生产安全事故隐患排查治理规定

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1、矿生产安全事故隐患排查治理规定为认真贯彻贯彻“安全第一、防止为主、综合治理”方针，及时发现和消除隐患，保障安全生产，根据河南省人民政府有关印发河南省生产安全事故隐患排查治理规定告知（豫政54号）文献精神规定，结合矿井实际，特制定本规定。一、隐患及其分级分类（一）生产安全事故隐患（如下简称隐患），是指在生产经营活动中存在导致或也许导致事故发生本源、条件或状态。它包括人不安全行为、物不安全状态、环境不安全原因和管理上缺陷。人不安全行为包括违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。物不安全状态包括材料、产品（半成品、成品）、工具、设备、设施存在危险原因。环境不安全原因包括作业条件、作业场所、作业环境存在危险

2、状态和危险原因。管理上缺陷包括安全第一思想不牢、安全意识淡薄和规章制度、安全技术措施缺失、不完善和贯彻执行不到位等。（二）隐患分级分类按隐患整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级隐患。A级隐患是指整改难度大，矿井处理不了，需由集团企业协助组织整改隐患；B级隐患是指整改难度较大，战线处理不了，需由矿井组织整改隐患；C级隐患是整改难度一般，区队处理不了，需由战线组织整改隐患；D级隐患是整改指难度较小，班组处理不了，需由区队组织整改隐患；E级隐患是指班组可以现场立即整改隐患。按隐患严重程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。重大隐患是指严重危及安全生产，也许导致人员伤亡或财产损失，危害和整改

3、难度大，应当所有或者局部停产停业，需要投入资金，实行工程，更换装备，并通过较长时间整改方能排除隐患，或者因外部原因影响致使生产经营单位自身难以排除隐患；较大隐患是指危及安全生产，也许导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要临时局部停产停业，并通过一定期间整改方能排除隐患；一般隐患是指已经危及安全生产，任其发展也许导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后可以立即整改排除隐患。按隐患种类可分为“一通三防”、防突、水害、顶板、电气、提高、运送、设备、消防、安全管理和其他隐患。二、隐患排查整改责任（一）矿井是隐患排查整改主体。要深入规范完善隐患排查整改闭合管理制度，贯彻隐患排查整改责

4、任，严格隐患排查整改正程监管监控，将隐患排查整改工作纳入奖惩考核体系，切实发挥隐患排查整改实效作用。（二）矿井党政重要负责人对隐患排查整改工作全面负责，各分管副职对分管范围内隐患排查整改工作负责，区队长、班组长对本工作区域内隐患排查整改工作负责。（三）各业务保安科室对本业务范围内隐患排查整改工作负责，安全生产“八条线”对本业务范围内隐患排查整改工作负责，安全检查部门对隐患排查整改工作负监督检查责任。三、隐患排查周期班组实行班排查，区队实行日排查，战线实行旬排查，矿井实行不定期排查。四、隐患排查方式措施（一）隐患排查整改工作可实行五级管理，即班组、区队、战线、矿井和集团企业。班组重要排查整改生产

5、作业现场隐患；区队重要排查整改本区队作业区域内隐患；战线重要排查整改分管生产系统、区域隐患；矿井重要排查整改重大、较大隐患；集团企业重点排查矿井重大、较大隐患。（二）各业务保安科室应按不一样生产性质、工作范围、作业特点、危害原因分别编制各作业岗位隐患排查卡、班组隐患排查卡、区队隐患排查卡、战线隐患排查表和矿井隐患排查表。其中，矿井隐患排查表和战线隐患排查表应报安全生产技术科立案。（三）岗位人员每班对照岗位隐患排查卡内容规定，进行岗位隐患排查，班组长应对本班组隐患排查工作进行监督管理，并持班组隐患排查卡对本班组作业范围内隐患进行全面排查，发现隐患立即整改，确认无危险后方准人员作业。当班作业结束搜

6、集整顿隐患排查整改状况，形成班组隐患排查台帐。（四）区队干部每天（其中跟班干部每班）对照区队隐患排查卡内容规定，对分管区域内隐患进行全面排查，由区队值班干部搜集整顿后，形成区队隐患排查台帐，并由专人负责。（五）安全检查人员、有关科室管理人员进行安全检查时，应携带被检查区队隐患排查卡，对所检查区队工作地点进行全面隐患排查，排查状况在本科室建立台帐；副总及以上领导对生产作业现场安全检查后，应及时、精确、认真填写安全信息卡，对排查出隐患应跟踪监督整改。安全生产技术科负责搜集整顿隐患排查状况，下发隐患排查整改告知单，形成隐患排查日报，并建档管理。（六）各战线负责人，要根据战线隐患排查表，每旬至少组织一

7、次分管生产系统和区域全面隐患排查。战线业务保安科室负责隐患排查资料搜集整顿，建立战线隐患排查台帐。（七）矿井重要负责人，要根据矿井隐患排查表，每月至少组织一次全面隐患排查，隐患排查状况，由安全生产技术科建立矿井隐患排查台帐，实行档案化管理。（八）安检科按分管业务范围，每月参照立案安全检查表重点排查重大、较大隐患，建立科室隐患排查整改台帐，跟踪、督查隐患整改状况，实行隐患排查整改闭合管理。（九）各单位对平常隐患排查、专题安全检查、全面安全检查、季度安全大检查、“八条线”安全检查查出各类隐患，要按照“五定”、“四签字”原则贯彻整改，做到隐患整改贯彻“五到位”。纳入隐患排查整改台帐，实行闭合管理。五

8、、隐患整改及上报（一）E级隐患由班组负责现场立即整改，并将整改状况上报区队。（二）D级隐患，由区队负责及时组织整改，整改汇报经区队负责人签字后报安全生产技术科。（三）C级隐患，由战线及时组织整改，整改汇报经战线负责人签字后报安全生产技术科。（四）B级隐患，由矿井及时组织整改，整改汇报经矿井重要负责人签字后及时上报集团企业业务保安部门和安监部。（五）A级隐患，集团企业主管业务部门和安监部对分管业务范围内A级隐患要提出整改意见，指导隐患单位制定隐患整改方案，并督促贯彻整改。对资金投入大或需要多单位共同完毕隐患整改项目，应提交集团企业安全办公会议研究确定。六、重大隐患整改（一）安全生产技术科按分管业

9、务范围，对生产经营单位重大隐患实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。（二）重大隐患整改由矿井重要负责人负责，必要时可构成重大隐患整改领导小组，在主管业务部门指导下，做出停产或停止使用有关生产储存装置、设备、设施决定，制定针对性安全技术措施，限期进行整改。对也许危及周围单位和人员重大隐患，应及时告知。（三）矿井应制定重大隐患整改方案，方案内容应当包括负责整改机构和人员；重大隐患状态、影响范围和程度；整改措施和措施；整改目、任务和时限规定；经费和物资贯彻保障措施；分包督办单位和包保重要领导；安全措施和应急预案。（四）重大隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设

10、置警戒标志，临时停产或者停止使用有关储存装置、设施、设备；对临时难以停产或停止使用有关生产储存装置、设施、设备，应当加强检测、维护和保养，防止事故发生。（五）有关单位在重大隐患整改正程中，应当采用对应安全防备措施，防止事故发生。（六）对于因外部原因影响，矿井自身难以按期完毕整改重大隐患，矿井应当报集团企业，由集团企业主管业务部门和安监部按照监管权限向集团业务部门和安监局专题汇报。（七）重大隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保留期至少。存档重要内容应包括重大隐患评估定级材料；矿井安全生产重大事故隐患排查汇报表；监管部门安全生产重大事故隐患整改指令书；重大隐患整改方案；监管部门安全生产重大事故

11、隐患跟踪督查登记表；重大隐患整改完毕评估汇报；安全生产重大事故隐患整改完毕汇报书；监管部门安全生产重大事故隐患整改完毕审查表；其他有关资料。七、隐患整改验收及销号（一）隐患整改复查验收状况应纳入各级隐患排查台帐，建档管理；隐患整改复查验收合格，经复查验收人员签字，予以销号。（二）E级隐患整改完毕后，由班组长和区队队干复查验收。（三）D级隐患整改完毕后，由业务保安部门复查验收。（四）C级隐患整改完毕后，由矿井安全检查部门复查验收。（五）B级隐患整改完毕后，由矿井安全检查会同有关业务保安部门复查验收。（六）A级隐患整改完毕后，由矿井安全检查部门预验收，由集团企业主管业务部门和安监部复查验收。（七）

12、集团企业挂牌督办重大隐患整改结束，生产经营单位应组织有关人员对整改状况进行评估，编写评估汇报，或者委托具有对应资质安全评价机构对整改状况进行评估，并将评估汇报报送集团企业主管业务部门和安监部。集团企业主管业务部门和安监部应当自收到重大隐患整改状况评估汇报之日起7个工作日内组织复查验收。附件：原煤生产矿井重大隐患排查表 附件矿井重大隐患排查表排查单位： 排查日期： 年 月 日排查项目序号排查要素排 查 情 况备 注安全管理1安全生产管理机构建立及人员配置与否符合规定、满足工作需要。2安全生产责任制和岗位责任制与否健全；安全管理制度与否完善。3与否认期召开安全办公会议、奖惩会议、一通三防和防突例会

13、等安全专题会议，研究布署安全生产工作。4干部值班、带班及区域安全包保制度与否贯彻到位。5上级查出和各战线排查出重大隐患与否按规划整改，隐患整改与否做到闭合管理。6事故及重大隐患与否按规定进行责任追究处理。7生产许可证、安全生产许可证与否合法有效。8与否存在超能力、超定员、超强度生产。9实行劳务承包与否符合规定规定，与否及时签订安全协议。10安全投入与否符合有关规定，安全费用提取与否足额到位，并做到专款专用。11与否做到安全工程和设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收和投入生产使用。12重大技改项目和安全重要设施与否存在未经验收私自投入使用。13井下安全避险六大系统与否完善可靠。14应急队伍

14、与否满足需要；应急物资、设备与否储备充足、完好；与否按规定组织职工进行应急救援演习。15新工人岗前培训和职工定期轮训与否贯彻。16“五职”矿长、带班下井领导、安全生产管理人员和特殊工种与否按规定参与安全培训，持证上岗。17创伤急救系统与否完善，急救装备、物品与否配置齐全到位。技术管理1编制生产建设长远发展规划和年度生产建设计划时，与否编制安全技术发展规划和安全技术措施计划。2工作面、采区、矿井设计与否符合规定、规定；变更设计与否按规定程序及时报批。3施工项目与否做到一工程一措施。4多种保护煤柱留设与否符合规定。5与否存在违反集团规定越层越界开采现象。6矿井安全技术图纸与否齐全、及时填绘。7生产

15、布局与否合理，采区头、面个数与否符合规程规定，与否存在“剃头开采”现象。8与否及时编制新建、改扩建及开拓延深工程项目安全专篇，与否按规定程序及时报批。9与否采用严禁或淘汰生产工艺。10安全技术措施与否按规定编制、审批，生产条件发生变化时与否及时补充、完善措施。11矿井灾害防止和处理计划、各项应急救援预案编制与否齐全、符合规定规定；与否及时补充完善。采煤专业1采煤工作面与否存在不能保持至少2个以上安全出口而组织生产作业。2采煤工作面上下出口20米范围内高度与否符合规定，两巷断面与否符合规定。3采煤工作面均匀抽查10个点，支柱（架）初撑力合格率与否低于90%。4采煤工作面泵站压力与否符合规定。5与

16、否存在老塘悬顶面积超过10m2不跨落，未处理进行生产作业。6与否存在采煤工作面需经集团验收而未经验收合格而组织生产。7回采施工过特殊地段（断层、陷落柱、破碎带、风化带、冲刷带、丢煤区、高应力集中区、矿压显现异常区、煤与瓦斯突出带、跨巷采煤、工作面跳眼改造等）与否制定并严格贯彻专题安全技术措施。开掘专业1与否存在未经集团或上级部门同意而私自施工特殊区域。2在掘进施工过特殊地段（断层、陷落柱、破碎带、风化带、高应力集中区、矿压显现异常区、煤与瓦斯突出带等）与否制定并严格贯彻专题安全技术措施。3相邻区段沿空送巷时，掘进准备和工作面回采压茬时间与否符合规定，与否存在采煤工作未回采结束就开始施工临近巷道

17、现象。4开凿平硐、斜井和立井时，自井口到坚硬岩层之间与否按规定砌碹并向坚硬岩层内延深。5掘进工作面出现支架折损、巷道变形超过规定、喷层脱落及锚杆失效等危及安全，与否及时采用措施维护。6经同意各类安全煤柱，与否存在掘进过程中未经同意，私自更改行为。机电运输专业1机电运送管理机构与否健全，人员配置与否符合规定，管理制度与否完善。2设备、设施与否按规定进行检修。3大型固定设备安装后与否存在未经验收或验收不合格而投入正式运行4矿井供电系统和井下变（配）电所、主排水泵房和下山开采采区排水泵房等关健场所与否实行双回路供电，与否按规定对供电系统进行检测检查。5主副井提高机、主排水泵、主扇风机、压风机等大型设

18、备与否按规定进行技术测定。6重要设备关键零部件与否按规定进行探伤。7与否使用明令严禁使用或淘汰设备；设备与否存在有超期服役现象。8大型乘人设备重要安全保护装置和安全设施配置与否齐全有效，与否存在有严重安全隐患而继续运行现象。9升降人员或升降人员和物料单绳提高罐笼、带乘人间箕斗，与否装设可靠防坠器。10大型设备、瓦斯抽放泵、局部通风机等供电系统重要安全保护装置和安全设施与否齐全有效。11重要通风机安装、使用与否符合规定，备用与重要通风机能力与否匹配。12主排水泵与否按规定配置工作、备用和检修水泵。13井下电气设备、电缆与否出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、“老鼠洞”、明接头及露芯线等严重失爆现象；与否

19、存在有带电检修作业现象。14井下和井口房内从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作，与否提前制定安全措施。15胶带输送机与否使用非阻燃胶带，与否使用非阻燃电缆。16斜巷提高防跑车装置及跑车防护装置、声光信号与否完善，规避峒、信号峒室与否按规定设置。一通三防及防突专业一通三防及防突专业一通三防及防突专业1生产水平和采区与否实行分区通风，高瓦斯采区、开采轻易自燃煤层采区、突出采区采掘工作面与否实行独立通风。2高瓦斯矿井、有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险矿井每个采区和开采轻易自燃煤层采区，与否设置至少1条专用回风巷；开采突出煤层双翼布置采面采区，双翼与否各设置1条专用回风巷。3专用回风巷与否做到专回专用。

20、4两个独立矿井与否共用重要通风机、进回井和通风巷道。5生产矿井与否具有至少有2个能行人通达地面安全出口，各个出口间距离与否不小于30m。 6矿井、采区风量与否满足生产需要；采掘工作面等重要用风地点供风与否满足安全生产需要。7与否存在采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风现象。8与否存在副井、回风井出煤。9井下爆炸材料库、采区变电所与否有独立通风系统，井下爆炸材料库回风风流与否直接引入矿井总回风巷或重要回风巷。10与否存在通风系统未形成就布置施工巷道现象。11与否存在违反规定串联通风。12风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量与否符合原则、设置能否满足通风安全需要。1

21、3局部通风机安装使用与否符合规定，“三专两闭锁”与否完善、可靠，与否存在有拉循环风现象。14瓦斯检查工配置数量与否符合规定。15瓦斯检查工与否按规定程序进行检查汇报，与否存在漏检、假检或弄虚作假现象。16与否采掘工作面回风流瓦斯浓度常常处在临界状态，与否采掘工作面和其他地点出现瓦斯积聚（瓦斯浓度2%以上，体积0.5m3）或瓦斯超限后未采用针对性有效措施继续组织生产作业。17与否有掘进工作面瓦斯超限后未制定安全技术措施而排放或瓦斯排放过程中违反规定现象。18与否存在突出煤层使用风镐落煤和突出、高瓦斯掘进工作面安装使用耙斗机。19与否按规定采购、运送、储存、发放、使用火工品，与否存在因管理不善导致

22、火工品流失现象。20具有保护层开采条件，突出区域开采前与否按规定开采保护层；不具有保护层开采条件，突出区域开采前与否按规定施工区域性瓦斯治理工程。21与否存在区域性瓦斯治理工程设计未经审查同意或未按审查批复意见组织施工。22突出矿井与否建立健全防突机构、配置防突专业管理人员。23与否存在矿井未执行“四位一体”区域综合防突措施或局部综合防突措施或区域效果检查后未进行消突评价而组织施工。24开采煤层与否按规划完毕突出危险性鉴定和突出危险性区域划分；应进行突出危险性鉴定煤层，在鉴定未完毕前，与否按突出煤层管理。25有突出危险新建矿井及突出矿井新水平、新采区与否按规定编制防突专题设计。26揭（过）煤措

23、施编制与否符合规定规定，揭（过）煤措施现场贯彻与否到位。27井巷揭煤措施、突出煤层煤巷和突出煤层附近岩巷（距煤层垂距不不小于10m）与否采用探煤措施。28突出煤层安装使用综掘机安全技术措施未按规定进行报批。29与否按规定配置防治突出装备和仪器。30防突钻孔技术参数未到达措施规定或弄虚作假，或未按规定安装抽放系记录量仪器或故意调高计量仪器，虚报瓦斯抽放量。31应建立而未建立瓦斯抽放系统或建立瓦斯抽放系记录量监测装置不完善。32瓦斯预抽期或抽采率达不到规定而组织生产。33未进行冲击地压预测预报、未采用有效防治措施。 34未建立矿井安全监控系统或未配置专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护。

24、 35安全监控系统工作不稳定，监控不可靠。36传感器设置数量局限性、安设位置不妥、未按规定调校，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警。37开采轻易自燃和自燃煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产。 38有自然发火征兆没有采用对应安全防备措施并继续生产。39采用放顶煤采煤法没有严格采用措施出现煤层自然发火征兆。40开采轻易自燃和自燃煤层矿井防灭火系统不完善，防自然发火监测、预测预报制度和措施不贯彻到位。41矿井防尘系统、设施不完善、不齐全。地测防治水专业1未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水等状况而组织生产。2在水害威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水。3防治水专业技术人员、探放水设备、探放水作业队伍，为按规定配置。4未配置与矿井、采区、采掘工作面涌水量相匹配水泵、排水管路、配电设备和水仓。 5未编制井田地质汇报、建井设计和建井地质汇报。6矿井重要泵房安全出口及出口安全设施不符合规定。7在各类防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动。8在带水压开采水头值未达标而组织回采作业。9在有明显突（透）水征兆未按规定及时撤出井下危险区域作业人员。10未按规定编制防治水图件、建立数字化图件，内容不真实可靠，未按规定对图纸内容进行修正完善。备注：安全管理17条；技术管理11条；采煤专业7条；开掘专业6条；机电运送专业16条，一通三防专业41条；地测专业10条；合计108条。