延边低硫焦项目投资计划书_模板范本

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1、泓域咨询/延边低硫焦项目投资计划书延边低硫焦项目投资计划书xx集团有限公司目录第一章 市场预测9一、 低硫焦产量逐步下降，未来将继续保持低位9二、 电炉钢占比趋势性上升，石墨电极需求增加12第二章 建设单位基本情况14一、 公司基本信息14二、 公司简介14三、 公司竞争优势15四、 公司主要财务数据16公司合并资产负债表主要数据16公司合并利润表主要数据16五、 核心人员介绍17六、 经营宗旨19七、 公司发展规划19第三章 项目背景、必要性24一、 石油焦产能主要分布在沿海，市场集中度高24二、 负极材料快速增长，储能进一步打开低硫焦成长空间24三、 突出抓好项目建设28四、 增强科技创新

2、能力29五、 项目实施的必要性30第四章 项目概况31一、 项目名称及项目单位31二、 项目建设地点31三、 可行性研究范围31四、 编制依据和技术原则31五、 建设背景、规模32六、 项目建设进度33七、 环境影响33八、 建设投资估算34九、 项目主要技术经济指标34主要经济指标一览表35十、 主要结论及建议36第五章 选址方案37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 提升生态文明建设水平39四、 项目选址综合评价41第六章 产品方案与建设规划42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表43第七章 建筑工程技术方案44一、 项目工程设

3、计总体要求44二、 建设方案44三、 建筑工程建设指标46建筑工程投资一览表46第八章 SWOT分析说明48一、 优势分析（S）48二、 劣势分析（W）49三、 机会分析（O）50四、 威胁分析（T）51第九章 运营模式分析57一、 公司经营宗旨57二、 公司的目标、主要职责57三、 各部门职责及权限58四、 财务会计制度61第十章 法人治理结构67一、 股东权利及义务67二、 董事74三、 高级管理人员79四、 监事81第十一章 进度实施计划83一、 项目进度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项目实施保障措施84第十二章 劳动安全分析85一、 编制依据85二、 防范措施86三、 预期效

4、果评价89第十三章 工艺技术说明90一、 企业技术研发分析90二、 项目技术工艺分析92三、 质量管理93四、 设备选型方案94主要设备购置一览表95第十四章 项目环保分析96一、 编制依据96二、 环境影响合理性分析97三、 建设期大气环境影响分析97四、 建设期水环境影响分析98五、 建设期固体废弃物环境影响分析99六、 建设期声环境影响分析99七、 环境管理分析100八、 结论及建议102第十五章 组织机构及人力资源104一、 人力资源配置104劳动定员一览表104二、 员工技能培训104第十六章 项目投资计划107一、 投资估算的依据和说明107二、 建设投资估算108建设投资估算表1

5、12三、 建设期利息112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113四、 流动资金114流动资金估算表115五、 项目总投资116总投资及构成一览表116六、 资金筹措与投资计划117项目投资计划与资金筹措一览表117第十七章 经济效益评价119一、 经济评价财务测算119营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123二、 项目盈利能力分析124项目投资现金流量表126三、 偿债能力分析127借款还本付息计划表128第十八章 项目风险防范分析130一、 项目风险分析130二、 项目风险对策

6、132第十九章 总结说明134第二十章 附表136主要经济指标一览表136建设投资估算表137建设期利息估算表138固定资产投资估算表139流动资金估算表139总投资及构成一览表140项目投资计划与资金筹措一览表141营业收入、税金及附加和增值税估算表142综合总成本费用估算表143利润及利润分配表144项目投资现金流量表145借款还本付息计划表146本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 市场预测一、 低硫焦产量逐步下降，未来将继续保持低位我国原油低硫为主，产量比较稳定，进口依赖度持续上升。石油焦的硫分

7、首要取决于原料，焦化工艺对石油焦硫含量影响较小，而原油品质跟产地有关，我国原油属于低硫原油，炼化副产品易于低硫焦，而中东、俄罗斯等主要产油国硫分含量较高。由于我国原油资源相对贫乏，原油产量一直比较稳定，基本维持在2亿吨水平，原油进口量持续增长，我国原油对外依赖度从2008年的48.4%上升至2021年的72.1%。进口原油以高硫为主，低硫焦产量空间有限。我国原油进口以中东国家和俄罗斯为主，我国的主要原油进口国中，只有安哥拉和阿联酋的原油硫分较低，沙特、伊拉克硫分均较高。按照硫含量分布来看，2021年低硫分原油占比约18%，高硫分占比达到49%，并且潜在的供应对象伊朗原油也属于高硫分，未来尽管原

8、油进口量进一步上升，但低硫原油空间相对有限，并且可能会随着伊朗原油进口增加，空间进一步被挤占。我国低硫焦供应基本依赖国内原油冶炼，由于国内原油产量稳定，低硫焦产量空间比较有限。石油焦工艺不同阶段的硫分调节。1）石油炼化。石油焦硫分可以通过石油炼化时对硫分进行控制，减少渣油中的含硫量，但由于炼化主要为了得到油气，企业很难为了获得低硫渣油而对工艺进行改造，所以理论上可以降低渣油硫分，但企业较难实施；2）焦化工艺。目前市场多采用投资低、原料适应性强、工艺成熟的延迟焦化工艺，而焦化工艺较难降低石油焦硫含量。实验室主要通过沸腾床加氢等方式降低硫分，一方面加氢设备投资大，氢气价格也比较高，经济效益差，另一

9、方面加氢之后，柴油、汽油、烃类产量增加，石油焦回收率下降明显，产量下降，所以大规模实施也有一定难度。3）石油焦脱硫，石油焦生成之后也可以进行脱硫，方式主要有高温煅烧脱硫、加氢脱硫、溶剂抽提脱硫等，高温脱硫成本相对较低，企业应用较多，高温脱硫需要将石油焦加热到1400以上，脱硫效果才会比较明显，加热到1700-2300，才能生产出硫含量小于0.1%的石油焦，高温脱硫生产低硫焦需要耐高温材料，特别是生产低硫焦，成本较高，并且高温煅烧后的石油焦，真密度、气孔率和反应性均变差，后续进行石墨化，生产的负极材料可能受影响。我国低硫焦产量、占比持续下降。我国生产的石油焦类型主要以3#焦、4#焦为主，2021

10、年#1低硫焦产量211万吨，同比下降29.4%，占石油焦比例只有7.7%，较2020年下降3.5pct。2022H1，低硫焦价格大幅上升背景下，我国低硫焦产量103.4万吨，同比下降5.1%，占比7.5%，产量和占比进一步下滑。由于原油供应结构变动较小，未来低硫焦供应增长空间有限。2021年底，低硫焦市场产能1655万吨，中石油、中海油产能分别占比48%和45%。由于石油焦主要取决于原料，而中石油、中海油基本包揽了国内的原油生产，并且三桶油进口量也比较大，所以中石油和中海油原料比较稳定。我国原油进口来源较多，石油品类丰富，所以地方炼厂原料供应不稳定，副产品石油焦的类型也会变化。国内环保原油油质

11、较好，所以低硫焦产能也基本分布在中石油、中海油，2021年，两家低硫焦产能占比合计达到93%，低硫焦市场高度集中。双碳政策下，低硫焦供应或将继续下行。双碳政策下，国内节能降耗要求趋严，央企首当其冲，过去几年，中石油、中海油公司开始上马一些加氢装置，部分焦类再次转化成油气，焦化率下降，所以低硫焦焦化产能未变，但低硫焦产量却持续下降。双碳政策压力未减，央企降能耗的要求仍然较严，中石油、中海油也较难因为副产品低硫焦的高利润，而再改变加氢装置，重置延迟焦化装置，低硫焦。海外石油焦生产以中高硫焦、生焦为主，低硫焦占比更低。海外原油主产地中东、俄罗斯、美国原油硫含量较高，作为炼化副产品的石油焦硫含量也比较

12、高，低硫焦产量较少。从我国石油焦贸易结构，特别是石油焦进口结构来看，海外石油焦以生焦为主，且硫分比较高，只能用作燃料和还原剂，海外低硫焦比例很低，且部分低硫焦用于预焙阳极生产，低硫焦供应较为紧张。全球低硫焦供应增长有限。国内原油硫含量较低，适用于生产低硫焦，但由于国内节能降耗影响，低硫焦产量逐年下降，而海外原油硫分含量高，石油焦产品以中高硫为主。石油焦作为副产品，炼化企业较难为了获得低硫焦，去改变炼化工艺，控制硫分，而我国作为低硫焦主产地，在“双碳“政策影响下，供应仍面临下行压力，全球低硫焦供应较难有增量。二、 电炉钢占比趋势性上升，石墨电极需求增加钢铁行业占石墨电极消费50%。石墨电极是电炉

13、炼钢的重要高温导电材料，通过石墨电极向电炉输入电能，利用电极端部和炉料之间引发电弧产生的高温为热源，使炉料熔化进行炼钢，其他一些电冶炼或电解设备也常使用石墨电极作为导电材料。石墨电极下游有钢铁，金属硅，黄磷，电石等领域，其中钢铁行业占比达50%，若排除出口，钢铁行业占比更是高达81%，是石墨电极最大的消费领域。受益于废钢供应的增加，我国石墨电极需求持续增长。随着钢铁报废量增加，废钢供应继续上升，电炉钢产量提高，拉动石墨电极需求，2021年我国石墨电极产量101万吨，同比增加32%，产能利用率59%，较2020年提升10pct，2021年石墨电极需求较强，主要因为钢铁价格较强，废钢回收量上升。我

14、国石墨电极产能充足，产量主要取决于下游电炉钢产量。第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：魏xx3、注册资本：1240万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-2-47、营业期限：2016-2-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事低硫焦相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，

15、公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产

16、权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为

17、深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4410.643528.513307.98负债总额1614.661291.731211.00股东权益合计2795.982236.782096.99

18、公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13184.3810547.509888.28营业利润2580.272064.221935.20利润总额2341.271873.021755.95净利润1755.951369.641264.28归属于母公司所有者的净利润1755.951369.641264.28五、 核心人员介绍1、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工

19、程师。2、郝xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、孟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事

20、。2018年3月至今任公司董事。5、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、邵xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、朱xx，1974年

21、出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超

22、越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐

23、向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研

24、究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持

25、续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高

26、等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后

27、服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术

28、创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力

29、的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 项目背景、必要性一、 石油焦产能主要分布在沿海，市场集中度高石油焦产能主要分布在华东、华南等沿海地区。石油焦产能的区域和企业分布与石油炼化相一致，主要集中在华东、华南和东北地区。2021年山东、辽宁、广东、浙江产量占比分别为37.9%、10.7%、8.9%和7.6%，由于东部地区碳达峰时间表更早，未来高能耗行业产能管控会比较严格，石油炼化产能

30、和石油焦产能或将部分西移。中石化石油焦产能高，2021年产量占比39%。中石化石油焦产能高，且以大炼厂为主，石油焦产能前十的项目，中石化占8家，另外两家为中海油和金诚石化。2021年三桶油石油焦产量占比56%，其中，中石化占比高达39%，行业影响力较大，因为石油焦为副产品，销售多有分公司负责，中石化对石油焦市场干涉较少。二、 负极材料快速增长，储能进一步打开低硫焦成长空间造粒和石墨化是人造负极材料的关键程序。人造负极是将原材料和粘结剂进行破碎、造粒、石墨化、筛分而制成，主要包含破碎、造粒、石墨化和筛分，四大工序又细分成十几道工序，流程基本一致，但具体到每家企业、不同级别人造负极，制备工艺又会有

31、一定差异。人造石墨的四大工序中，破碎和筛分相对简单，体现负极行业技术门槛和企业生产水平的主要是造粒和石墨化两个环节。高端人造石墨，会多一些二次造粒、碳化包覆、二次包覆、掺杂改性等工序。低硫焦、石油焦选择影响负极材料比容量、循环寿命。人造负极的原料主要包括针状焦（油系针状焦、煤系针状焦）、低硫焦，一般情况下，高比容量的负极采用针状焦作原料，普通比容量负极采用价格便宜的石油焦为原料，原料端的选择对人造负极的性能影响较大，影响负极的比容量、循环寿命、倍率性和压实密度等。低硫焦成分复杂，适用于循环周期长、容量低的中低端负极材料。人造负极材料主要是碳元素，低硫焦成分复杂，灰分、杂质较多，导致微晶结构较差

32、，不容易石墨化，而针状焦杂质少，微晶排列比较有序，所以针状焦适用于快充、能量密度高的锂电池领域，低硫焦适用于循环周期长，对能量密度要求不高的领域，若低硫焦制成高品质材料，需要高温氮气氛围下除去挥发分，工艺条件要求比较苛刻，生产成本增加。负极企业一般会掺混低硫焦和针状焦来生产，越高端针状焦比例越高。中硫焦硫分、挥发分等杂质更高，硫分更高，石墨化过程中更容易发生“气胀“，产生气孔，比较难以结晶进行石墨化，所以中硫焦较难生产出合格锂电负极材料。锂电负极材料市场蓬勃发展，产量大幅增加。锂电负极材料生产需要低硫焦和针状焦掺混生产，高能量密度、高倍率的电池负极材料针状焦比例高，循环次数多的中低端电池负极材

33、料低硫焦占比高。2020年以来，新能源车市场高速增长，锂电负极材料需求也快速上升，2021年，我国锂电负极材料产量72万吨，同比增加97.3%。新能源车和储能市场仍然快速增长，锂电负极材料需求旺盛。低端负极材料需求旺盛，针状焦、低硫焦价差缩窄。2021年以来，五菱宏光mini等A00级低端车型销量旺盛，低硫焦出现供不应求，价格上涨明显，而针状焦价格涨势较缓，一方面因为能耗管控压减钢铁产量，石墨电极需求不强，另一方面高端负极材料增速低于低端负极材料。针状焦、低硫焦价格从2021年初的5500元/吨、2550元/吨，分别上涨至2022年7月的11000元/吨和7400元/吨，涨幅分别为100%和1

34、91%。未来预计新能源车市场高端、低端路线并驱，低硫焦和针状焦需求均将保持高速增长。储能装机大增，低硫焦需求空间进一步打开。光伏、风电等新能源装机量大幅上涨，由于光伏、风电发电间歇性和季节性比较明显，所以电源侧调峰需求明显增长，而分布式发电的快速发展则进一步提升电池储能装机需求，2021年我国电池储能新增装机约19.9GWh，同比大幅增加86.1%。随着工商业、户用分布式发电的快速扩张，电池储能市场进入高速发展阶段，电池装机量有望延续高速增长态势。因为储能对电池价格敏感，对循环次数要求高，而能量密度要求不高，所以储能锂电负极材料偏向于中低端，适合以低硫焦为原料，低硫焦储能领域的需求空间打开。石

35、油焦主要用来做原料、电阻料和保温料。石油焦可以应用在负极材料的三个领域，一种是作为锂电负极的原料，就是前文所述的低硫焦；另一种是石墨化石油焦，石油焦置于3000左右的高温，从无定形的乱层结构碳晶体转变成六方层状结构晶型碳，石墨化后的石油焦可以作为电阻料，单吨负极消耗量约0.04吨；第三种是锻后石油焦，1400煅烧后的石油焦，挥发分、灰分、水分大幅降低，可以用来做保温料，单吨负极消耗量约0.66吨。根据跟踪的规划负极项目原料结构看，使用石油焦和针状焦原料比例接近，负极材料高端、低端路线并重。根据统计部分环评报告披露看，环评的锂电负极产能48.6万吨，天然石墨产能3.8万吨，低硫焦为原料产能22.

36、8万吨，针状焦为原料产能22万吨，从规划来看，低硫焦原料和针状焦原料的企业产能相当，锂电负极负极低端和高端路线并重，双方并未见明显替代优势。储能和新能源车带动锂电负极需求，预计2025年低硫焦需求有望达到147万吨。锂电池负极需求量约0.13万吨/GW，随着新能源车与储能市场快速发展，锂电负极材料需求旺盛，低硫焦的需求也将进入快车道，预计2025年锂电负极材料对低硫焦需求量将达到147万吨，较2021年增加327%。负极材料需求的广阔前景，促使锂电负极企业产能快速扩张，也引来新竞争者的加入，行业产能大幅上升，根据Mysteel统计，目前锂电负极企业规划产能达到638.6万吨，产能扩张迅速，针状

37、焦和低硫焦未来需求仍然较强，而锂电负极行业可能面临过剩局面，锂电负极材料的供应瓶颈也将从石墨化向上游针状焦、石油焦转变。三、 突出抓好项目建设把项目建设作为产业强州的主引擎，实施5000万元以上重点项目207个，其中10亿元以上项目25个。落实产业项目98个。确保敦化抽水蓄能电站首台机组并网发电，和龙仙峰滑雪场一期、延吉敖东新药开发、敦化凯莱英绿色制药、珲春东北亚工业园一期、安图伊利矿泉水等31个项目投产达效。开工建设延吉5G智能制造产业园、和龙和润达服装工业园二期、敦化和信医疗器械等37个项目。加快推进延边国泰新能源汽车、龙井琵岩山文化旅游风景区二期、龙井金江健康养老圣水龙山医养产业园、安图

38、康乃尔矿泉水、汪清好记酱花香百亿级食品产业园二期等30个续建项目。落实基础设施及社会事业项目90个。确保敦白高铁竣工通车，汪清西大坡水利枢纽工程蓄水，延吉恐龙文博苑、延边朝医医院等30个项目投入运营。开工建设延吉新机场、珲春北环路等23个项目。加快和龙金达莱通用机场、延边工人文化艺术中心、延边传染病医院、延吉中环路四期等37个项目建设进程。谋划亿元以上项目130个以上。推进和龙明岩水利枢纽、珲春150万吨LNG应急储备工程、敦化至牡丹江高铁、安图抽水蓄能电站、长图线延吉站迁建，以及敦化、珲春机场等80个项目前期工作。转化实施延吉和敦化现代物流产业园、龙井技术人才双创产业园等项目45个以上。招商

39、引资入统项目到位资金增长20%。落实延边州招商引资优惠政策指导意见，围绕医药、食品、旅游等重点产业，主动对接京津冀、长江经济带、粤港澳等重点地区和韩、日等周边国家，坚决兑现招商引资奖励办法，吸引更多企业落户延边。四、 增强科技创新能力加快补齐科技短板，激发高质量发展内生动力。实施“科技+产业”提升工程。推进关键共性技术和“761”人工智能与实体经济深度融合攻关项目，加快敖东大健康等工业互联网平台建设进程。新增上云企业100户。实施“智能信息网”项目9个。建设“双创”示范基地、科技企业孵化器、众创空间、星创天地8个。争取省级以上科技计划项目30项。新增高新技术企业6家、国家科技型中小企业12家。

40、高新技术产业增加值占GDP比重达4.6%。深化科技创新多元合作。加强与中科院、吉林大学、延边大学、自然资源部海洋一所二所等院所合作，继续深化与浙江科技合作，利用国家国际科技合作基地等平台深化国际合作，举办东北亚科技创新高峰论坛，促成合作项目20项。加强知识产权创造、运用、保护，建设东北亚知识产权服务平台。激发人才创新活力。弘扬工匠精神，鼓励发明创造，每万人有效发明专利拥有量达到1.92件。鼓励各类人才在延返延就业创业。启动50名高层次人才编制池，做好急需紧缺人才安置工作。推进职称评审制度综合改革，开展基层博士和硕士职称认定工作。实施专业技术人才知识更新工程。职业技能培训2万人次以上。完善科技创

41、新体制机制。拓宽政府、企业、社会多元化投入渠道，力争全社会研发（R&D）经费投入占GDP比重达0.4%。发挥科技奖励制度导向作用，评定第四届州科技奖，举办第三届州创新创业大赛暨第一届东北亚区域国际创新创业邀请赛。推动延边大学科技园和东北亚（延边）科技大市场升级为国家级技术转移示范机构。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章

42、项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：延边低硫焦项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约29.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等

43、方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。五、 建设背景、规模（一）项目背景石油焦进口主要来自石油主产区，出口主要以电解铝国家为主。我国石油焦进口主要来自美国、沙特等主

44、要石油生产国，2021年我国进口来自美国石油焦占比46.9%，沙特占比15.7%。我国石油焦主要出口至电解铝产地，用于生产预焙阳极，2021年出口印度、阿联酋、澳大利亚比例分别为26.8%、17.4%和11.6%。我国石油焦下游企业竞争力增强，石油焦表观消费量稳步增加。随着技术进步，我国石油焦下游的预焙阳极、石墨电极和负极材料企业竞争力明显增强，国内需求和出口量持续上升，产量持续增加，石油焦需求较强，表观消费量稳步增长，2021年我国石油焦表观消费量4018万吨，同比增加6.6%。石油焦产能主要分布在华东、华南等沿海地区。石油焦产能的区域和企业分布与石油炼化相一致，主要集中在华东、华南和东北地

45、区。2021年山东、辽宁、广东、浙江产量占比分别为37.9%、10.7%、8.9%和7.6%，由于东部地区碳达峰时间表更早，未来高能耗行业产能管控会比较严格，石油炼化产能和石油焦产能或将部分西移。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积19333.00（折合约29.00亩），预计场区规划总建筑面积31285.84。其中：生产工程22652.23，仓储工程3556.80，行政办公及生活服务设施3307.83，公共工程1768.98。项目建成后，形成年产xx吨低硫焦的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前

46、期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12257.78万元，其中：建设投资9661.88万元，占项目总投资的78.82%；建设期利息210.81万元，占项目总投资的1.72%；流动资金2385.09万元，占项目总投资的19.46%。（二）建设投资构成本期项目建设投资9661.88万元，包括工

47、程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8297.32万元，工程建设其他费用1116.53万元，预备费248.03万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入19900.00万元，综合总成本费用15640.83万元，纳税总额2013.99万元，净利润3116.00万元，财务内部收益率18.36%，财务净现值1937.89万元，全部投资回收期6.26年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积31285.841.2基底面积11793.131.3投资强度万元/亩31

48、7.082总投资万元12257.782.1建设投资万元9661.882.1.1工程费用万元8297.322.1.2其他费用万元1116.532.1.3预备费万元248.032.2建设期利息万元210.812.3流动资金万元2385.093资金筹措万元12257.783.1自筹资金万元7955.533.2银行贷款万元4302.254营业收入万元19900.00正常运营年份5总成本费用万元15640.836利润总额万元4154.677净利润万元3116.008所得税万元1038.679增值税万元870.8210税金及附加万元104.5011纳税总额万元2013.9912工业增加值万元6795.52

49、13盈亏平衡点万元7573.83产值14回收期年6.2615内部收益率18.36%所得税后16财务净现值万元1937.89所得税后十、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第五章 选址方案一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二

50、、 建设区基本情况延边朝鲜族自治州，首府驻延吉市，是吉林省的9个地级行政区之一。延边州地处中国东北吉林省东部中朝边境，整个地势西高东低，自西南、西北、东北三面向东南倾斜，地处北半球的中温带，属中温带湿润季风气候。全州总面积4.33万平方千米，辖6市2县；2020年末户籍总人口204.66万人，比上年末减少2.55万人，其中城镇人口142.16万人，占总人口比重（户籍人口城镇化率）为69.5%，比上年末提高0.1个百分点。全年出生人口10730人，出生率为5.21；死亡人口23572人，死亡率为11.45，自然增长率为-6.24。年末总人口中，汉族人口123.08万人，占总人口的60.14%；朝

51、鲜族人口73.03万人，占比为35.68%。根据第七次人口普查数据，延边朝鲜族自治州常住人口为1941700人。延边朝鲜族自治州有11个对朝、对俄口岸，口岸过货量占吉林省的90%以上；有1个国际机场，航线直达“北上广深”一线城市和环日本海各国；图们江是中国内陆进入日本海的唯一水上通道。延边是中国唯一的朝鲜族自治州和最大的朝鲜族聚居地区，中国朝鲜族人口的42.3%居住在这里。同时享受国家西部大开发计划政策，是单列的三个地级行政区享受相关政策的地区之一。延边是满族及其祖先肃慎人的发祥地、清朝的“龙兴之地”。预计地区生产总值年均增长3%。种植业产值保持稳定增长，畜牧业占比提高8个百分点，农业产业结构

52、不断优化。食品（烟草）、医药两大高附加值主导产业产值年均增长4.5%和5.7%，钢铁、水泥、煤炭等行业落后产能全部出清，万元GDP能耗下降15.6%，规上工业增加值年均增长3.7%，工业上缴税金年均增长5.7%，工业加快向质量效益型转变。服务业企业发展到30460户、增长61.8%，“旅游兴州”深入推进，市场主体蓬勃发展。顺应国家统计制度改革，抓住“四经普”契机，经济数据质量夯实。三次产业结构优化为7.6:34.3:58.1。医药、矿泉水等重点产业项目加速集群，交通、能源、水利等重大基础设施项目相继实施，投资在经济社会发展中发挥出重要支撑作用。经济的平稳转型，为高质量发展奠定了坚实基础。“十四

53、五”时期坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，积极融入新发展格局，统筹发展和安全，紧紧抓住推进东北振兴发展的历史机遇，深入落实省委“三个五”战略部署和“一主六双”产业空间布局，大力实施产业强州战略，扎实推进绿色转型，全面深化改革开放，不断夯实生态基础，持续提升治理效能，构筑“一核、两极、多点支撑”的产业空间布局，加快追赶跨越步伐，打造绿色转型发展示范区、开发开放示范区、生态文明建设示范区、民族团结进步示范区，努力走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发

54、展新路，巩固发展延边团结和谐稳定的良好局面，全面开启延边社会主义现代化建设新征程。主要发展目标是：经济实力再上新台阶，创新发展迈出新步伐，协调发展取得新进步，绿色发展实现新提升，开放发展实现新突破，共享发展呈现新气象。三、 提升生态文明建设水平坚持绿色发展引领，全面深入推进生态文明示范区建设。加强自然资源管理和节能减排。做好“三线一单”成果对接，编制州、县（市）国土空间规划。全面开展自然资源统一确权登记试点。高标准完成永久基本农田储备区划定及核实整改工作。规范建设用地市场管理，盘活存量土地和低效用地。争取东北虎豹国家公园生态补偿先行试点，做好建设规划、产业和特许经营权规划的编制与对接工作。深化

55、能源消耗总量和强度“双控”行动，严控温室气体排放，单位GDP能耗和二氧化碳排放量下降2.6%、3.1%。实施州医疗垃圾集中处理中心、延吉老城区雨污分流改造等8个环保项目。加强污染防治和生态保护修复。巩固中央和省环保督察、“绿盾行动”问题整改成效。打造生态环境质量智慧监管平台。持续实施大气、水体、土壤整治工程。完善秸秆离田责权利挂钩机制，秸秆“五化”利用率达80%以上。延吉市空气质量优良天数比例稳定在95%以上。确保24个国考断面和地表水质考核达标。农药减量3%，化肥减量2%。建立排污许可质量控制长效工作机制，健全生态环境损害赔偿多部门联动机制。强化河湖“清四乱”、河湖长制工作，启动“智慧水利”

56、建设，推进嘎呀河、珲春河、布尔哈通河、海兰江等图们江重要支流水生态系统修复与保护。全面实施林（草）长制。更新造林3万公顷，森林抚育12.1万公顷。四、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第六章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积19333.00（折合约29.00亩），预计场区规划总建筑面积31285.84。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨低硫

57、焦，预计年营业收入19900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。海外石油焦生产以中高硫焦、生焦为主，低硫焦占比更低。海外原油主产地中东、俄罗斯、美国原油硫含量较高，作为炼化副产品的石油焦硫含量也比较高，低硫焦产量较少。从我国石油焦贸易结构，特别是石油焦进口结构来

58、看，海外石油焦以生焦为主，且硫分比较高，只能用作燃料和还原剂，海外低硫焦比例很低，且部分低硫焦用于预焙阳极生产，低硫焦供应较为紧张。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1低硫焦吨xxx2低硫焦吨xxx3低硫焦吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx19900.00第七章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用

59、新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产

60、车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年

61、限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积31285.84，其中：生产工程22652.23，仓储工程3556.80，行政办公及生活服务设施3307.83，公共工程1768.98。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6604.1522652.232951.561.11#生产车间1981.246795.67885.471.22#生产车间1651.045663.06737.891.33#生产车间1585.005436.54708.371.44#生产车间1386.874756.97619.832仓储工程3066.213556.80312.482.11#仓库919.861067.0493.742.22#仓库766.55889.2078.122.33#仓库735.89853.6375.002.44#仓库643.90746.9365.623办公生活配套699.333307.83471.203.1行政办公楼454.562150.09306.283.2宿舍及食堂244.771157.74164.924