《LRQP03文件和资料管理程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《LRQP03文件和资料管理程序（12页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献和资料管理程序编制： 张竞审核： 陈奥加批准： 徐霞4月25日发布 4月25日实行深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号LRQP-03版 次A0 文献和资料管理程序页 码1/ 61 目的 保证在质量体系运营的各个部门使用文献的有效性。2 范畴 合用于我司质量管理体系的质量手册、程序文献、工作文献、外来文献及资料。3 定义 无4 职责 4.1 总经理:负责质量方针、质量手册、程序文献和工作文献的审批； 4.2 管理者代表:负责组织质量体系文献的编写、修改、解决和质量手册、程序文献的审核； 4.3 各部门:负责有关工作文献的编写、修改； 4.4 文献管理员：负
2、责文献的分发、标记、保管。5 工作程序 5.1文献控制：受控文献封面或首页盖有“受控文献”章，没有的或虽然有但又加盖“作废”章的为非受控文献。文献应有文献编写人、审核人、批准人的签订。 5.2 审批和发布 5.2.1质量手册：由管理者代表编写并审核，总经理批准后发布。文献管理人员根据管理者代表提供的名单统一发放并作登记。 5.2.2程序文献：由各部门经理或管理者代表指定人员组织编写，文献管理员汇集整顿后由管理者代表审核，总经理批准。文献管理员根据管理者代表提供的发放名单统一发放并作登记。 5.2.3工作文献：由各部门经理组织编写，总经理批准。规定文献有良好的可操作性，应明确由谁做，何时做，做什
3、么以及如何做。由文献管理员统一编号，加盖“受控文献”章，根据使用部门提出的文献发放名单登记，下发各部门。 5.2.4 外来文献：对质量保证体系有效运营有重要作用的外来文献，由管理者代表组织评审后，经文献管理员登记、发放和管理。 深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号LRQP-03版 次A0 文献和资料管理程序页 码2/ 65.2.5文献和资料的保管 5.2.5.1文献和资料放在专用柜中，不得随便放置。5.2.5.2档案资料必须放在干燥通风处，以防虫蛀、鼠咬、发霉和非人为损坏。 5.2.5.3如发现档案资料损坏或遗失，应立即向管理者代表报告，并追究管理员的责任。 5.2.5.4文献管理员应严守
4、档案资料秘密，不得向外透露任何影响公司或个人的信息。 5.3文献的更改 5.3.1文献需要更改时，应由文献更改提出人或文献更改提出部门的负责人填写文献更改申请表，阐明更改因素，对重要的更改还应附有充足的证据。 5.3.2文献更改应由原审批人或其授权人进行。 5.3.3文献更改批准后，由文献管理员实行更改。文献更改时要注明更改标记和更改生效时间。 5.3.4如更改个别地方时，可在原文献上手写更改，在更改处加盖“文献更改”章并由文献管理员签名，注明时间。 5.3.5文献的换版与作废 5.3.5.1当文献需要大幅度个性或文献更改合计超过5次时，应进行文献换版。原版文献作废并加盖“作废”章，新版文献加
5、盖“受控文献”章。 5.4收文保管 5.4.1各部门使用的文献由该部门经理指定专人管理本部门的受控文献，并将本部门的受控文献登记到受控文献分类目录中。 5.4.2借阅和保密：外来人员借阅质量手册和程序文献须经管理 者代表批准，借阅工作文献须经部门经理和管理者代表一起批准，并办理登记。者 6 有关文献 6.1文献编号措施深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号LRQP-03版 次A0 文献和资料管理程序页 码3/ 6 7 附件7.1受控文献分类目录 7.2文献更改申请表 7.3文献发放登记表 中国最庞大的数据库下载 深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号LRQP-03版 次A0 文献和资料管理
6、程序页 码4/ 6 文献更改申请表文献名称类 型文献编号版 次申 请 人时 间申请更改理由：文献原内容：更改后内容：审批意见：审批人签名：深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号LRQP-03版 次A0 文献和资料管理程序页 码5/ 6受控文献分类目录文献类型：质量手册 程序文献 工作文献 外来文献序号文献编号文献名称版次生效日期深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号LRQP-03版 次A0 文献和资料管理程序页 码6/ 6文献发放登记表序号文献编号文献名称发放份数签收人日期回收份数日期备注深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号措施编制： 张竞审核： 陈奥加批准： 徐霞4月25日发布 4月25日实行深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号LRQW-03版 次A0 文献编号措施页 码1/ 11 类别代码 QM：质量手册 QP：程序文献 QW；工作文献2 质量手册编码方式 按章节编号3 程序文献编码方式 流水号LRQP 类别编号 4 工作文献编码方式 流水号LRQW 类别编号 5 版次代号 以一位大写英文字母加一位阿拉伯数字构成。如“A0”表达文献初版草稿，“B3”表达文献第二版第三稿，以此类推。6 质量记录 附在程序文献后加盖“受控文献”章，不编号，现场记录不盖“受控文献”章。各部门可视状况规定质量记录收集周期并标示清晰。
LRQP03文件和资料管理程序
