2016年市纪委（含行政效能投诉中心）

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1、2016年市纪委(含行政效能投诉中心)决 算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能(一)平度市纪委1、维护党的章程和其他党内法规，协助市委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。 2、在市委的统一领导下，结

2、合本市实际，研究制定党风廉政建设、严肃党纪的制度和规定，抓好党风党纪和廉政教育,增强各级党政组织和党员干部遵纪守法的自觉性。 3、检查党员干部违纪案件及其他重大违纪案件。受理对党员和党组织的检举、控告。受理党员和党组织的申诉，保护党员的民主权利不受侵犯。 4、按照处分党员审批权限的规定，惩处违犯党纪的党员，清除党内腐败分子。 5、在市政府和上级监察机关的领导下，搞好行政监察工作，监督检查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规和政策以及决定、命令的情况。受理对国家机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪行为的检举、控告，并进行

3、调查和处理。受理监察对象不服从纪律处分的申诉；按行政序列审议经地方人民政府任免人员的纪律处分事项。 6、完成市委、市政府交办的其他任务。 (二)行政效能投诉中心1、受理公民、法人和其他组织（以下统称投诉人）对本市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位（以下统称行政机关）及其工作人员行政效率、服务质量、依法行政、工作作风等情况的投诉。2、对属于受理范围的投诉进行调查处理；3、办理市人民政府交办的有关事项；4、对各镇（街道、园区）、市直部门处理行政效能投诉工作进行督察和指导。对公民、法人和其他组织要求市人民政府帮助解决的涉及工作、生产、生活等方面的问题，以及对市政府及各行政机关及其工作人员的表扬

4、、批评、意见、建议等，建议由市政府办公室协调有关部门办理；对人事工作方面的举报投诉，由人事部门负责处理；国家行政机关及其工作人员违法违纪的，由监察机关依法查处。二、部门决算单位构成 本单位部门决算含本级决算及效能投诉中心（现更名为廉政教育中心），由市纪委办公室统一管理财务工作。第二部分2016年部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1850.2一、一般公共服务支出30852.9二、上级补助收入2 31三、事业收入332四、经营收入4 33五、附属单位上缴收入5 34六、其他收入6357文化体育与传媒支出360.

5、58379381039114012农林水支出411.0134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25850.2本年支出合计54854.3用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余274.1年末结转和结余562857合计29854.3合计58854.3注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合 计850.2850.2 201一般公共服务支出848.7848.7 20111纪检监察

6、事务848.7848.7 2011101行政运行839.6839.6 2011102 一般行政管理事务1.91.92011103 机关服务2.02.02011150事业运行5.35.3207 文化体育与传媒支出0.50.520799 其他文化体育与传媒支出0.50.52079999其他文化体育与传媒支出0.50.5213农林水支出1.01.021307农村综合改革1.01.02130705对村委会和村党支部的补助1.01.0注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合

7、计854.38513.3 201一般公共服务支出852.98511.9 20111 纪检监察事务852.98511.9 2011101 行政运行843.7843.7 2011102 一般行政管理事务1.91.92011103 机关服务2.02.02011150 事业运行5.35.3207 文化体育与传媒支出0.50.520799 其他文化体育与传媒支出0.50.52079999其他文化体育与传媒支出0.50.5213农林水支出1.01.021307农林综合改革1.01.02130705对村委会和村党支部的补助1.01.0注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位

8、：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1850.2一、一般公共服务支出15852.9852.9二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、文化体育与传媒支出200.50.57218十二、农林水支出221.01.0本年收入合计9850.2本年支出合计23854.3854.3年初财政拨款结转和结余104.1年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款114.125 政府性基金预算财政拨款12261327合计14854.3合计28854.3854.3注：本表反映部门本年度

9、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计854.38513.3 201一般公共服务支出852.98511.9 20111 纪检监察事务852.98511.9 2011101 行政运行843.7843.7 2011102 一般行政管理事务1.91.92011103 机关服务2.02.08.7 2011150事业运行5.35.3207 文化体育与传媒支出0.50.520799 其他文化体育与传媒支出0.50.5 213农林水支出1.01.021307农村综合改

10、革1.01.02130705对村委会和村党支部的补助1.01.0注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出 489.2302商品和服务支出111.5310其他资本性支出16.730101 基本工资123.830201 办公费3731001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴264.430202 印刷费31002 办公设备购置1530103 奖金44.930203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费56.53

11、0204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费0.531007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费9.331008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助233.330211 差旅费1.431011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费13.030212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费56.930213 维修(

12、护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费 2.331019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费0.531099 其他资本性支出1.730306 救济费30217 公务接待费7.8304对企事业单位的补贴30307 医疗费530218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金65

13、.130227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴79.330228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴13.930231 公务用车运行维护费29.5399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用20.339906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出3人员经费合计722.8公用经费合计128.2注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科

14、目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：市纪委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表市纪委单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费36.80.028.80.028.8834.60.027.30.027.37.3 注：本表反映部

15、门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。行政效能投诉2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费4.20.04.20.03.212.702.70.02.20.5 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

16、- 25 -第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计854.3万元，支出总计854.3万元。与2015年相比，收、支总计各增加66.39万元，增加7.78%。（二）收入决算情况2016年度本年收入854.3万元，其中：财政拨款收入850.2万元，占99.52%；上级补助收入0万元，其他收入4.1万元。（三）支出决算情况2016年度本年支出854.3万元，其中：基本支出852.9万元，占99.8%；其他支出1.5万元，占0.2%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计854.3万元，其中

17、：一般公共预算财政拨款850.2万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款0万元，年初财政拨款结转和结余4.1万元。2016年度财政拨款支出决算总计854.3万元，其中一般公共服务（类）支出852.9万元，占99.8%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为854.3万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.39万元，增加7.78%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.08万元，支出决算为854.3万元，完成年初

18、预算的98.3%。决算数小于预算数主要原因是减少开支、节省费用。其中：（1）一般公共服务支出中人员经费，年初预算为751.26万元，支出决算为722.8万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数主要原因是减少开支、节省费用。（2）一般公共服务支出中公用经费，年初预算为117.82万元，支出决算为111.5万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数主要原因是减少开支、节省费用。（3）一般公共服务支出中的其他资本性支出16.7万元，主要是根据上级纪委统一要求，对保密设备更新升级，建设保密专用场所及购买设备用。（4）其他项目支出3.3万元。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况20

19、16年度一般公共预算财政拨款基本支出决算854.3万元，包括人员经费, 公用经费及项目支出。支出具体情况如下：人员经费722.8万元(其中含效能中心60.8万元)，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费128.2万元(其中含效能中心5.3万元)，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

20、经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。项目支出3.3万元，主要包括一般行政管理事务、文化传媒支出、驻村支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因市纪委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为37.3万元(含纪委公务用车运行费27.3万元,接待费7.3万元;效能中心公务用车运行费2.2万元,接待费0.5万元)，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费29.5万元(其中含效能中心2.2万元)，公务接待费7.8万元(其中含效能中心0.5万元)。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.7

21、万元(其中纪委2016年初预算为36.8万元,效能中心2016年初预算为4.2万元,三公经费合计预算为41万元)，主要原因是市纪委机关认真贯彻执行中央“八项规定”和省、青岛以及我市关于公务接待、公务用车购置与管理、因公出国（境）等方面的规定，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费减少2.5万元，主要原因是机关从严管理，减少开支，节省费用；公务接待费减少1.2万元，主要原因是严格接待标准，厉行节约，严格控制。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款出国（境）团组0个，参加其他单

22、位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费29.5万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为公车改革前10辆、公车改革后8辆。 (3)2016年公务接待费7.8万元(其中纪委7.3万元,效能中心0.5万元),全部为国内公务接待，主要用于青岛市纪委来我市开展调研视察和工作指导,外市及周边区市纪委来我市进行调取情况

23、及相互交流学习等，共计接待48批次472人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，市纪委机关运行经费支出854.3万元，比2015年(2015年纪委运行经费支出725.09万元,效能中心62.01万元)增加67.2万元，增加7.8%，主要是机关新进人员,人员经费有所增加。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆8辆，其中，公务用车 2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上

24、通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四） 预算绩效管理工作开展情况说明市纪委2016年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行，2016年绩效管理工作取得了一定的成效。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收

25、入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。八、年末结转和结余：指单位按照有

26、关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十三、一般公共服务（类）纪委事务（款）行政运行（项）：指市纪委办公室行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。十四、一般公共服务（类）纪委事务（款）其他纪委事务（项）：指市纪委开展对外宣传等方面的支出。