露C：危害程度D：计算值登录人： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：EHS管理方案JH-EHS-4.3.3-03A 类别： 健康安全 环境 其他 N0：方案名称目标和指标方案概述问题和改进目的改进内容实施计划组织部门 配合部门完成时间各阶段工作1234预算总投资各期预算安排评审人和评审意见调 整记 录方案编制人/日期： 批准人/日期：EHS方案进度跟踪表部门： JH-EHS-4.3.3-02A序号职业健康安全和环境管理方案落实情况与计划进度比较是否需要调整计划检查人： 日期：