供应商评鉴表

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1、WORD格式4. 采购之规格确认与管理 ?供货商评鉴表供货商名称： 调查日期：电话： 传真：地址：查 核 内 容 评定结果采购部分： 采购部分总得分一系统要项：经 营 体 系 得分： 1. 公司营运证照是否齐全 ? 优口良口普口差口劣口2. 组织与权责是否明确划分 ? 优口良口普口差口劣口3. 组织与权责运作制度与管理 ? 优口良口普口差口劣口4. 经营理念目标与方针管理是否订定 ? 优口良口普口差口劣口5. 经营理念目标与方针运作与管理 ? 优口良口普口差口劣口二系统要项：商 业 风 险 得分： 1. 财务与会计组织是否健全 ? 优口良口普口差口劣口 2. 财务与会计组织运作是否正常 ? 优

2、口良口普口差口劣口 3. 财务状况表示与管理 ? 优口良口普口差口劣口4. 资金运用之风险与管理 ? 优口良口普口差口劣口5. 未来发展计划配合 ? 优口良口普口差口劣口三系统要项：采 购 得分：1. 分包商之选择与管理，是否符合质量管理要求之厂商？ 优口良口普口差口劣口2. 采购计划与策略之应用 ? 优口良口普口差口劣口3. 采购订单之管理 ? 优口良口普口差口劣口专业资料1 整理WORD格式Notes and Comments专业资料2 整理WORD格式5. 分包商采购之要求及售后服务之管理 ? 优口良口普口差口劣口四系统要项：生 产 管 理 得分： 1. 生产管理之组织是否健全 ? 优口

3、良口普口差口劣口 2. 产能评估生产计划排配与订单之结合 ? 优口良口普口差口劣口 3. 生产线中之材料零件半成品成品是否能适当之标示区隔 ? 优口良口普口差口劣口 4. 制程中所发现之异常是否有实时反应及矫正 ? 优口良口普口差口劣口 5. 作业标准及工作环境 ? 优口良口普口差口劣口五系统要项：交 货仓 储 得分： 1. 成品储存提领及材料管制办法及设备是否适当 ? 优口良口普口差口劣口2. 材料与成品是否有防锈防蚀防静电电光学系统防老化防损伤之保护 ? 优口良口普口差口劣口3. 包装运输方式及作业方式确认 ? 优口良口普口差口劣口4. 出货前之查核作业 ? 优口良口普口差口劣口5. 是否

4、有及时供货及其后勤作业计划以防止交期延误 ? 优口良口普口差口劣口工程部分： 工程总得分：一系统要项：工 程 技 朮 得分： 1. 工程设计部门之组织与责任是否划分清楚 ? 优口良口普口差口劣口2. 工程部设变及图文件是否有流程控制 ? 优口良口普口差口劣口3. 公司是否有将专业技朮进行移转给分包商 ? 优口良口普口差口劣口4. 有无新产品的开发 ( 发展) 办法?是否依循执行 ? 优口良口普口差口劣口5. 设计与变更数据之管理是否确保技朮保存与执行 ? 优口良口普口差口劣口6. 是否有合理的零组件核准程序？ 优口良口普口差口劣口 7. 试产及特殊产品的制程与规格之管制范围 ? 优口良口普口差

5、口劣口8. 是否有保存 GoldSample？ 优口良口普口差口劣口9. 加工设备及技朮能力是否足够 ? 优口良口普口差口劣口专业资料3 整理WORD格式10. 模具维修及设计能力? 优口良口普口差口劣口11. 对新产品是否有进行环境测试和可靠性测试 ? 优口良口普口差口劣口专业资料4 整理WORD格式12. 新产品导入流程 ? 优口良口普口差口劣口13. 图面管理计划 ( 产品图模具图) 优口良口普口差口劣口14. 产品作业标准计划 优口良口普口差口劣口15. 异常发生时对策计划 优口良口普口差口劣口16. 样品制作流程 ?工程样品制作及时性 ? 优口良口普口差口劣口17. 产品数据整理计划

6、 ( 文件控管 ) 优口良口普口差口劣口18. 与客户端之检验规范检讨证录 ? 优口良口普口差口劣口19. 产品之质量工时控制计划 优口良口普口差口劣口20. 对技朮人员是否有教育训练及考核?是否有人员教育训练计划 ? 优口良口普口差口劣口21. 公司模治具专用机之自制能力与应用比率是否满足产品及客户需求 ? 优口良口普口差口劣口品保部分： 品保总得分：一质量系统： 得分： 1. 质量政策质量目标是否完善 ( 建立并有效实施 ) 优口良口普口差口劣口2. 品保( 管) 组织职责分工是否明确 优口良口普口差口劣口 3. 各管理阶层是否有确实督 持续改善及计导 划 有效实施 ? 优口良口普口差口劣

7、口4. 有无进行定期质量状况检讨并对改善对策追踪确认 ? 优口良口普口差口劣口5. 新产品导入是否有依程序确实执行 ? 优口良口普口差口劣口二进料质量管理： 得分： 1. 是否有 IQC 检验作业流程？ 优口良口普口差口劣口2. 进料检验是否有依据程序确实执行( 抽样计划允收水准 )? 优口良口普口差口劣口3. 是否有依程序确定合格供货商并建立 优口良口普口差口劣口4. 进料时供货商是否确属合格供货商并有按要求附相应出货检验报告？ 优口良口普口差口劣口 5. 特殊进料 ( 新品特急件等 ) 是否制定相关程序管制并确实执行 ? 优口良口普口差口劣口 6. 进料检验是否有依据承认书工作样品检验指导

8、书工程图面确实执行 ? 优口良口普口差口劣口专业资料5 整理WORD格式7. 拒收品有无明确标示并及时依程序处理 ? 优口良口普口差口劣口8. IQC 是否有做质量月报反映供货商交货质量状况 ? 优口良口普口差口劣口专业资料6 整理WORD格式9. 是否有定期或不定期稽核辅导供货商 优口良口普口差口劣口10. SCAR(供货商改善报告) 是否有按要求回复及有效追踪 ? 优口良口普口差口劣口三制程质量管理： 得分： 1. 是否有 IPQC检验作业流程及制程检验指导书 (SIP) ，在制品是否有标示？ 优口良口普口差口劣口2. IPQC 作业是否依程序标准确实执行并记录 ? 优口良口普口差口劣口3

9、. 检验指导书 (SIP) 有无规定检验步骤并导入工程样品或治具来协助检验 ? 优口良口普口差口劣口4. 各机种部品重点尺寸是否有列入 (SIP) 管制? 优口良口普口差口劣口5. 检验员检查产品时是否有按最新样品工程图面及相关数据 ? 优口良口普口差口劣口6. 作业员是否有按照 SOP内容确实执行作业 ? 优口良口普口差口劣口7. 机器设备是否有依保养计划实施并记录 ? 优口良口普口差口劣口8. 制程品有无明确标示严格区分摆放 ?是否可以追溯 ? 优口良口普口差口劣口9. 生产( 成型) 条件调机作业之管制是否有效执行并记录且建立履历 ? 优口良口普口差口劣口10. 新原料回收料生产管制是否

10、有效执行并记录且建立履历 ? 优口良口普口差口劣口四出货质量管理： 得分：1. 是否有制定 OQC作业程序流程，出货品是否有标示？ 优口良口普口差口劣口2. 出货检验之规范标准样品器具是否有效导入 OQC作业? 优口良口普口差口劣口3. OQC作业是否有确实依据程序执行并记录 ? 优口良口普口差口劣口4. 出货产品是否符合客户要求并按要求附相关检验报告给客户 ? 优口良口普口差口劣口5. 客诉是否按要求及时处理回复及可反追溯到该批出货的状况 ? 优口良口普口差口劣口五产品防护管制： 得分： 1. 是否有仓储作业程序流程 ? 优口良口普口差口劣口2. 仓储物料是否有按工令单正确发料 ( 先进先出

11、 )? 优口良口普口差口劣口3.5 S 是否有确实执行 ?物料是否有明确标示不同类的物料是否有区分摆放 ? 优口良口普口差口劣口4. 物料退库或入库是否有经品管确认及签核 ? 优口良口普口差口劣口专业资料7 整理WORD格式5. 仓储对超库存期限物料是否有提出要求品管时行复检 ? 优口良口普口差口劣口六不合格品管制异常处理： 得分：专业资料8 整理WORD格式1. 有无建立不合格物料管制及异常处理程序 ? 优口良口普口差口劣口2. 不合格物料是否及时区隔摆放明确标示详细记录并处理 ? 优口良口普口差口劣口3. 是否有 MRB物( 料鉴审委员会 ) 审核不合格物料之处理 ? 优口良口普口差口劣口

12、 4. 质量异常之处理是否采取矫正 ( 原因分析改善对策预防措措施施 )? 优口良口普口差口劣口 5. 各阶层文件检验规范 SOPSIP表单是否有受控管制 ? 优口良口普口差口劣口七教育训练文件管制： 得分： 1. 有无完整教育训练计划及记录？ 优口良口普口差口劣口2. 新产品导入是否有教育训练并记录备案？ 优口良口普口差口劣口3. 人员是否有培训上岗并记录备案( 品保品管品检资格认证 )? 优口良口普口差口劣口4. 特殊工种 ( 仪校叉车司机电工等 ) 是否合格上岗 ( 具法定证件备案 )? 优口良口普口差口劣口5. 矫正措施之执行进效及报告是否经相关权责主管审核核准 ? 优口良口普口差口劣

13、口八仪校管理及测试管制： 得分： 1. 所有仪器治具测试设备是否有列入管制 ? 优口良口普口差口劣口2. 所有仪器治具测试设备是否有校验计划 ? 优口良口普口差口劣口3. 是否有依校验计划实施且校验标准是否可追溯到国家或国际标准 ? 优口良口普口差口劣口4. 有无仪器治具测试设备保养计划及保养记录 ? 优口良口普口差口劣口5. 产品测试是否符合质量保证客户要求并按要求填写相关报告 ? 优口良口普口差口劣口评核标准：1. 以上每小项评定 优 得 1 分 良 得0.8分 普 得0.6分 差 得0.4分 劣 得 0.2 分( 完全符合且结果令人满意为优大部分符合且执行令人满意为良有部份符合但需要改善缺失为普有部份符合但有严重缺失为差不具备此项要求为劣有效分数为0.2 -1 或N/A.)2. 以上每大项得分为其各小项之合计分总分为各大项总合计分3. 评分结果及选用： 90 分以上为可直接纳入优先采购交易之厂商优等 良等 80-89 分为可正常交易厂商为再次评估及辅导厂商劣 分以下为不可交易厂等 60商。普等 70-79 分为少量交易厂商差等 60-69 分专业资料9 整理WORD格式4. 若评分之要项不符合该供货商之生产形态时可视情 形评分。专业资1料0 整理