安全环保部各职能模块考核实施细则1

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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-安全环保部各职能模块绩效考核实施细则考核项目考核子项目检查内容权重评价周期检查办法检查人计分方法大分%小分安全管理权重：20%安全策划有无建立文件化安全方针及安全目标?40104年检查、年考核查文件绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无识别和建立安全策划、运行和控制所需要文件?208年检查、年考核查文件绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无安全知识、意识培训计划并有效实施？208年督查，年考核查培训记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无建立安全生产工作领导组织104年检查、年考核查文件绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问

2、题扣2分有无配备专（兼）职安全人员？其技能是否符合要求？208年检查、年考核查文件、资质绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无进行危险源识别和控制并实施动态管理208年检查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分安全运行有无对公司安全目标和计划实现进行监控和改进？6053月督查、年考核查文件及记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无落实安全生产责任制，逐级签订安全生产责任状？53年检查、年考核查文件绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分每天是否进行厂纪厂规、“三违”行为检查？159月督查、年考核查检查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题

3、扣2分有无发生安全事故？2515月督查、年考核查事故记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无落实安全隐患整改？整改效果是否有效？159月检查、年考核查文件及记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无组织编制生产安全应急预案，并定期开展演练？53年检查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无按规定发放劳动防护用品并有效监督佩戴情况？53月督查、年考核查现场、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分对安全事故的有无统计、分析和及时报告？53月督查、年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分对安全事故有无按“四不放过”原则进行处

4、理？106月督查、年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分每季度有无召开安全工作会议，总结部署安全工作？53季督查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无按要求建立健全公司安全生产管理台帐？53年检查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分合计100100基建管理权重：20%基础建设新建、改建、扩建工程前期准备工作是否及时、有效？40208年督查，年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无新、改、扩建工程进度、质量及安全进行有效管理？5020年督查，年考核查现场、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问

5、题扣2分有无按要求对新、改、扩建工程进行验收、移交等？208年督查，年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分工程技术档案保管是否完好？是否依要求移交资料？104年督查，年考核查现场、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分维护管理有无编制房屋、道路、绿化等维修保养计划？602012年督查，年考核查文件绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无按维护保养计划实施？实施效果如何？6036月督查、年考核查现场、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分每周有无进行日常性检查和维护？效果如何？2012月督查、年考核查现场、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣

6、2分合计100100接上页 安全环保部各职能模块绩效考核实施细则考核项目考核子项目检查内容权重评价周期检查办法检查人计分方法大分%小分食堂管理权重：10%食物采购食物采购是否价廉物美，无弄虚作假？10505月督查、年考核市场调查绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分食物入库是否有验收？505月督查、年考核查验收记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分伙食供应是否按时供应工作餐，不提前或延误？40208月督查，年考核查现场绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分饭菜是否可口，安全，卫生，无食物中毒事件？3012月督查、年考核查现场、询问绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2

7、分服务是否热情、周到，无投诉？3012月督查、年考核查现场、询问绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分食堂收支状况是否平衡？收支有无登记？208季检查、年考核查记录、报表绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分物资管理餐具、炊具及厨具是否餐前是否清洗、消毒？20306月督查、年考核查现场绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分物资（含食物）有无按季度盘点？异常有无汇报、处理？204月督查、年考核查记录、报表绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分物资（含食物）保管是否完好?,帐卡物是否一致？306月督查、年考核查现场、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分物资（含食

8、物）放置是否整齐、有序？204月督查、年考核查现场绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分卫生管理会议室、通道及卫生间卫生是否按时清扫，保持清洁？205010月督查、年考核查现场、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分厨房、餐厅及食堂周边等卫生餐后是否及时清扫？5010月督查、年考核查现场、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分肉猪饲养喂食是否按时？10303月督查、年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分肉猪生长状况是否良好404月督查、年考核查现场绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分猪圈没每周是否有清扫?303月督查、年考核查现场、记录绩效检

9、查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分合计100100门卫管理权重：10%安全保卫人员、车辆及物资出入有无按要求登记、检查？802016月督查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分人员、车辆及物资出入凭据是否保管完好？108月抽查、年考核查现场绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无按要求进行厂区警戒与巡逻？有无失窃发生？3024季督查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无按要求做到文明、礼貌执勤？108月督查、年考核查现场、文件绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分对安全保卫问题有无及时查处和报告？108月督查、年考核查记

10、录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分是否按要求进行交接班工作？108月督查、年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分办公楼、车间钥匙保管是否完好，无缺失？108月督查、年考核查现场绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分卫生管理门房物资放置是否整齐、有序？205010年检查、年考核查现场绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分卫生责任区有无按要求进行清扫？5010月督查、年考核查现场、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分合计100100接上页 安全环保部各职能模块绩效考核实施细则考核项目考核子项目检查内容权重评价周期检查办法检查人计分方法大分%小分

11、5S管理权重：10%5S策划有无建立文件化5S方针及5S目标?40104年检查、年考核查文件绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无识别和建立5S策划、运行和控制所需要文件?2012年检查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无5S知识、意识培训计划并有效实施？208年检查，年考核查培训记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无建立5S工作领导组织？208年督查、年考核查文件绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无配备专（兼）职5S人员？其技能是否符合要求？208年检查、年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无编制年度5

12、S推行计划？104年检查、年考核查文件绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分5S运行有无对公司5S目标和计划实现进行监控和改进？602012月督查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无落实5S责任制，逐级签订5S责任状？106年检查、年考核查文件绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分每天是否进行55检查？3018月督查、年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无跟进和有效落实5S问题整改？2012月督查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分每季度有无召开5S工作会议，总结部署安全工作？106季督查、年考核查记

13、录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无按要求建立健全公司5S管理台帐？106年检查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分合计100100车辆管理权重：10%车辆使用里程表和行驶记录是否一致？6053月督查、年考核查现场、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无公车私用或擅自借与他人使用现象的?53月督查、年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无使用不当造成挂蹭或机件损坏或查无责任人的？106月督查、年考核查车况、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无违章驾驶或查无责任人的？2012月督查、年考核查记录绩效检查组

14、一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无因驾驶服务不周导致正当投诉的？106月督查、年考核查记录、询问绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分车容车貌是否整洁？106月督查、年考核查车容车貌绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无发生交通事故的？4024月督查、年考核查事故记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分维修及保养有无编制车辆维修保养计划并有效实施的?30206年检查、年考核查文件绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分每周有无对车辆进行常规性检查、维护和保养的?4012月督查、年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分车辆一般性维修是否及时？价格是

15、否合理？4012月督查、年考查记录、询问绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分年检与投保年检、投保等手续办理是否及时或因延误导致损失的？55年检查、年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分车辆档案车辆档案保管是否完好？55年检查、年考核查现场、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分合计100100接上页 安全环保部各职能模块绩效考核实施细则考核项目考核子项目检查内容权重评价周期检查办法检查人计分方法大分%小分部门管理权重：20%组织建设是否规定了部门内部各岗位职责权限并形成文件？10505年检查、年考核查文件绩效检查组少1个岗位职责权限未规定，扣1分部门内部各岗

16、位人员是否明确各自的职责权限？505年检查、年考核查培训记录绩效检查组少1个员工未培训，扣1分体系建设有无识别和建立本部门专业流程及相关作业指引？10303年检查、年考核查文件、记录绩效检查组未开展扣2分，始终未解决扣4分有无对本部门员工进行相关流程与指引培训？303年检查、年考核查培训记录绩效检查组少1个文件或1人未培训的，扣1分有无对管理中出现的新问题，制定新管理程序和方式？404年检查、年考核查文件、记录绩效检查组未制定的扣2分，始终未制定的扣4分计划管理有无编制部门年、季及月度工作计划？20255月督查、年考核查文件绩效检查组未制定的扣2分，始终未制定的扣4分部门工作计划是否得到了有效

17、的实施？255月督查、年考核查完成记录绩效检查组未完成的扣2分，始终未完成的扣4分有无制定部门员工月度重点工作任务？是否给予支持？255月督查、年考核查文件、记录绩效检查组未制定的扣2分，始终未制定的扣4分有无定期对工作计划进行分析总结，按要求进行整改？255月督查、年考核查文件、记录绩效检查组未开展的扣2分，始终未解决的扣4分绩效管理有无对部门绩效指标值进行设计与确认？20204年检查、年考核查文件绩效检查组未制定的不得分有无按绩效管理要求进行绩效数据的收集和提供？408月督查、年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分有无按要求进行部门内部的绩效考核、沟通与反馈？408月督查

18、、年考核查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分知识管理本部门和本专业系统信息的收集、分析和应用工作10202年检查、年考核查记录绩效检查组未开展的扣2分，始终未开展的扣4分有无培养本专业讲师，建立课程体系并组织实施？404年检查、年考核查文件、记录绩效检查组未开展的扣2分，始终未开展的扣4分文件档案保管是否完好？是否依要求移交档案资料？202年检查、年考核查现场绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分人员管理部门人员有无违规违纪受到惩处的？本部门查处的除外20102月督查、年考核查违纪记录绩效检查组一次违纪扣1分，一次严重违纪扣2分部门人员出勤率是否达到95%或以上的？102月

19、督查、年考核查出勤数据绩效检查组未达成不得分部门人均培训时间是否达到8小时？204年检查、年考核查培训记录绩效检查组未达成不得分部门有无因管理问题导致员工流失的？204月督查、年考核查人事报表绩效检查组流失1人扣1分，关键人员流失不得分部门员工合理化参与人数是否大于半数以上？204年检查、年考核查记录绩效检查组未达成不得分部门人员有无发生安全事故的？204月督查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分协作配合就工作方面与内外部各相关方配合有无正当投诉的？55月督查、年考核询问相关人员绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分临时任务领导交办的临时性任务有无按要求完成的？55月督查、年考核询问其领导绩效检查组1项未完成扣1分合计100100