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1、采购过程控制程序1 目 的为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，保证所采购的产品符合规定规定，特制定本程序。2 合用范畴合用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行选择、评价和控制。3 权 责3.1 管理部为供应商管理及采购管理归口部门3.2 管理部负责各类物资采购实行，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。 3.3 质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检查，新供应商样品之检测与鉴定。协助对供应商的评价和考核。4 工作程序4.1 工作流程图信息采 购 要 求实 施 采 购采购合同采购筹划采购申请单供方调查合格供方建立合格供方名录裁减或规定整治拟定收集
2、的不合格品控制供方评价采购产品验证供方重新评价4.2 采购过程4.2.1 管理部应保证所采购的物料符合我司的规定规定。4.2.2 根据采购活动的重要限度，按采购产品分类明细表拟定对采购物料/服务及其供方的控制类型和限度，作分级或分类管理。A 重要物资：构成最后产品的重要部分或核心部分，直接影响最后产品使用或安全性能，也许导致顾客严重投诉的物资；B 一般物资：构成最后产品非核心部位的批量物资，它一般不影响最后产品的质量或虽然略有影响，但可采用措施予以纠正的物资；C 辅助物资：非直接用于产品自身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2.3 管理部应组织制定并协同质量部实行供应商定点管理制度。4
3、.2.4 根据供方按我司规定提供物资/服务的能力，管理部应组织评价、选择供方，建立合格供应商名录。4.2.5 管理部、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价，建立供应商业绩评审表，以拟定供方与否持续保持其能力。4.2.6 管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采用的有关措施的记录。4.3 采购信息7.4.2.1 在采购活动中，我司规定采购信息、明确采购物资服务的各项规定的采购文献重要涉及：A 采购合同/技术合同等：用以拟定与供方的年度或中长期采购框架规定，涉及产品及其验收准则、交付运送方式、违约责任等。B 原材料需购筹划：用于根据综合筹划拟定订货的产品、数量、时间规定；7.4.2.2 需要
4、时，管理部在采购合同、技术合同中还可对供方提出下列方面规定：A 对供方产品、程序、过程和设备进行现场评估或书面承认；B 对供方有关岗位人员的资格/资质进行评估或审查；C 已辨认的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制规定；D 对供方的质量/环境/职业健康与安全管理体系提出规定。7.4.2.3 在与供方沟通前，管理部应按规定对采购文献、合同、筹划进行审查、报公司分管领导批准，以保证采购规定充足、合理。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 进货检查为保证采购产品满足规定的规定，我司按规定的规定对采购产品实行进货检查。7.4.3.2 现场验证当我司或顾客规定在供方现场实行验证时，管理部
5、等应在采购合同/合同中规定验证的安排及所采购物品可接受、放行的条件。5 支持性文献5.1 供应商定点管理制度5.2 采购合同/技术合同（采购合同或技术合同也许采用供应商的版本格式）5.3 原辅料质量原则5.4 原辅料检查操作规程6 有关表格/记录7.1 供应商考核登记表7.2 合格供应商名录7.3 供应商业绩评审表7.4 原材料需购筹划文献制/修订履历表制/修订日 期版本版序制/修订目的、内容制/修订人审 核核 准-09-10A0体系文献新建程序文献文 件 分 发分发部门份 数分发部门份 数总经理室（含认证备份）4工程设备部3管理部6财务部1生产部（含车间主管）6质量部1DC2-101供应商考
6、核登记表填表日期：供应商名称地 址电话/传真联系人我司重要采购产品：供应商简介及生产能力评价：（附质量审计报告、供应商资质资料共 页） 采购主管： 日期：初次提供样品检测成果及结论：报告单号： 质量部负责人： 日期：小样实验合用性与检测成果及结论： 生产主管： 日期： 质量部负责人： 日期：评估结论（与否可以列入合格供应商名录）： 总经理： 日期：年度复评记录年度与否继续列入合格供应商 是 否核准日期年度与否继续列入合格供应商 是 否核准日期年度与否继续列入合格供应商 是 否核准日期DC2-102合格供应商名录序号供应商名称供应产品名称产品类别初次列入时间评核表序号年度复评成果备注核准人审核人起草人DC2-103供应商业绩评审表填表日期：供应商名称地 址电话/传真联系人我司重要采购产品：选择进货品料品质控制方式品质得分（占40%）：（合格批次/到货批次）40 品质得分：交期/数量得分（占40%）：（合格批次/到货批次）40 交期/数量得分：服务状况得分（占20%）如包装质量、售后服务、配合度、价格等： 服务得分：总评分及解决建议： 质量部负责人： 日期：管理者代表意见：（总分低于60分或质量得分低于32分时填此栏） 签名： 日期：DC2-104原材料需购筹划年 月序号物料名称本月需用量（吨）本月结存（吨）本月回收（吨）库存（吨）本月需购（吨）小计
供应商采购过程控制程序
