煤场库存—盘盈
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审计底稿 编号:02被审计单位:某某发电有限责任公司 附件:共 页审计项目名称煤场库存盘盈审计日期5月20日审计事项摘要由于入厂煤量影响,末估计煤场盈煤1万吨生产用煤炭(石油)供应、耗用与结存月报(电生16-1表)(如下简称“电生16-1表”)显示:全年入厂煤量=3627842(矿方供应量合计)-(-9642)(运送耗损)+33680(其她收入量)-360(调出量)=3670804吨;某公司MIS系统“平某公司来煤计量记录报表”中入厂煤净重叠计3717106吨,与电生16-1表相差371=46302吨。期初库存69885吨,实际耗用合计3735790吨,水份差调节1025吨,期末库存36874吨,11月煤场盘盈30000吨、12月煤场盘盈3000吨,合计33000吨。按MIS系统入厂煤量推算末库存=69885+371-1025=50176吨。与电生16-1表年末库存相差=50176-36874=13302吨。 形成因素是:入厂煤量少记46302吨,盘盈冲减33000吨。审计根据审计评价意见规范盘点管理,对的解决盘点数据,对浮现大盈大亏现象要查明因素,并做出分析阐明。被审单位意见 主管签章: 年 月 日审计组长: 审计项目组长: 审计员:
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