厂生产经营基础材料分析

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1、成都防腐厂生产经营基本材料总公司工业处：根据2月16日告知的规定，现将我厂生产经营的基本材料作如下报告：一、 重要产品简介及工艺流程1、重要产品简介防腐枕木：由枕木加压浸注解决而成，涉及防腐普枕、防腐岔枕、防腐桥枕及护木、专用小轨枕等品种。产品经铁道部产品质量监督中心铁道建筑检查站检测，各项性能指标均达到或优于国标GB9221-88防腐木枕规定，是正线铁路、专用线和专用铁路的最佳选择。实际产量为23855立方米，生产能力为7万立方米。阻燃制品：阻燃木材：采用加压浸注高浓度的高效阻燃剂而成，燃烧性能达到GB8624规定的B1级，品种涉及门框料、门扇料、龙骨料、多种木线条等。合用于木质防火门制造、

2、建筑及车辆和船舶内部装饰装修等。实际产量1038立方米，生产能力为立方米。木质防火门：使用阻燃木材作骨架，内填高档轻质耐火材料，外表采用胶合板、PVC浮雕板或其他装饰板，外观美观，质感舒服，装饰性能良好。甲、乙、丙级木质防火门经国家防火建筑材料质量监督检查中心和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检查测中心检测和抽检，均达到国标GB14101-93木质防火门通用技术条件。除按系列规格生产制造外，同步可进行多种特殊尺寸的设计、加工业务。合用于各类高层建筑、高档宾馆、饭店、公共建筑、一二类建筑的消防前室、防火分区隔断、楼梯通道、七层以上的多层住宅建筑等必须设立防火门的场合。实际产量24795平方米，

3、生产能力为0平方米。钢质防火卷帘：涉及复合型钢质防火卷帘、汽雾式钢质防火卷帘、带逃生门的汽雾式钢质防火卷、侧向式复合钢质防火卷帘等品种。重要由门体、传动系统和电控系统三部分构成，其中门体帘板采用镀锌钢带（也可用冷轧钢带或彩色钢带）精心加工制成。产品经国家防火建筑材料质量监督检查中心检测，各项性能均达到或优于国标GB14102-93钢质防火卷帘通用技术条件规定。可广泛合用于宾馆、饭店、商场、机场、车站、银行、仓库、工厂等安全疏散通道和大空间的防火分区，具有防火、防烟、防风、隔热等多种功能。实际产量13288平方米，生产能力为0平方米。 阻燃胶合板：采用一般胶合板（或细木工板等木质人造板）经加压浸

4、注高效阻燃剂而成，外观与一般胶合板无异，含水率10%18%，油漆性能好，燃烧性能达到GB8624规定的难燃级（B1）规定。经国家建筑材料测试中心检测，甲醛释入量达到GB18580室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量中的E1级，可直接用于室内。产品规格齐全，是建筑、列车、船舶等内部装饰装修的最佳选择材料。实际产量3705张，生产能力为10万张。仓储：工厂既有多种装卸机具28台套，装卸能力达338吨，装卸量达45.1万吨。2、工艺流程过磅检查装生产小车锯头刻痕装平板车自然干燥码垛选材点数验收卸车 防腐枕木素材进厂出厂成品入库成品验收防腐浸注配制前化验排水卸入贮油罐检查化验防腐剂入厂 钢质

5、防火卷帘：零部件加工备料组装卷轴轧制帘片(表面解决)电控系统备料验收入库出厂(安装)阻燃胶合板：化工原料进厂化验难收入库领取化工原料配制阻燃药剂测定PH比重调工作液浓度送计量罐待用胶合板进厂点数质量验收分类码垛配罐装小车质量检查称重进罐送成品库点数包装装火车或汽车产品出厂质量检查阻燃解决干燥阻燃木材：化工原料进厂化验验收入库领取化工原料配制阻燃药剂测定PH比重调工作液浓度送计量罐待用素材进厂点数验收选材分类码垛风干配罐装小车进罐前检查素材称重进罐送成品库点数验收装火车或汽车产品出厂成品质量检查加压浸注木质防火门：阻燃木材选材配料断料定基准面压料划线打眼开榫铣槽裁口拼装框扇填充材料嵌密封条粘胶合

6、板冷压断齐框扇(装玻璃五金)验收入库出厂(安装)二、市场竞争分析 、国内公司间的竞争防腐枕木：除总公司家专业生产防腐枕木外，各路局和地方尚有20余家生产防腐木材。四川省除我厂外、德阳和攀枝花各有一家防腐厂。全路防腐木材需求量约 13 万立方米，我厂销售2.45万立方米，占总需求量的20%左右,重要销往成都局、上海局、兰州局、广州局、郑州局、乌鲁木齐局及西南、西北地区的专用铁路和专用线。阻燃制品：我厂生产的阻燃木材、木质防火门和钢质防火卷帘门重要销往四川、重庆、云南、贵州等西南省市。其竞争对手和估计市场占有率如下表：序号重要竞争对手市场占有率(%)市场位置(区域)1成都铝合金门窗厂15省内外2成

7、都金属门窗厂10成都及周边3成都特种门厂5成都及周边4都江堰防火门厂10都江堰及成都5达县机械二厂10达州及成都仓储：我厂所处的区域为成都市规划的生产资料物流区域。但在该区域有45家专用线和专用铁路，其中大部分因生产不景气，纷纷加入物流或仓储行业，仓储价格竞相降价，竞争十分剧烈。、公司的竞争优势或劣势。公司的竞争的优势：、经营管理、经验、技术等方面的优势 工厂通过近年的发展，防腐产业的设备优良、技术力量雄厚、人员素质高，且接近原材料供应地。防火产业已在销售、生产、安装等方面积累了诸多经验，形成了完整的管理体系，完善了技术，拥有一支技术过硬的职工队伍。、地理位置的有利条件工厂所在地成都地处西南地

8、区中心，西南地区木材资源比较丰富，并且距攀钢、重钢较近。工厂所需的原材料可以通过专用线直接进入工厂，减少转运的时间、费用，并且为工厂产成品的发运提供了极大便利。、加入WTO后，国外有先进的技术、成熟的管理、可靠的质量、合适的价格、充足的资金、完善的服务的消防公司进入中国，将使得某些靠非法竞争手段、以假为生、牟取短期利益的小公司、私营公司等不规范公司不得不放弃消防市场，从而规范了市场，减少了竞争对手。、虽然国外消防公司具有诸多的长处，但工厂也具有诸多优势，一是工厂属国营公司，国营公司在广大消费者中仍占据着重要地位，产品质量可靠、稳定。二是顾客无资金风险，顾客与公有制公司的经济往来不会存在任何风险

9、，而与私营公司或外资公司合伙存在着一定的风险，资金不能得到安全保障，因此顾客更多的是选择国营公司。三是顾客与工厂具有相似的民族文化背景，有户与工厂能更好地沟通、达到一致和找到互惠互利点。、我厂所处的区域为成都市规划的生产资料物流区域，与西南最大的铁路货运编组站成都东站直接接轨，厂内有8条铁路专用线和2台机车。38台套装卸设备和2万多平方米的库房。公司的竞争局限性之处：防腐产品：铁路技术政策决定了防腐枕木的替代品为砼轨枕，铁路正线上的防腐枕木越来越少，加上原材料的短缺和各小防腐厂的竞争，利润空间几乎为零。防火产品：、布局不合理 阻燃制品运用的是空地和旧厂房，厂房是七、八十年代建造的轻钢石棉瓦、砖

10、木的小红瓦和PVC屋面构造，零星、分散，且年久失修，未能进行统一规划，使得场地运用率不高，场地分派不合理，设备不能合理布局，不能形成流水作业，不适合规模生产。目前生产线还缺少成品库，生产后的成品常常堆放于生产车间内，严重阻碍了正常生产秩序。、生产能力低一是场地限制和设备布局不合理，常常浮现工件往复倒运现象；二是设备不全，如缺少涂胶机、封边机、线条机等专用设备；三是缺少专用设备，如自动仿型机等，设备一次成型率低；四是设备加工精度低；五是核心工序的设备能力低，如冷压工序采用的是冷压机，冷压时间过长（不少于8小时）；六是干燥保证能力低，重要是干燥窑陈旧，配件不能及时供应，电控部分严重老化，干燥能力下

11、降，干燥过程不易控制；七是部分产品构造不合理，如88型轧机片型构造，需改造轧机。、品种单一，不能配套供应 一方面，品种单一，不能有效地进行生产调节；另一方面，因品种单一，影响整个合同的签定。、产品外观质量较差，档次低 由于设备比较落后，精度低，只能实现基本的加工，相称一部分工作由手工完毕，因此产品加工较粗糙、档次低，外面质量差，产品附加值很低。、由于场地、设备等因素，使阻燃制品未能形成规模生产，直接体现为利润水平低。、由于缺少某些加工工序，材料不能得到充足运用，既增长了制导致本，也对进厂材料提出了较高的高求，导致采购成本增长。、环境条件较差： 缺少除尘设备，使工作场地的卫生较差，一方面废料占据

12、较大的工作场地，另一方面对员工的身体健康也不利。 目前在西南地区没有潜在竞争对手，不存在替代产品。公司与否建立有效的竞争者档案来估计竞争者的动向？ 建立了有效的竞争者档案。 一是建立完善的管理制度，二是加强职工教育，三是控制商业机密传播范畴，四是充足、合理运用法律武器。、国际竞争本公司无进口和出口产品三、营销状况、营销方略和营销主渠道营销方略：立足成都，维持贵阳、昆明、重庆市场，哺育银川、太原、济南、武汉、西安等市场，延伸四川省内各地、市、州中心都市，在保证原有老市场的销售量不减的前提下，扩大和哺育新的市场。营销主渠道：工厂直销。、定价制度 每年终根据市场动向、客户需求调查及工厂的制导致本、利

13、润水平、产品竞争状况，分区域，配合工厂的营销目的完毕，由工厂价格委员会拟定下限价格。、前十名重要客户 防腐产品：重要客户年销售额（万元）所占比例北京局46.01郑州局70.518上海局141.036济南局11.53昆明局48012成都局48012兰州局1203呼和浩特局481乌鲁木齐局1203广州局3459 防火产品：序号客户名称销售额（万元）占总销售额（%）1西昌月城广场27118.52西南民院图书馆765.23伊滕洋华堂二期604.14蜀都花园604.15置信丽都花园503.46贵阳卷烟厂402.77光大金融中心352.48王府花园302.09电子科大住宅楼302.010贵阳广电大楼251

14、.7、销售区域（防火产品） 序号区域分布销售额(万元)占总销售额(%)1四川952.9652贵阳146.6103重庆219.9154其他146.610四、供应或保障状况、 重要供应商名单序号供应商名称供应产品名称昆明铁路局材料供应段枕木 重庆钢铁公司防腐剂广元顺通木业有限公司木材、胶合板温州是利益实业有限公司五金件成都新源物资贸易公司钢材温州市鹿城自动门厂防火电机 、重要原材料的供应来源。序号原材料品名供应地点木材东北、云南、湖南等地防腐剂武汉、重庆、湘潭等地原煤四川4五金、防火电机浙江温州地区5钢材重钢、攀钢等。6控制箱成都 公司生产所需重要原材料以及占总成本的大体比例。序号产品重要原材料占

15、总成本（%）1防腐枕木木材、防腐剂852钢质防火卷帘钢材603防火电机124控制箱105木质防火门木材456胶合板147岩棉58五金209阻燃胶合板胶合板9010阻燃木材木材903、原材料采购定价政策及支付方式。采购定价政策：原材料采购价格由工厂价格委员会按工厂ISO9000控制程序制定和颁布：由采购部门对采购价格初步调查摸底，然后提交厂价格委员会评估，最后主管厂领导审批后执行。每年修订价格体系一次。支付方式：由银行转帐支付货款。4、能源、技术供应状况能源供应状况：电力重要由四川省内电站供应，比较稳定。技术供应状况：一方面，工厂与国家权威机构关系融洽、联系紧密；另一方面，工厂实现实时上网，及时

16、从英特网理解技术动向；第三，工厂所需专业的工程技术人员储藏合理，研制开发能力较强。五、经营目的及有关措施工厂经营目的及实现目的的具体措施。1、目的值：项 目数 量销售收入利 润防腐枕木2.2 万立方米4200万元防火产品1200万元仓储600万元利润150万元合计2.2万立方米6000万元150万元2、实现目的的具体措施：防腐产品：虽然铁路正线的使用量减少，但专用线和专用铁路仍使用防腐木枕，仅四川地区的年使用量都在5000立方米左右，工厂加大这方面的市场开发，防腐产品的销量不低于2.2万立方米。防火产品：增长专用设备来提高产品的外观质量、精度和挡次，使产品的附加值得到提高。 仓储：新建的700

17、0平方米的库房投入使用，使仓储量进一步增长，能保证的仓储业务收入600万元。六、公司重大和历史遗留问题的阐明1、我厂无重大违法、违规行为。2、目前工厂重要存在如下三方面历史遗留的问题、营运资金严重局限性的问题，产生的因素如下：1983年工厂营运资金为392万元，经近的资金运作，通过折旧、利润及库存存货调价补充等一系列增减变动流动资金，截止末工厂营运资金为1890万元。近年来，由于铁路提速和重载，导致防腐枕木销售市场大幅萎缩，受其影响使工厂防腐枕木年销售量下降幅度达 50%左右。为保障工厂可持续经营，工厂及时进行了产业构造调节，加大了仓储产业的投入（资本性投入）600 万元，而末工厂的营运资金仅

18、为1418 万元，难以保证工厂正常的多元化生产经营的需要，缺口达2382 万元。重要因素如下：油枕年销售按4000万元计算，存货周转以1.5次计算，平均存货占用资金应为2200万元；货款回笼以80% 计算，应收帐款占用800万元。防火制品厂成立于1992年，当时部拨241万元用于基本建设，而该厂正常的流动资金需求量为1000万元，故大量占用防腐厂的资金达800万元。以上二项资金占用额之和为（2200+800+800）3800 元，不计当年应支付借款利息150万元，与工厂既有资金1418万元相比尚有2382万元的缺口。营运资金的局限性，严重制约了工厂的多元化发展。、公司员工文化素质较低和知识构造

19、不合理，不能适应市场经济发展的需要。年末，工厂员工为413人，其中初中及如下文化限度154人，占37.3%，由于文化素质较低，这部分员工业务技术操作技能难以提高，不能适应工厂产品产业构造调节和市场经济发展的需要，给公司生产经营和公司改制带来很大困难。对这部分不适应需要的员工，公司要对其进行减员分流或解除劳动合同也极为困难，一是公司经济补偿能力差。二是这部分人员年龄偏大，文化素质低、技能不高，重新择业生存能力低下，无法实现再就业。三是这部分人员人数多，且思想观念不适应形势需要，容易激化矛盾，给稳定导致危害。形成这种局面的重要因素是：过去公司用工实行单一的固定工形式，招收的员工基本上都是父母退休后

20、顶替进厂的子弟，文化基本素质、接受教育的能力较低。、公司承当过重，给公司经营带来很大困难。末，我厂离退休人员及遗孀达312人，占在职工工的75.5%。其中离休人员13人，退休人员230人，遗孀69人。，离休人员医疗卫生费支出为219284元，退休人员医疗卫生费支出为240437元，遗孀困难补贴为117410.4元，三项合计577131.40元.离退休人员的养老金公司承当较多。工厂退休人员1998年8月前实行铁路行业统筹，按照铁道部退休人员基本养老金统筹项目、原则、政策规定，退休人员公司承当养老金部分所有冲销，公司承当养老金很少。1998年9月，根据国务院国发199828号文献和四川省川府发19

21、9860号文献，工厂退休人员移送四川省社保局管理，四川省社保局对移送地方管理后的行业退休人员的基本养老金项目、原则、政策进行了重新核定，将原经铁道部批准并已纳入统筹的项目、原则删除，改由公司承当，使公司每年新增承当115284元，公司将承当至这些退休人员去世为止。1998年1至8月退休人员基本养老金赤字34.59万元，至今尚未贯彻。工厂退休人员1995年铁道部实行基本养老金行业统筹开始，工厂是退休人员基本养老金统筹的受益单位，每年的退休人员基本养老金经总公司和铁道部基本养老金财务决算批复后，按退休人员养老金实行差额拨付的规定，总公司每年都给工厂补足其养老金差额。但1998年1至8月退休人员养老金差额经四川省审计厅审计成果赤字为34.59万元至今没有得到补拨。工厂曾多次以书面形式向总公司和四川省社保局如实反映、报告，但始终都未得到解决，目前仍挂帐待解决。这重要是1998年退休人员半途移送地方管理所致，工厂规定省社保局解决，省社保局则称应找总公司解决。工厂找总公司解决，总公司让工厂找四川省社保局解决。工厂毫无措施，本应拨付工厂的34.59万元基本养老金差额也始终没有得到妥善解决。 成都木材防腐厂 2月18日