新天国际葡萄酒业有限公司营销及管理体系咨询采购管理相关流程

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1、新天国际葡萄酒业 营销及管理体系咨询-采购管理相关流程 办公用品计划管理流程 档案管理流程（档案统一管理） 档案管理流程（部门档案管理） 库存管理相关流程目录 人力资源管理流程目录 定期向各部门搜集相关档案 对各部门档案进行分类归档保管 各类档案 总经理审批 提出借阅档案需求 借阅档案申请表 是否同意 是否需总经理审批 是否同意 办理借阅手续 是 否 是 是 是否到销毁期 销毁档案 是 是否保密文件或 外单位借阅 办公室主任、保密 委员会审批 否 是 结束 否 酒业公司 职能部门/下属公司 酒业公司 行政部 总经理 各项生产记录 各类数据资料 各类文件档案 部门档案管理流程 否 结束 产品样品

2、化验结果 酒业公司 行政部 酿酒公司 技术处 酿酒公司 技术处驻各酒厂技术员 工艺操作指令记录 其它各项原始记录 酿酒公司 下属酒厂 现场质量管理制度 产品质量抽检报告 产品质量分析报告 将各项原始记录整理汇总 酒厂技术管理档案 酒厂技术管理档案 部门存档 部门档案 定期销毁 酒厂车间生产档案 酒厂品控档案 酒厂其它档案 酒厂汇总整理 酒厂技术管理档案 酒厂生产管理档案 技术处汇总整理 技术处档案 酒厂存档 酒厂档案 定期销毁 技术处存档 技术处档案 统一档案管理流程 物料、设备入库管理流程 成品酒、原酒产品入库管理流程 物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程 设备、备件的领用流程

3、成品酒、原酒销售出库流程 产品库存报表与安全库存报警流程 库存物料、备件盘点流程 库存成品酒、原酒盘点流程 酿酒公司 供应处采购科 酿酒公司 供应处仓库 酒业公司 财务部酿酒财务 否 在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理 对每种物料设置指定的存放仓库与仓位 是否合格 是 签订合同与下发订单 采购合同与订单 采购合同与订单 按对照采购合同与订单接收物料入库 记物料暂存记录 原材料质量抽检流程 与供应商协商解决 入库单 入库单 入库单 更新物料暂存记录 更新库存记录 更新财务库存帐 采购合同与订单 存放于仓库待检区域 通知技术处检验 检验单 检验单 将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入

4、库单 酿酒公司 供应处 物料、设备入库管理流程 酿酒公司 XXX酒厂灌装线 销售公司 仓储部XXX酒厂仓库 酒业公司 财务部销售财务 否 是否一致 移入存放区域在入库单上签字，一联返回生产单位，一联交财务部 是 按生产计划准备成品入库 成品酒/原酒入库单 成品酒/原酒入库单 对照成品入库单接收成品入库，对数量进行核对 生产单位对入库数量进行复核 成品入库单 成品入库单 成品入库单 更新库存记录 更新财务库存帐 更新后的库存帐 更新后的财务库存帐 成品酒、原酒产品入库管理流程 在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理 对每种物料设置指定的存放仓库与仓位 酿酒公司 技术处 销售公司 储运部仓库

5、酒业公司 行政部安全保卫处 否 制定仓库物料、设备、备件和产品存放规则及环境管理制度 制定仓库环境及安全巡检表 是否有异常情况 存放环境异常 制定物料、设备、备件和产品的保质期及存放环境要求 按规定对仓库进行检查，记录检查的状况 巡检记录存档 查明内部责任或管理漏洞 制定仓库的安全管理及保卫制度 违规存放 安全保卫隐患或事故通知安保部 分析对库存物料的影响提出处理意见 对隐患进行分析或调查，作出相应处理意见 按仓库存放规则和技质部、安保部、物资设备部意见进行处理和改进 完善仓库环境及安全管理制度与设施 是 物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程 酿酒公司 供应处仓库 使用部门 酿酒公

6、司 供应处驻酒厂仓库 酒业公司 财务部酿酒财务 部门领导审核 根据需要填写领用单 设备备件和材料领用的规章制度 领用单 领用单 对领用单填写的完整性和审批是否合法进行检查 查看库存台帐确定发货的库位 是否有足够库存 填写缺货表报采购科 按领用单备货更改库存记录 发料给领用部门 领用人在领用单上签收 依据计划价核算每笔领用单的总价领用单一联交财务 领用单 领用单 更新仓库库存记录 更新财务库存帐 是否批准 是 否 否 是 物料、设备、备件的领用流程 销售公司 销售部 酒业公司 财务部销售财务 销售部长和储运部长依据产品库存台帐审批 填写产品出货单 成品出库的规章制度 制定成品出库的原则和规章制度

7、 出库单 出库单 对出库单填写的完整性和合法性进行检查 查看库存台帐，确定发货的库位和批次 按出库单备货 发货给提货人指定地址 提货人在出库单上签收 出库单一联交财务部 出库单 出库单 更新仓库库存帐 更新财务库存帐 是否批准 更新后的仓库库存记录 更新后的财务库存帐 是 否 成品酒、原酒销售出库流程 销售公司 储运部仓库 库存报表 销售公司 销售部 制定不同品种的产品的预期销售计划 按报表周期结库存帐 储运部制定各种产品的安全库存量 统计各种产品在报表周期中的入库、出库和结存量 报各相关部门 填写库存报警表 将产品的结存量与安全库存量进行对比 对库存进行盘点 成品库存盘点流程 盘点数与帐面数

8、 是否一致 按实际数调整帐面数 库存报表 库存报警表 库存报表 否 是 否 否 是否低于按安全库存量 是 产品库存报表与安全库存报警流程 销售公司 储运部仓库 酒业公司 财务部销售财务 根据销售计划制定库存报表和报表周期 酿酒公司 供应处仓库 酿酒公司 总经理 与酿酒财务共同确定盘点计划 盘点计划 供应处处长审批 是否批准 是 否 按盘点计划抽调其它部门人员组成盘点小组进行盘点 盘点计划 实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志 记录各仓库各个库位的物料的实际数量 对比库存的帐面数与实际数做出盘点表 盘点表交财务部 是否有差异 是 否 作盘盈盘亏报表、并分析差异原因连同

9、盘点表报财务 按盘点数调整库存记录 对差异部分做待处理财产损益处理，按盘点数调整帐面数 作出最终处理意见 按处理意见对待处理财产损益进行财务处理 作初步处理意见，报公司总经理 05-02-01F01 财务部对盘点计划执行情况进行监督 供应处处长审核 库存物料、备件盘点流程 酒业公司 财务部酿酒财务 供应处处长审核 销售公司 储运部仓库 销售公司 总经理 与销售财务共同确定盘点计划 盘点计划 储运部部长审批 是否批准 是 否 按盘点计划抽调其它部门人员组成盘点小组进行盘点 盘点计划 实地盘点库存产品，对已经盘点过的产品作出标志 记录各仓库各个库位产品的实际数量 对比库存的帐面数与实际数做出盘点表

10、 盘点表交财务部 是否有差异 是 否 作盘盈盘亏报表、并分析差异原因连同盘点表报财务 按盘点数调整库存记录 对差异部分做待处理财产损益处理，按盘点数调整帐面数 作出最终处理意见 按处理意见对待处理财产损益进行财务处理 作初步处理意见，报公司总经理 05-02-01F01 财务部对盘点计划执行情况进行监督 供应处处长审核 库存成品酒、原酒盘点流程 酒业公司 财务部销售财务 供应处处长审核 人力资源规划流程 岗位任职资格设置流程 劳动定额管理流程 劳动定员管理流程 工资计划管理流程 工资晋升流程 奖金分配方案制定流程 奖金发放管理流程 年度培训计划制定流程 岗位培训流程（外部培训） 岗位培训流程（

11、内部培训） 人员晋升流程 人员内部调整流程 内部招聘流程 外部招聘流程 新进人员管理流程 员工辞职管理流程 解除劳动合同管理流程 管理人员绩效考评流程 酒业公司 总经理 酒业公司 人力资源部管理处 酒业公司各部门 下发人力资源需求表 人力资源需求 部长审批 是否同意 总经理审批 是否同意 组织各生产单位和各部门每年根据实际情况修改更新现行规划 否 否 是 各部门负责人草拟本部门人力资源需求 编制公司人力资源规划 人力资源规划草案 人力资源规划 分析内部人力资源状况 了解外部人力资源供给情况 人力资源需求分析 人力资源规划流程 是 总经理 人力资源部 管理处 酒业公司 职能部门 下属公司 各部门

12、 各部门岗位任职资格 各室、车间岗位任职资格 下发岗位任职资格意见表 部长审核 是否同意 审批 是否同意 执行 是 否 否 是 各部门经理根据岗位职责草拟各岗位任职资格 各部门根据岗位职责草拟各岗位任职资格 汇总平衡编制公司岗位任职资格 岗位任职资格 公司经理审核 是否同意 是 否 更新相关资料 岗位任职资格 岗位任职资格 岗位任职资格 岗位任职资格设置流程 存档 人力资源部 管理处 下属公司 各部门 更新相关资料 总经理 职能部门 部长审批 是否同意 选择制定修订劳动定额岗位 进行岗位工作任务分析及实地调查 拟订劳动定额草案 定额草案 定额草案 定额草案 提出修改意见 提出修改意见 审批 是

13、否同意 下达执行 修改 岗位劳动定额 岗位劳动定额 是 是 否 收集相关资料 否 劳动定额管理流程 岗位劳动定额 存档 公司劳动定额 人力资源部 管理处 下属公司 各部门 更新相关资料 总经理 职能部门 统计岗位工作量 部长审批 是否同意 定员修订草案 定员修订草案 定员修订草案 提出修改意见 提出修改意见 总经理审批 是否同意 下达执行 修改 是 是 否 公司年度生产计划 提出定员修订意见 否 劳动定员管理流程 劳动定员 劳动定员 劳动定员 存档 人力资源部 管理处 酒业公司 财务部 公司总经理 总经理审批 是否同意 修改 下发工效挂钩指示 全面预算 估算产量奖总额 估算效益奖总额 产量计划

14、 计算绩效工资总额 计提绩效工资报告 总公司奖金计算方案 公司奖金计算方案 收集人力变动资料 拟定增资报告 核增工资报告 计算工资核增核减金额 部长审核 是否同意 否 是 修改 估算计划年 绩效工资 年度工资计划 年工资总额 计算历年 工资节余额 拟订年度工资 使用计划 总经理审批 是否同意 否 是 执行计划 是 否 工资计划管理流程 工效挂钩方案 公司总经理 酒业公司 财务部 人力资源部 管理处 制定工资晋升方案 制定晋升原则 部长审核 总经理审批 部长审核 总经理审批 执行晋升方案 部门晋升工资补发发放表 员工个人晋升工资补发表 部门晋升工资补发发放表 员工个人晋升工资补发表 补发工资 员

15、工个人晋升审批表 晋升工资说明书 部长审批 是否无误 是 否 是否同意 是 否 是否同意 是 否 职工个人晋升审批表 晋升工资说明书 归档 工资晋升流程 人力资源部 管理处 公司总经理 酒业公司 职能部门/下属公司 提出奖金分配设想拟订分配办法草案 征求相关部门、生产单位意见并修改 奖金分配办法 部长审批 是否同意 总经理审批 是否同意 公司奖金分配办法 部门、下属公司提出分配设想 部门、下属公司奖金分配办法 部门负责人、下属公司经理审批 拟订部门、下属公司奖金分配办法 是否同意 部门、下属公司奖金分配办法 否 是 否 公司奖金分配办法 是 否 修改 部门、下属公司奖金分配办法 奖金分配方案制

16、定流程 奖金分配办法草案 奖金分配办法草案 是 * 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业 采购管理相关流程目录 物资采购流程 设备采购流程 备件备品采购流程 劳保用品、办公用品采购流程 验收入库流程 原料质量抽检流程 付款审批流程 物料、设备入库管理流程 供应商管理流程 标准采购合同管理流程 采购合同变更流程 酿酒公司 供应处采购科 酿酒公司 供应处 酒业公司财务部酿酒财务 物资采购 计划 是否签定合同 否 物资需求计划表 物资消耗定额计划表 直接采购 酿酒公司 供应处生产调度 物资采购 计划 供应处长审核 验收入库流程 采购过程跟踪、协调 库存资料 储备定额 物资采购情况记录 物资采购情况记录 提出物资消耗计划 提出物资采购计划 采购合同 按合同付款 采购合同 采购合同 使用部门 提出物资需求计划表 选择供应商 签定采购合同 供应处长审核 确定采购最高限价 采购合同归档 合同档案 领导审核 是 物资采购流程 酿酒公司 供应处采购科 酿酒公司 供应处生产调度 酒业公司 财务部酿酒财务 设备需求表 设备购置计划 询价或招标 协调物资设备部和使用单位进行评审 使用单位 设备采购计划 评价意见 组织提出设备规格、技术要求或技术方案 供应处处长审批 验收入库流程 供应商的 技术方案和报价 谈判并 签定采购合同 按合同付款 更新供应商