施工企业质量管理制度汇编

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1、 施工公司质量管理制度目 录一、施工质量管理制度4二、施工质量检查制度7三、实验、检测管理制度9四、质量问题解决制度12五、目的管理制度15六、质量管理自查与评价制度17七、质量信息管理和质量管理改善制度19八、文献管理制度22九、记录管理制度26十、人力资源管理制度29十一、员工绩效考核管理制度32十二、施工机具管理制度34十三、工程投标管理制度38十四、工程合同管理制度42十五、材料、构配件、设备管理制度48十六、分包方管理制度52十七、质量事故责任追究制度54一、施工质量管理制度1.目的对施工质量进行过程控制，保证施工质量。2.合用范畴合用于公司各项目部工程施工过程质量控制。3.有关文献

2、3.1文献控制程序3.2标记和可追溯性控制管理程序3.3不合格品控制管理程序4.定义：5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是生产副经理，其职责为：负责监督、指引本制度的实行，负责执行文献的审批。5.2责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实行的检查。5.3执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：负责贯彻施工质量管理筹划、施工准备、施工质量和服务的有关管理规定。6.工作程序6.1工程部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量筹划文献施工组织设计，在施工组织设计编制时应反映如下方面的规定或引用有关文献予以阐明：1、质量目的和规定；2、质量管理组织和职责；3、施工管理根据的文

3、献；4、人员、技术、施工机具等资源的需求和配备；5、场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6、影响施工质量的因素分析及其控制措施；7、进度控制措施；8、施工质量检查、验收及其有关原则；9、突发事件的应急措施；10、对违规事件的报告和解决；11、应收集的信息及其传递规定；12、与工程建设有关方的沟通方式；13、施工管理应形成的记录；14、质量管理和技术措施；15、施工公司质量管理的其她规定6.2、编制完毕后，应报公司生产副经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准，批准后做为工程施工过程控制的筹划文献予以实行。6.3、施工准备：项目部应按照施工筹划文献的规定进行施工准备工作，涉及筹划建立项

4、目管理机构、文献准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等。施工准备完毕后，施工公司应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工公司应确认项目施工已具有动工条件，按规定提出动工申请，经批准后方可动工。6.4、施工过程质量控制：6.4.1、施工质量控制内容： 1、对的使用施工图纸、设计文献、验收原则及合用的施工工艺原则、作业指引书。合用时，对施工过程实行样板引路；2、调配符合规定的操作人员；3、按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4、按规定施工并及时检查、监测；5、根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；6、根据有关规定采用新材料、新

5、工艺、新技术、新设备，并进行相应的筹划和控制；7、合理安排施工进度；8、采用半成品、成品保护措施并监督实行；9、对不稳定和能力局限性的施工过程、突发事件实行监控；10、对分包方的施工过程实行监控6.4.2 应根据需要，事先对施工过程（焊接、大体积混凝土、地下室防水等）进行确认，涉及：1、对工艺原则和技术文献进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；2、对施工机具进行承认；3、定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认6.4.3 应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合有关规定的规定。施工过程中的质量管理记录应涉及： 1、 施工日记和专项施工记录；2、 交底记录；3、 上岗培

6、训记录和岗位资格证明；4、 施工机具和检查、测量及实验设备的管理记录；5、 图纸的接受和发放、设计变更的有关记录；6、 监督检查和整治、复查记录；7、 质量管理有关文献；8、 工程项目质量管理筹划成果中规定的其她记录6.4.4应按公司规定规定进行工程移送和移送期间的防护。防护内容涉及成品保护、标记保护等。服务应涉及：1、保修，在合同商定的范畴内进行，保证达到甲方的规定； 2、非保修范畴内的维修，由工程部负责组织实行，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满意；3、合同商定的其她服务。按合同规定组织实行。二、施工质量检查制度1.目的对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实行。2.合用范畴合用于公

7、司各项目部工程施工质量检查。3.有关文献3.1文献控制程序3.2标记和可追溯性控制管理程序3.3不合格品控制管理程序4.定义：5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是生产副经理，其职责为：负责监督、指引本制度的实行，负责执行文献的审批。5.2责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实行的检查。5.3执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：负责按此制度的规定贯彻施工质量检查工作6、工作程序分定期检查和平常检查：定期检查：针对施工中的单薄环节和质量通病，找出影响工程质量的重要因素，采用有力措施，及时整治，做好记录。平常检查：质量检查人员对平常的施工质量状况随时进行检查和指引，并按规定

8、做好记录，检查范畴，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。6.1工程部每季度对所属项目部进行1次定期质量大检查，由公司组织检查小组，检查迈进行筹划并下发告知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项目部根据需要可以开展不定期检查及季节性检查。6.2项目部每月进行2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。6.3项目经理每天组织有关管理人员进行平常检查，并形成检查记录。6.4 项目质检员及其她管理人员在施工过程中根据实际状况开展适时巡逻，及时纠偏，保证过程能力，并形成检查记录。6.5班组之间在工序完毕后，由班组长组织开展自检、互

9、检、交接检，并做好有关手续，保证工序质量。6.6项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题拟定检查内容。6.7项目部平常检查时，重要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。6.8项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、精确性。6.9班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。6.10检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整治告知单，并规定受检人定人、定期间、定措施进行整治。整治完毕后由检查人进行验证。6.11检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整治单，并视状况严

10、重限度对被检查单位负责人及有关负责人进行相应的惩罚。6.12凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的惩罚。三、实验、检测管理制度一、合用范畴1.合用于公司承揽工程的检查实验管理；二、有关文献1.管理手册2.物资进货验收程序三、实行职责1.本制度由工程部负责管理；2.工程部负责进货检查实验的管理，各项目部负责具体实行；3.工程施工质量检查及评估工作，由项目部技术负责人负责具体实行；4.建筑材料检查实验管理由项目部技术负责人外委实验；5.最后检查实验由公司工程部门负责组织检查；四、工作流程4.1进货检查和实验4.1.1所有进厂物资均应按规定的程序进行检查

11、和实验，具体见物资进货验收程序规定；4.1.2未经检查或实验合格的物资，(涉及原材料、外购件、外委加工配制件等)不准投入使用或加工(4.1.4的紧急放行状况除外)；4.1.3顾客提供的物资，开箱时也应做好开箱验证记录和签证；4.1.4如因工程急需，来不及检查或实验而放行时，需有可靠的追回程序，并应对该物资做唯一性标记，以便一旦发现不符合规定规定期能立即追回和更换(习惯称为紧急放行)。紧急放行的授权人为项目部经理或技术负责人；4.1.5进货检查和实验，重要涉及：供方质量文献物资外观检查有规定期抽样检查和实验。4.1.6检查和实验合格后均应办理检查验收签证；4.1.7所有建筑材料、建筑构配件和设备

12、未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。4.2过程检查和实验4.2.1工程动工前，由项目部负责编制质量检查的有关规定（可在施工组织设计中反映），其中有关顾客、监理方面的内容，应获得顾客或其代理人的承认批准。4.2.2工程施工质量检查及评估工作，由项目部技术负责人负责实行；4.2.3建筑材料检查和实验由项目部委托外部实验室负责实行；4.2.4外委检查、实验时由项目部技术负责人负责外委委托，并负责将实验成果送达有关验证单位；4.2.5在所规定的分项或分段工程的检查和实验工作未完毕之前，或必需的实验报告未收到前，不得进行下道工序的施工；4.2.6如应施工急需来不及在检查实验报告完毕前就要转入下道工

13、序，则必须有可靠的追回程序(习惯称例外放行)，并应在相应的产品上做出明确唯一的标记，做好记录；4.2.7例外放行，需经项目部经理批准。4.3最后检查和实验最后检查和实验由公司工程部门、项目部根据顾客安排与监理、设计单位等配合完毕；工程资料的形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移送相应资料。4.4检查实验人员从事检查和实验的人员，应具有相应的资质，并获得承认的证书。4.5检查实验记录4.5.1检查和实验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最后产品(或工程)质量满足规定规定的客观证据，所有检查和实验均应做好检查和实验记录或签证；4.5.2过程检查实验记录按工程行业规定的验收登记表格

14、执行；4.5.3最后检查和实验记录(即分部验收记录、单位工程验收记录)由公司工程部负责记录；4.5.4检查实验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管理规定；4.5.5检查实验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字，不得代签字或使用打印机打印。4.6不合格检查和实验中发现的不合格品，按质量问题解决制度规定处置。4.7监督检查检查和实验控制，由工程部负责监督检查四、质量问题解决制度1.目的对工程项目在施工全过程中浮现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。2.合用范畴合用于公司承建的工程项目在施工全过程中浮现的质量问题的控制。3.有关文献3.1物资采购管理程序3.2标记和可追溯控制

15、管理程序3.3纠正措施控制管理程序3.4避免措施控制管理程序3.5记录控制管理程序4.定义4.1质量问题不满足合同规定及施工规范和质量原则规定的工程产品。5.职责5.1责任领导本制度的责任领导为生产副经理，其职责为：负责本制度实行的监督、指引；组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。5.2责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管理；参与严重质量问题的调查评审并对处置成果进行验证。5.3执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：5.3.1项目经理：参与本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实行；组织一般质量问题的评审，审批处置方案，组织实行处置

16、；组织对质量问题的整治。5.3.2项目专职质检员：参与一般质量问题的评审，对处置成果进行验证；对质量问题发现后及时告知项目经理，并对整治成果进行验证。5.3.3项目施工员：参与一般质量问题的评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。5.3.4项目材料员：参与物资质量问题的评审，负责实行处置措施。6.工作程序6.1质量问题的鉴定分项、分部和单位工程不符合国家质量验评原则的。6.2工程质量问题控制程序6.2.1严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司总经理、生产副经理，并在24小时内写出书面报告，报告如下；6.2.1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范畴、数量等。6.2.1.2简要通过

17、，直接经济损失的初步估计及因素的初步判断。6.2.1.3发生后采用的措施及现场控制状况。6.2.2对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。6.2.3严重质量问题由生产副经理组织工程部、项目经理进行评审，工程部制定处置方案，生产副经理批准后，项目部实行并做好记录，工程部对处置成果进行验证.6.2.4一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工员制定处置方案，项目经理批准后实行并记录。6.2.5轻微质量问题由专职质检员下发质量问题整治告知单，施工员制定整治方案，项目经理批准后组织实行，质检员对整治成果进行验证并保存有关记录。6.2.6工程质量问题处置方式通过下

18、列一种或几种途径：返工、返修、让步接受（此种必须经业主的许可）、报废等。6.4浮现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同步，还应执行纠正措施控制管理程序。6.5当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采用与不合格的影响或潜在影响的限度相适应的措施。制定处置方案（如采用返工返修、补偿、道歉等方式），以达到业主的满意。6.6工程质量问题的级别划分工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格原则必须返工、返修、加固或报废的。6.6.1严重质量问题：指导致重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上者及单位工程验收为不合格的。6.6.2一般质量问题：指直

19、接经济损失500元以上（500元），3000元如下（不含3000元）者及分部、分项工程验收为不合格的。6.6.3轻微质量问题：指直接经济损失500元如下的质量缺陷五、目的管理制度1、目 的：为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，增进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改善公司内部的管理体系工作。2、合用范畴：合用于公司各个部门及项目部。3、责任领导：管理者代表，负责各部门管理目的的审批。4、责任部门：办公室，负责监督管理目的的实现5、有关部门：为公司各职能部门，负责检查本部门管理目的的实现。6、实行措施：6.1 公司内部管理目的的类型：6.1.1 第一类型：公司年度管理目的6.1.2 第二

20、类型：工程项目部的管理目的6.1.3 第三类型：公司各个职能部门的管理目的6.2 有关公司的管理目的：公司的管理目的是公司全年度内部质量管理体系工作的方向和落脚点，公司每年年终的管理评审会议上要对本年度的管理目的的实行及完毕状况进行总结分析，分析要波及到各个部门有关的综合管理体系工作，找出影响管理目的实现的重要因素，根据分析状况对有关文献进行修改，对有关环节要点控制，管理评审报告上要具体体现。由总经理主持根据本年度的管理目的的完毕状况，各部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司的管理目的。公司的管理目的由总经理批准后，做为文献，由办公室控制进行下发，在公司内部实行。6.2 有关工程项目部的管理

21、目的工程项目部的管理目的根据建设单位的规定，公司领导层通过，总经理批准，在工程项目合同中体现。工程部应对各个工程项目部的管理目的进行控制，每半年检查一次，将检查成果与工程部、项目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收的重要影响因素，制定纠正和纠正措施。办公室年终应有公司全年度工程管理目的实现状况的分析报告，递交管理评审。6.4 有关各职能部门的管理目的6.4.1 各职能部门每年年终对本部门的管理目的实现状况进行总结分析，制定下年度的管理目的，由管理者代表批准后实行。6.4.2 管理者代表每半年监督检查各部门的管理目的的实行工作。六、质量管理自查与评价制度一、合用范畴本制度合用于公司对我司质量管理

22、工作的自查与审核评价工作的管理。二、有关文献1、管理手册2、内部审核管理控制程序3、事故、事件、不符合纠正与避免措施管理程序三、实行职责1.本制度由办公室负责管理；2.办公室负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，工程部负责配合进行工程质量管理的自查与评价工作；四、工作流程：自查与评价的内容涉及： 质量管理制度的符合性； 各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理活动对实现质量方针和质量目的的有效性。4.1质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制由工程部负责起草，工程部组织公司各部门及项目部对起草制度进行评审，形成草稿，会签通过后，将草稿报公司生产副经理审核，审

23、核通过后，总经理审批后方能形成最后稿。终稿发布后应进行宣传动员，召开文献执行发布会，然后予以贯彻执行。4.2 各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制度的符合性，由工程部负责监督贯彻执行，对以质量管理制度的规定，工程部要认真学习贯彻，并将管理工作与制度的规定进行结合，在贯彻平常管理工作时要以质量管理制度为根据，紧扣制度的规定，在工作中逐渐将质量管理制度的内容进一步到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。工程部应将管理制度的执行符合性形成工作报告，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。4.3、质量管理活动对实

24、现质量方针和质量目的的有效性：质量管理活动实现质量方针合目的的有效性由办公室负责汇总，并将执行实行状况的报告报公司管理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决策，来保证质量管理活动的效果。4.4质量管理活动的监督检查是拟定质量管理活动与否按照施工公司质量管理制度实行、能否达到质量目的的重要手段。实行监督检查的根据涉及： 1 有关法律、法规和原则规范； 2 施工公司质量管理制度及支持性文献； 3 工程承包合同； 4 项目质量管理筹划文献4.5 质量管理活动的监督检查，由工程部负责，工程部应按4.4规定的根据逐渐贯彻监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管理者代表，就是进行纠正。响

25、应并对公司文献进行修订，保证筹划文献的完整性。4.6 内审工作，内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查，由办公室组织实行，各部门进行配合，每年举办一次。具体实行程序和规定，执行内部审核管理控制程序七、质量信息管理和质量管理改善制度一、合用范畴合用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改善。 二、有关文献1. 管理手册2. 事故、事件、不符合纠正避免措施管理程序3. 内审管理控制程序4. 管理评审控制程序三、实行职责1. 本程序由工程部负责管理；2. 外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责；3. 项目部按规定内容负责信息的上报。四、工作流程4.1信息分类4.1.1外部质量信息国家、

26、地方有关质量方面的法律法规；国家、行业、地方施工验收规范、原则、管理制度；上级主管部门有关质量方面的规定；顾客投诉、顾客满意度信息。4.1.2内部质量信息1、 项目质量施工组织设计2、 年度工程质量总结3、 考核算施状况4、 不合格品汇总5、 工程质量信息4.2信息的收集和传递4.2.1外部信息的收集和传递4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文献资料控制规定及时传达到有关单位。4.2.2内部信息的传递4.2.2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；4.2.2

27、.2项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；4.2.2.3工程部需发布的质量信息以文献、告知及视频会议的形式及时传达到各项目部。4.3内部各项信息报送规定：4.3.1项目质量施工组织设计a. 报送时间：在工程动工半个月内。b. 编审规定：按规定进行编审。4.3.2质量检查筹划a. 报送时间：在各专业(单项)动工半个月内。b. 编审规定：按规定进行编审。c. 如果在施工过程中，因图纸晚到或其他因素需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。4.3.3年度工程质量总结a. 报送时间：在本年度12月20日前报送b. 编制规定：环绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查状况、质量管理工作的创新以及对

28、公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。4.3.4项目考核算施状况 a. 报送时间： 25日b. 报送内容及报送方式：根据项目部制定的考核措施，实行考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。4.3.5不合格品报表a. 报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整治告知单和反馈单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出。b. 报送格式规定：轻微不合格、一般不合格品：执行不合格品控制程序的有关规定。监理下发的整治告知单和其反馈单：按其整治告知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。4.3.6工程质量信息（年报）a. 报送时间：管理评审前一周b. 编制规定：重要编制内

29、容有：重大工序质量检查验收状况、工程质量的闪光点、质量验收状况、监督（质检）检查状况、存在问题及整治状况、下一步工作筹划、需公司协调的问题等。4.4 工程质量信息的处置及改善：对于信息反映的问题及处置及改善措施，执行事故、事件、不符合纠正避免措施管理控制程序及不合格品控制程序的有关规定。八、文献管理制度1.目的对与公司质量/环境/职业健康安全综合管理体系规定有关的文献进行控制，保证文献的更改和现行修订状态得到辨认，并在使用处可获得有关版本的合用文献。2.合用范畴合用于公司与质量/环境/职业健康安全综合管理体系有效运营有关的文献的控制。3.有关文献3.1记录控制程序4.定义5.责任领导5.1责任

30、领导本制度的责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度实行的监督指引。5.2本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实行的监督检查，建立受控文献总清单。5.3有关部门本制度的有关部门是公司各职能部门，其职责为：负责本部门文献的使用和管理；建立本部门受控文献清单；负责规定的文献的编制、发放管理。5.4执行层本制度的执行层是项目部，其职责为：负责本项目部文献的使用和管理，建立本部门受控文献清单；负责规定的文献的编制。6.工作程序6.1质量/环境/职业健康安全综合管理体系中使用的文献类型：6.1.1第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管理手册：向组织内部和外部提供有关综合管理体系的一致信息的文

31、献。6.1.2第二类型：质量/环境/职业健康安全综合管理目的指标、管理方案等：表述综合管理体系的目的指标和如何实现和应用于特定产品、项目或合同的文献。6.1.3第三类型：规范：阐明规定的文献。6.1.4第四类型：指南性文献：此类文献阐明推荐的措施或建议。6.1.5第五类型：形成文献的程序、作业指引书和图样：此类文献提供如何一致地完毕活动和过程的信息。6.1.6第六类型：管理记录：此类文献为完毕的活动或达到的成果提供客观证据。6.2文献的编号6.2.1综合手册的编号XXXX/SC 批准年号手册 公司代号6.2.2综合管理体系程序文献编号XXXX/CXXX批准年号程序编号程序文献公司代号6.2.3

32、各部门/项目部产生的文献（如：指引书、指南、规章制度等）XXXX/ GL（GY）XXXXXX批准年号顺序号工艺技术文献代号管理文献代号公司代号6.2.4记录编号见记录控制程序6.3文献的受控状态6.3.1文献分为受控与非受控两种，受控文献加盖唯一分发号进行标记并标明其版序号。如：A/0版、B/0版等。6.3.2所有受控文献应分类编制受控文献清单，并对受控文献实行动态管理，及时获得本行业最新的原则规范，以及本单位编制或更新的文献，并有效控制作废文献，以保证文献现行修订状态得到辨认。6.4文献和资料的编制和审批6.4.1 综合管理手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。6.4.2综合管理

33、体系程序文献由办公室组织各部门按章节内容分别编制，组织会审后，由主管副经理审核，管理者代表审批。6.4.3其他需编制的文献由各需要部门/项目部编制，根据文献性质由公司各业务主管部门审批（其他文献有特殊规定审批权限者，执行相应文献）。6.4.4对于外来文献的合用性，应由各业务主管领导进行审批。6.5文献的发放6.5.1对综合管理体系规定的文献在发布前应由规定的人员对文献的充足性和合适性进行审批，审批后方可进行发放。6.5.2文献经审批后，由编制部门根据审批发放范畴填写文献发放登记表，保证文献发至所需要的各个场合，保证在使用处可获得有关版本的合用文献。6.5.3当对原文献有新的需求时，可填写文献复

34、制（领用）申请表，经批准后领用文献或复印件。6.6文献的更改在综合管理体系活动中必要时对文献重新进行评审与更新，对更新文献再次批准。6.6.1当文献的内容、形式需要更改时，由申请人填写文献更改申请表，由原文献审批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原审批文献的前景资料。6.6.2文献更改审批后，应告知使用有效文献的各场合，按审批内容更改，保持文献的有效状态。6.6.2当文献通过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请，换版发行，同步收回所有旧版文献，以防误用。6.6.4对于作废的文献，由原编制部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出于积累知识或其他合法理由而保存的作废

35、文献，必须加盖“作废”标记，由原编制部门登记。6.7应保证文献保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于辨认文献的有效性。6.8外来文献涉及政府颁布的外部原则、规范、法规以及顾客图纸等,为保证外来文献得到辨认，应按照文献控制规定进行受控和发放。九、记录管理制度1.目的对公司管理体系记录进行有效控制，客观、真实、精确地反映体系运营的有效性，用来证明符合综合管理原则的规定。2.范畴合用于公司的综合管理体系运营记录的控制。3.有关文献3.1文献控制管理程序4.定义5.职责5.1责任领导本制度的责任领导为总工程师，其职责为：负责本制度实行的监督指引。5.2责任部门本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责

36、本制度实行的监督检查，负责建立公司质量/环境/职业健康安全记录总清单，实行动态管理。5.3有关部门本制度的有关部门是公司各职能部门，其职责为：建立本部门综合管理记录清单，本部门工作记录清单，实行动态管理；负责本部门记录的编制、标记、贮存、保管。5.4执行层本制度的执行层是项目部，其职责为：建立本项目综合管理记录清单，本项目各有关工作记录清单，实行动态管理；负责本部门记录的编制、标记、贮存、保管。6.工作程序6.1记录的分类和范畴记录分为三类：环境因素辨认评价记录；危险源辨认和重大危险源评价记录；法律法规获取辨认记录；目的、指标记录；环境/职业健康安全管理方案记录；培训记录；产品实现记录；与产品

37、有关规定记录；采购控制记录；过程确认记录；监视和测量设备控制记录；不合格品控制记录；分部分项工程验收记录；内外信息交流、协商产生的多种记录；文献控制记录；运营控制所需的多种记录；应急准备与响应记录；监视测量记录；事故事件调查解决记录；不符合纠正和避免措施记录；记录管理的记录；内审、管理评审记录等。6.2记录的媒介形式记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式，也可用其她形式，如采用磁带、磁盘、照片、胶片等。6.2记录的标记与编目6.2.1为便于记录的检索和管理，每一种记录应有唯一的编号。6.2.1.1对于与管理体系运营有关的记录，其编号格式为：XXXX/JLXXXXX 记录顺序号综合管理原则号“记录

38、”拼音缩写公司代号同步为满足记录标记唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和目前页号（发生同类记录的次数编号在登记表格NO：处填写）。6.2.1.2对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。6.2.2编目记录保管部门应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索。6.4记录填写记录应做到保持清晰、数据真实，并按规定对的填写，且不应涂改，文字体现精确、简洁、内容要完整，签证手续要齐全。6.5记录的收集、贮存、保护、保存期限、移送和归档的控制。6.5.1综合管理体系运营有关的记录，由相应部门保存，保存期限为三年。6.5.2工程竣工

39、后，由项目部编制竣工技术资料，交工程部审核后，移送使用单位。,由公司工程部负责归档。竣工技术资料应长期保存。6.5.3对于记录的保护，项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管应满足档案管理的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4采用其她媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、防磁，以避免储存内容丢失，必要时可复制备份。6.6记录的查阅、借阅因工作需要查阅归档后的记录，查阅人员需填写文献查阅、借阅、销毁申请表，经保管部门负责人批准后方可查阅或借阅。6.7记录处置的控制6.7.1各部门保管的综合管理体系运营的记录超过

40、保管期时，由本部门填写文献查阅、借阅、销毁申请表，经部门负责人批准后销毁。6.7.2归档的记录，按照公司档案管理措施有关规定进行销毁。6.8办公室每季度对各部门和项目部的质量/环境/职业健康安全管理记录的控制状况进行一次检查工作十、人力资源管理制度1.目的基于合适的教育培训、技能和经历，从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员应是可以胜任的。2.合用范畴合用于公司从事与质量/环境/职业健康安全符合性的工作人员的控制。3.有关文献3.1记录控制管理程序4.定义5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度实行的监督指引，负责公司年度培训筹划的审批。5.2责任部门本制度的

41、责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实行的监督检查，负责编制公司年度培训筹划，负责监督公司各部门培训工作，建立职称、学历、技能、岗位证书登记的控制工作实行。5.3有关部门本制度的有关部门为各职能部门，其职责为：拟定本系统的培训需求，制定培训筹划，负责培训工作的实行。建立本部门的岗位证书的登记。5.4执行层本制度的执行层是各项目部，其职责；根据本单位的培训需求制定培训筹划，参与公司组织的有关培训，负责本单位培训筹划的实行。负责项目部岗位证书、工人技能状况的登记控制工作。6.工作程序6.1各职能部门和项目部应拟定本部门的人员与质量、环境、安全必要的能力,如能力局限性时，应提供培训或参与学习，以满

42、足工作的规定。6.1.2每年初，各职能部门、项目部，收集、拟定本系统、本单位的培训需求，和特定的专业学习规定，上报办公室6.1.3办公室根据各职能部门的培训筹划及收集的培训需求，编制年度培训筹划，经批准后，按文献控制管理程序发放。6.1.4因工作需要制定的临时培训筹划由生产副经理批准，报办公室备案，相应部门组织实行培训，办公室监督检查6.2培训对象和内容6.2.1对各级领导干部进行质量/环境/职业健康安全综合管理体系及公司文化、方针、目的培训；法律、法规的培训。6.2.2对各类专业人员进行专业知识、新技术、新工艺、环境因素及危险源的培训。6.2.3对质量、环境、职业健康安全管理人员的培训，应涉

43、及质量、环境、职业健康安全管理基本知识，控制程序的运用，质量、环境检查的措施，记录技术及有技术规范、原则的规定。6.2.4对操作工人的培训公司质量/环境/职业健康安全方针、目的的教育；本岗位的质量、环境、职业健康安全控制措施和应知应会的基本技能；新进场、上岗、转岗工人进行质量、环境意识，安全生产教育；对特殊工种人员进行专业技术和特殊操作技能的岗位培训。6.2.5通过培训应提高员工的质量、环境、安全意识，以及从本职工作提高水平来保证自己工作目的的实现，从而保证公司质量/环境/职业健康安全目的的完毕。6.2.2应对照员工的工作状况来评价培训的成果与否有效。6.2资格承认6.2.1对从事与产品质量、

44、工作环境、职业健康等有直接影响的管理、执行和验证的人员必须进行严格的培训，经考试综合评估后，进行资格承认，持证上岗。如：项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、实验员、取样、送样员等。6.2.2特殊工种参与劳动部门专业岗位培训后，经考试合格，获得本工种操作证再按规定进行资格复审。如：电工、焊工、架子工、起重工、场内机动车驾驶员等。6.2.3对我司员工进行参与教育的记录、学历、职称、操作人员的技能、经验分别进行登记控制，并保存有关记录。6.4档案管理6.4.1各部门对于本部门负责实行培训班工作，负责收集有关培训记录，整顿教学档案，内容涉及：培训筹划表；教学大纲；考试试卷和考试成绩登记表；资格承

45、认证书及教育、技能和经历的登记。6.4.2所有教学档案的控制执行记录控制管理程序。6.5办公室对本制度的实行状况每季度进行一次检查。6.6对于项目部在施工现场的培训，可采用多种多样的措施，以获得良好培训效果为宜。不必拘泥培训形式，但应做好记录。十一、员工绩效考核管理制度绩效考核（如下简称“考核”）是指用系统的措施、原理，评估、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。一、考核的目的和用途 1、考核的最后目的是改善员工的工作体现，以达到公司的经营目的，并提高员工的满意限度和将来的成就感。 2、考核的成果重要用于工作反馈、报酬管理、职务调节和工作改善。二、考核的原则 1、一致性：在一段持续时间之内，考

46、核的内容和原则不能有大的变化，至少应保持1年之内考核的措施具有一致性； 2、客观性：考核要客观的反映员工的实际状况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差； 3、公平性：对于同一岗位的员工使用相似的考核原则； 4、公开性：员工要懂得自己的具体考核成果。三、考核的内容和分值 1、考核的内容分如下三部分： （1）、重要任务：本季度内完毕的重要工作，考核的工作不超过3个，由任务布置者进行考核； （2）、岗位工作：岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行考核； （3）、工作态度：指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务者进行考核。 2、分值计算 原则上，总分满分180分，重要任务

47、满分90分，岗位工作、工作态度分别为45分。对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其她两项的分数乘以200%为总分。四、考核的一般程序 1、员工的直接上级为该员工的考核负责人，具体执行考核程序； 2、员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分； 3、直接上级一般为该员工的考核负责人； 4、考核结束时，考核负责人必须与该员工单独进行考核沟通； 5、具体考核环节在各岗位的考核实行细则中具体规定。五、保密 1、考核成果只对考核负责人、被考核人、人事负责人、（副）总经理公开； 2、考核成果及考核文献交由人力资源部存档； 3、任何人不得将考核成果告诉无关人员。 六、其她事项 1、公司的绩

48、效考核工作由人力资源部统一负责； 2、考核每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行； 3、考核负责人在第一次开展考核工作前要参与考核培训（由人力资源部组织）； 4、各岗位的考核实行细则在本制度基本上由人力资源部、考核负责人及被考核人共同制定。十二、施工机具管理制度1目的对施工机械设备运营进行有效控制，减少施工机械设备对环境的负面影响，保证机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，保证公司整体目的和指标的实现。2合用范畴本制度合用于公司施工机械设备的管理。3有关文献设备管理制度4职责4.1经营部4.1.1是本制度的主管部门，负责对本制度的编制、修订与过程监督检查。4.1.2负责

49、、发放施工机械设备安全技术操作规程。4.1.3负责为施工机械设备配备合格的操作人员。4.1.4负责施工机械设备的安全检查和维修。4.2项目部4.2.1负责施工中施工机械设备的安全使用及施工现场管理。4.2.2负责本制度运营过程的监督与检查,并记录存档。5工作程序5.1施工机械设备的购买及配备5.1.1各项目根据施工生产需要购买时,填写“机械设备购买申批表”需公司主管经理批准执行,购买申请中对效益、安全、节能、环保等做好经济技术论证。采购应遵循技术上先进、生产上合用、经济上合理的原则。5.1.2公司根据施工生产的规定进行调配。项目部施工设备在不能满足施工生产时，可申请调配、购买和租赁。5.1.3

50、对进入施工现场的机械设备进行全面检查和维护且符合下列规定：a)连接牢固，无松动现象。b)机械运转平稳，无异响和震动。c)机械设备运转部位密封良好，无泄漏现象.d)机容整洁。5.2施工机械设备的使用5.2.1施工时，应配备使用性能完好，安全有保证的机械设备，机械设备的安全装置和防护设施应齐全。机械设备在投入使用前，公司应对其进行全面的检查，并填写机械设备进场验收单，验收合格后方可使用。5.2.1.1所有机械设备应达到如下规定：a)传动的外露部分应有牢固的防护罩，并且连接可靠，无松动。.b)所有设备保持接地（零）线应可靠。c)每台设备应使用一种独立的开关和电源线路，并与设备的负荷相匹配。所有带电部

51、位屏护良好，避免意外触及。d) 设备的线位、连锁、操作手柄应灵活可靠。e) 设备不能浮现漏油现象。f) 设备检修时要断电，在断电处必须挂警示标志“严禁合闸、有人作业”，并设立监护人。5.2.1.2多种设备除达到上述规定外还应分别达到下列规定： 5.2.1.2.1垂直运送与起重机械（汽车式起重机、塔式起重机、室外电梯）。a)超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅度批示器、吊钩保险，装置齐全稳定有效。b)安全装置：1卷扬限位器动作应有效可靠。2大小车行程限位动作应有效可靠。 3门窗电器联销应有效可靠。4紧急停车开关应敏捷可靠。5电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清晰。6各处转动连接轴和其他外露旋转部

52、位应装设牢固可靠的防护罩。7 驾驶室地面应铺绝缘垫。c)钢丝绳1、钢丝绳断丝数在一种捻节距中断丝数不得超过钢丝绳丝数的10%。2、钢丝绳尾端应装卡牢固，钢丝绳在卷筒上至少留有三圈。d)滑轮应无裂纹、缺损，且转动灵活。5.2.1.2.2 机动与运送车辆(机动翻斗车、轮式装载机、砼搅拌运送车)a)离合器分离彻底，结合平稳可靠，无异常声响。b)转向装置应调节合适，操纵以便，灵活可靠。c)油箱、油路应无渗漏。d)手、脚制动调节应合适，制动距离应符合规定。e)仪表、照明、信号及附属装置应齐全完好。5.2.1.2.3 混凝土机械（搅拌机，砂浆机，皮带运送机，混凝土输送泵）a)连接件应完好无松动现象。b)离

53、合器分离应彻底，起支应平稳，制动器应敏捷可靠。c)电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器。d)电源开关箱应有防雨遮栏措施，且应加锁。e)露天使用的搅拌机应有防风避雨棚。5.2.1.2.4 钢筋机械（钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机、点焊机）a)电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保护接零（接地）。b)明露的传动部位应有牢固合用的防护罩。c)卷筒上钢丝绳在使用时不应所有放完，应留有三圈，尾端装卡应牢固。d)对焊作业要有避免火花烫伤的措施，避免作业人员及过路人员烫伤。5.2.1.2.5 木工机械（平面刨，压刨，木工铣床）a)应有吸尘装置且完好有效。

54、b)夹紧装置应完好有效，工作可靠。c)电气装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器。设备外壳应做保护接零（接地）。5.2.1.2.6 焊接机械（直流、交流、等离子切割机）a)电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩。b)电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接（零）线。c)电焊机一次接线长度一般不超过3m，焊把线长度不超过30m，并不准有接头，二次接线接头不容许超3个。5.2.2需现场组装的大型机械设备（塔吊、室外电梯）须指派具有资质的安装队伍按有关规程进行组装，获得技术监督部门准予使用证方可使用。5.2.3施工单位在使用机械设备时，优先考虑到负荷与设备配备相适应，并减少设备空运转节省能源。5

55、.2.4施工单位对使用的机械设备制定和实行必要的管理措施，减少施工机械设备运营过程中的噪音、尾气的排放、运送撒漏等。5.2.5施工单位应为施工机械设备配备能胜任工作的操作人员，重要施工机械设备的操作人员，必须持证上岗，并保持相对稳定，要严格按操作规程操作。5.2.6施工单位加强操作人员的安全教育，机械设备所处工作场合应挂机械设备操作规程牌，严禁违章作业。5.2.7项目部设备管理部门每月对所属的机械设备的使用状况进行检查，并填写机械设备完好、运用状况表。发现问题及时整治，对存在重大问题的机械设备，必须停机整治，整治后经验收合格，方可重新投入使用。5.3施工机械设备的检查与维修。5.3.1机械设备

56、的平常检查工作由操作人员进行，发现机械故障、安全装置及防护设施损坏及时报设备管理部门。5.3.2操作人员负责机械设备的平常维护、清洁、调节、润滑、紧固、防腐工作，发现漏油、液现象及时解决。5.3.3项目部设备管理人员负责施工机械设备的大、中、小修工作安排。不具有大修条件的可委托外修。督促操作人员和维修人员对机械设备进行定期维护和修理。5.3.4维护和修理过程中产生的废油、废弃物分别由操作人员和维修人员及时清理回收，分类放入专设的废弃物箱、桶内。十三、工程投标管理制度一、合用范畴本制度合用于公司项目开发的市场分析、项目联系跟踪、投标项目筹划、工程投标等管理。二、有关文献1. 管理手册2. 中华人

57、民共和国合同法3. 中华人民共和国建筑法4. 中华人民共和国招标投标法5. 合同管理程序三、实行职责1.本制度由经营部负责管理；2.经营部负责市场调研、投标工程筹划、工程投标。3.经营部负责工程投标所需的公司荣誉证书、证明文献资料；4.工程部负责，参与合同评审中有关合同技术条件和技术措施；5.工程部负责工程质量承诺及质量保证措施；四、工作流程4.1投标筹划4.2.1投标报名：经营部根据项目的联系跟踪信息等进行工程项目的投标报名工作。负责在建筑市场、建委等有关单位进行登记等工作。4.2.2购买招标文献：公司联系跟踪的项目在得到工程项目业主单位的邀请投标信息后，拟定参与该工程项目的投标，即行购标书

58、。4.2.3招标文献评审购买招标文献后，由经营部组织招标文献的评审，重要评审：精确理解顾客需求分析招标文献、合同的特殊规定顾客所有规定涉及隐含规定与否明确，拟定征询答疑内容顾客规定与否所有形成文献（来往答疑、告知）审查招标文献、合同与否符合国家法律、法规及国际惯例规定分析公司履行合同的能力4.2.4拟定投标方略招标文献评审后，公司领导拟定投标方略，投标实行大体方案，编制投标编排筹划，涉及：明确工程投标意图参与投标的优势与劣势项目技术经济指标分析收集整顿报价资料拟定投标承诺拟定报价方略拟定项目实行大体方案拟定公关方略拟定投标编制重要内容、时间安排等。4.3编制投标文献4.3.1经营部负责工程投标

59、的组织工作，负责投标答疑；负责收集投标所需资料,公司有关单位提供各自专业范畴的必需文献和资料.4.3.2 经营部负责商务报价、资信标的编制工作.4.3.3工程部负责技术标的编制工作，按投标编排筹划准时交给经营部排版打印。4.3.4投标文献编制完毕由经营部主任审核后进行印刷,装订,包封投标书.4.3.1经营部负责投标筹划；4.3.2投标筹划，由经营部负责将商务标筹划和技术标筹划的成果整顿，按招标文献规定的格式和内容编制投标文献；4.3.3投标文献由经营部主任负责审核。4.4工程投标4.4.1工程投标的组织工作由经营部负责，负责编制、印刷标书，收集投标所需资料，公司各有关单位提供各自专业范畴的必需

60、文献和资料；4.4.2经营部负责提供： 公司简介 公司业绩证明 公司资质、资格文献 提供公司经济诉讼案件状况资料 办理公司“法定代表人资格证书” 办理“法定代表人”授权委托书。 公司领导、公司机关部门重要工程技术和管理人员的简历（涉及工作经历、经验和业绩）和资证资料项目部拟定负责人、重要工程技术和管理人员简历（涉及工作经历、经验和业绩）和资证资料4.4.3工程部负责提供质量目的、质量承诺质量管理措施质量原则质量保证体系量管理人员名单及证书安全目的和安全保证体系文明施工和环保措施安全管理人员资证及特种工种人员资证。4.4.4财务部负责提供公司财务状况资料经审计的年度财务报表公司财务状况预测分析资料办理投标保函或银行汇票及中标工程的履约保证金办理公司资信级别证明；4.5中标工程合同洽谈及合同签订4.5.1工程中标后由经营部负责与业主签订承包合同；4.5.2合同起草由经营部根据招标文献、投标书编制，当业重规定采用其规定格式合同步，以此格式合同为合同草案；4.5.3合同草案评审4.5.3.1合同草案（或顾客格式合同）起草后