锅炉安装质保手册

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1、企业标准 /ZKJM001-2010锅炉安装质量保证手册 周口佳美机电安装有限公司二O一O年六月十八日目 录一、锅炉安装质量保证手册说明二、引用或采用的法规和标准三、锅炉安装质量保证手册1、锅炉安装质量保证体系组织机构图（附录一）2、锅炉安装质量保证体系组织（附录二）3、管理职责4、质量保证体系文件5、文件和记录控制6、合同控制7、设计控制8、材料、零部件的控制9、作业（工艺）控制10、焊接控制11、热处理控制12、无损检测控制13、理化检验控制14、检验与试验控制15、设备和检验与试验装置控制16、不合格品（项）控制17、质量改进与服务18、人员培训、考核及其管理19、其他过程控制20、执行

2、特种设备许可制度四、行政机构设置图五、质保体系构成图六、锅炉安装质量保证体系程序图七、锅炉制造过程质量控制程序图八、锅炉安装质量保证体系主要控制点一览表九、锅炉安装工艺程序图十、焊接质控系统图一、锅炉安装质量保证手册说明1本手册是按照国务院令 “特种设备安全监察条例”、“工业锅炉安装工程施工及验收规范”、“蒸汽锅炉安全技术监察规程”、“热水锅炉安全技术监察规程”、“电力建设施工及验收技术规范”，参照GB/T19001ISO9001：2000，并结合本公司锅炉安装工程管理实际情况编制，包括：1） 锅炉安装质量管理体系使用的范围;2） 按照质量管理体系要求对现有程序文件的引用;3） 锅炉安装质量管

3、理体系所包括的过程及相互作用.4） 敷盖了锅炉改造、维修所涉及的活动.2、本企业不涉及GB/T19001标准中“设计与开发”、“产品包装”的内容，因此进行了删减。3、本手册由本公司技术科负责起草、修订和管理。本公司定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册进行修改。手册管理执行文件控制的规定。4、本手册载有本公司的大量管理、技术信息，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位或不需要时，应将手册交回发放部门并办理登记手续。5、在手册使用过程中，任何部门、单位、人员均可将发现的问题及修改建议反馈到技术科

4、。编制：轩辕振 效验：刘蕊蕊审核：陈红伟 批准：计洪中2010年6月18日二、引用或采用的法规和标准1）国务院令（2003第373号）特种设备安全监察条例2）国务院令（2003第373号）特种设备安全监察条例释义3）劳部发（96）276号蒸汽锅炉安全技术监察规程4）劳人锅（91）8号热水锅炉安全技术监察规程5）DL612-96电力工业锅炉安全技术监察规程6）DL5047-95电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）7）DL5007-92电力建设施工及验收技术规范（火力发电厂焊接篇）8）DL5031-94电力建设施工及验收技术规范（管道篇）9）DL/T868-焊接工艺评定规程10）DL/T869

5、-2004火力发电厂焊接技术规程11）SDJ279-90电力建设施工及验收技术规范（热工仪表及控制装置篇）12）DL5009-1-92电力建设安全工作规程13）电力部火力发电厂基本建设工程启动及验收规程14）GB50273-98工业锅炉安装工程施工及验收规范15）GB50235-97工业金属管道施工及验收规范16）GBJ236-82现场设备、工业管道施工及验收规范17）GB50231-98机械设备安装工程施工及验收规范18）GBJ148-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范及条文说明19）GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准及条文说明20）GB50168-92电气装置

6、安装工程电缆线路施工及验收规范及条文说明21）GB50170-92电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范及条文说明22）GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范及条文说明23）GBJ93-86工业自动化仪表工程施工及验收规范24）JB/T4730-2005钢熔化焊接接头射线照相和质量分级25）国质检锅2002109号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则26）蒸汽锅炉安全技术监察规程27）GB50203-98砌体工程施工及验收规范28）GB50273-98工业锅炉砌筑工程施工及验收规范三、锅炉安装质量保证手册1、组织机构图（见附录一）2、锅炉安装质量保证体系组织（

7、见附录二）3、管理职责3.1质量方针和目标3.1.1质量方针：为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务，特确定本公司的质量方针：科学管理、质量兴业、诚信守约、顾客满意 3.1.2质量目标：提供满足用户需求和期望的有竞争力的工程（产品）和服务。工程一次验交合格率：100%，优良率：80%。工程合同履约率：100%。本公司采取各级管理人员宣讲质量方针，对职工进行培训和考核，定期开展监督检查、审核、评审和锅炉安装质量同职工经济挂钩等措施，确保质量方针、目标的实现。3.2 组织机构设置：3.2.1管理组织机构设置本公司在原有的行政管理组织机构有效管理的基础上，根

8、据锅炉安装要求，针对各安装项目建立各级质量体系，对承建的锅炉安装工程质量和服务质量实施控制。详见附图：附录一、安装公司行政管理组织机构图附录二、安装公司锅炉安装质量体系组织3.2.2 质量体系机构设置：（1）管理者代表按锅炉工程规模大小设置工程项目部，任命项目质量负责人和各专业责任人员；（2）工程项目部作为施工单位，具体负责组织项目实施；（3）工程项目部全体责任人员应加强管理、密切配合，对工程质量实施控制。3.3 职责、权限和相互关系：本公司以质量管理为中心，制定安装公司领导与各职能部门及锅炉安装质量体系各级责任工程师（人员）的职责、权限和相互关系，把责任落实到人，保证质量体系有效运行和确保锅

9、炉安装、改造、维修质量。3.31经理（管理者代表）：1）对贯彻执行国家及上级部门有关锅炉安装质量工作的方针政策、法规、条例，确保工程质量符合用户需求负责；2）提出本公司的质量方针、目标，采取有效措施，以确保质量方针、目标能为全公司工理解和实施；对质量体系的建立和有效运行负责；3）公司质量管理的第一责任人，批准发布质量手册，对与质量活动有关的管理、执行和验证工作提供充分的资源；4)主持管理评审，对锅炉安装质量负总责。5)任命本公司的质量保证工程师、各专业责任工程师、项目经理，授予足够的权利并支持、监督他们的工作；3.32副经理1）协助经理工作，对所分管范围的工作质量负责。2)负责协调、平衡公司各

10、职能部门的工作，保证质保体系的正常运转。3）解决公司项目施工过程中的存在的问题，监督施工网络计划的实施，组织分析、解决锅炉安装过程中出现的重大问题，确保工程进度和安装质量。4）负责协调公司施工力量和机具资源的调配，组织落实质量回访并处理回访中的问题。3.33工程副经理1）对确保锅炉安装质量和工期符合合同的要求负责；2）对施工过程中的队伍组织，对外关系协调负责；3）对施工过程中施工车辆的调配负责。4）协助经理制定公司的质量方针和目标，采取措施使各级人员能够正确理解质量方针并贯彻执行；5）组织制定质量手册、程序和作业指导书，并负责手册和程序文件的发放、控制及回收工作的组织和监督；6）主持公司日常质

11、量管理和质量保证工作，对违反手册规定的行为，有权进行处罚、发布停止生产的命令，有权进行调查、召开事故分析会。7）坚持“质量第一”的原则，行施质量否决权，保障和支持各质量责任人员的工作，有越级向上级行行政组部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；8）组织贯彻、执行国家锅炉安装方面的质量法规、规范和标准；9）严格不合格品的控制，建立、健全内外部质量信息反馈和处理系统。10）负责对本公司各质量控制系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查和考核，有权对各质量控制系统责任人员和各部门进行奖惩，向经理提出人员任免建议，并负责对公司内与质量有关的活动及接口进行控制、协调和仲裁；11）对质量保证体系

12、的工作人员定期进行教育和培训；12）组织进行内部质量审核，并定期向经理报告锅炉安装质量保证体系的业绩及改进的需求；13）负责锅炉安装质量证明书的审查。3.3.4办公室主任：1）对外来公文的接收、转发、复制和内部公文的编号、印制及人事档案管理工作负责；2）负责年度方针目标在本部门的宣传、贯彻、实施工作；3）负责做好本部门有关会议的通知、记录、文件的编制、打印等工作。4）对满足锅炉安装工程质量要求所需的基本和特殊技能的人员培训和考核的管理负责；5）贯彻执行国家有关培训的政策、法规及制定的有关规章制度；6）负责宣传贯彻质量手册中培训要素及程序文件，并认真做好各种培训资料的整理和归档工作；根据职工培训

13、规划，制定出本部门长期（五年）和年度职工培训计划，逐步进行培训和考核。3.3.5设备物资科科长1）对形成安装工程实体的物资质量符合规定要求的监督管理负责；2)对提供满足锅炉安装工程质量要求所需的部分过程负责。3）制定项目部年度工程设备、机具购置、修理计划；4）为锅炉安装提供施工机具、设备；5）确保施工过程中各种机具和设备的正常运行3.3.6生产办主任1）承担锅炉安装施工队伍的组织和对外关系的协调工作；2）负责组织施工过程中的隐蔽工程和重要工段的阶段性质量验收；3）负责锅炉安装施工中的物资运输、装卸等施工车辆的调配。4）参加锅炉安装工程的阶段性验收和竣工验收。对项目施工过程的质量策划进行监督指导

14、。5）拟订施工力量和施工机具计划，解决施工中的问题，确保工程进度，组织参加质量事故分析，确保锅炉安装质量，6）负责协调、平衡、指挥各项目的工作，确保质保体系的正常运转。3.3.7经营办主任1）协助经营副经理搞好市场调研，了解用户需求，参与合同签订，并负责对合同的实施和履约进行监督；2）协助经营副经理组织合同评审；3）贯彻合同内容，协调内部各职能部门执行合同，了解合同执行情况，对合同执行中发生的问题同建设单位有关部门进行协商解决，办理有关修订、补充合同（协议）和合同延期履行证明，负责合同的日常管理工作；4）负责本质量体系与外部的联络工作；5）负责制定本公司年度安全技术措施计划和各项管理制度并监督

15、执行；6）按本公司规定，做好各类人员的安全教育和专业人员的业务指导，并做好记录；7）协助管理者代表负责对本处锅炉质量体系运行的日常管理和考核；8）负责组织质量手册的编写、修订和审定；9）负责组织宣传贯彻本公司质量方针、目标；10）协助经理或管理者代表组织管理评审和内部质量审核。3.3.8技术科科长1）组织制定和管理施工过程管理程序；2）执行工序控制程序，并对施工处于受控状态负责；3）组织施工设计、施工方案和作业指导文件的编写、审批和发放工作；4）负责外来技术文件，如图样、联系单、技术标准的接收、发放和管理工作；5）按照“程序”文件的规定进行检验，对工程（产品）质量的检验和核定的分项、分部工程质

16、量评定结果负责；6)锅炉安装的质量检验、试验和不合格品的控制监督管理工作负责；7)协助主管领导组织质量事故分析会，执行质量事故报告制度，并检查处置结果；8）结合工程项目的实际情况，会同其它有关部门与用户进行协商，划分和确定A、B、C三级质量控制点；9）参与对不合格项目和质量事故的评审和处置；10）组织技术人员进行工程中技术核对，查漏项、查隐患、查质量，对查出的问题定责任、定人员、定措施、定时间及时进行处理，以确保试车、试压工作顺利进行；11）对检验、测量和试验设备的有效控制及产品防护管理工作负责；12）独立行使质量否决权，及时传递质量信息；13）组织技术人员参加工程预验收和联检评定；14）负责

17、组织交工验收记录的收集、整理和交工技术文件的编写、审核、立卷、移交；15）对在岗的专业技术人员，配合人力资源部做好相关技术培训工作同时做好施工技术咨询服务工作，及时解决施工中的各种疑难问题。3.3.9质检科科长1）根据法律、法规、标准制定检验工艺，设计制作各种检具。2）负责锅炉安装各工序的质量检验，并对检验质量、记录数据的真实性负责。3）负责外协、外购件的验收，对验收质量负责。负责锅炉安装的无损检测控制工作，按工程项目整理无损检测资料，负责原材料、焊接工艺评定的理化试验委托工作。4）检查项目部对施工原料、半成品进行规定的检验、试验，确保不合格品不投入使用。3.3.10工艺责任工程师：1)编写和

18、修订本专业质量体系程序文件；2)编写和修订本专业通用作业指导书；3)对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责；对工程项目的工艺技术实施过程进行监督和辅导;4）参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本处的质量动态、及时反馈处理意见；5）收集国内外先进技术，规划本处的发展方向，推广新工艺、新技术；6）对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权；7)向质量保证工程师请示和汇报工作，联络质量手册、程序文件的编制、修订、出版和分发工作，负责与质量技术监督行政部门和评审部门联系取证、换证和监检工作。8）

19、收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术;3.3.11焊接责任工程师：1）编写和修订本专业质量体系程序；2)编写和修订本专业通用作业指导书；3）对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责；对项目工程的焊接质量进行监督和指导。4）参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本处的质量动态，及时反馈处理意见；5）收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术；6）对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权；7）负责本公司焊接工艺评定及其报告的编制，工艺评定报告的审核。3

20、.3.12无损检测责任工程师1）负责无损检测工程的控制，并审核无损报告；2）编写和修订本专业质量体系程序文件；3）对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责；4）参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见；5）收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术；6）对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权；3.3.13检验责任工程师1)对项目工程质量检验工作进行协调、监督指导；2)编写和修订本专业质量体系程序文件；3)编写和修订本专业通用作业指导书；4

21、)本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件有效性、适用性及完整性负责；5）参加质量内审活动，检查本专业质量体系文件的执行情况，了解、收集和分析本处的质量动态，及时反馈处理意见；6）对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。3.3.14材料责任工程师1）组织对锅炉安装用材料的质量检验工作，并对工程项目材料质量管理负责监督指导2）编写和修订本专业质量体系程序文件；3）编写和修订本专业通用作业指导书；4）对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责；5）检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反

22、馈处理意见；6）对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权；7）负责分供方评价工作，收集、编制及修订分供方评价表，建立合格分供方的档案，向各施工单位（队）提供合格分供方的信息。3.3.15设备责任工程师1）编写和修订本专业质量体系文件，并对工程项目的设备质量管理，负责监督指导；2）编写和修订本专业通用作业指导书；3）对本专业使用的质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责；4）参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见；5）收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术；6)对本专

23、业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权；3.3.16计量责任工程师1)负责组织编制施工项目检验、测量所用的计量器具和实验设备的准备计划；2)负责组织、指导计量器具的日常管理；3)负责施工项目所用的检验、测量和试验设备的校准、调试；4)负责组织、指导计量器具台帐的建立；5)负责安装公司（本合同）内部计量器具管理文件的健全，并监督实施；3.3.17项目经理：1)项目质量第一责任人；2）组织编制质量计划，对所承担锅炉安装工程的质量和服务符合用户需求负责；3）对本项目质量体系的有效运行负责。3.3.18项目质量负责人：1）对承担的锅炉安装工程技术标准和质量体

24、系文件的贯彻实施负责；2）对组织编制施工组织设计、施工方案等技术文件负责；3)对工程的质量记录满足规定要求负责。4)领导项目各专业责任人员的工作，并协调相互之间的协作关系，对有争议的质量问题有权处置并向质量保证工程师或管理者代表报告。5）贯彻实施与锅炉产品质量有关的规程、规范和标准；6）组织项目锅炉安装质量体系的运行，协调项目质量体系各相关职能部门和各专业责任人员的工作；7）根据合同要求，结合工程特点，确定工作质量目标和要求；8）掌握工程质量信息，及时反馈给各有关专业责任工程师，不断改进工作确保工程质量。3.3.19工艺责任人员：1）贯彻实施质量体系程序文件中与工艺系统有关的规程、规范和标准；

25、贯彻执行质量手册中与工艺系统有关的要素和管理规定；2)组织工艺系统质量控制和质量管理活动，负责协调监督和检查本系统的工作。3.3.20材料责任人员：1)对采购的锅炉受压元件质量进行控制，确保采购产品符合要求；2)对用户提供产品实施质量控制，确保用户提供的产品符合规定的技术特性和质量要求；3)对焊接材料的采购、验收、保管、发放等环节进行控制，以保证符合焊接的质量要求。4)对产品和材料的标识和可追溯性进行控制，防止不同的产品和材料混淆、误用，实施和执行产品的唯一标识，确保其具有可追溯性。3.3.21项目设备责任人员：1)编制锅炉安装施工用设备购置计划和年度大修计划，并对批准的计划组织实施；2)负责

26、锅炉施工所用设备的配置；3)确保锅炉安装施工所用设备的完好，技术性和安全性等符合规定的要求；4)监督检查设备使用单位的“三定制度”（定人、定机、定岗）对主要的施工用设备发放操作证；5)督检查压力管道施工用设备的使用、维护、保养制度的实施。3.3.22项目部：1)项目部由项目经理领导，组员由项目质量负责人、项目各专业责任人员及安全员、预算员、质量检验员、材料员、施工员组成；2）组织本部门实施本公司质量手册和程序文件，必要时深化质量体系文件；3)实施对本单位质量体系的自查自改，有效地采取纠正和预防措施，以消除和防止产生不合格的因素。3.4 管理评审a)为使质量体系保持其适应性和持续有效，每年至少进

27、行一次管理评审，以保证满足标准、规范和本公司质量方针、目标的要求；b)管理评审由公司经理主持，管理者代表、各责任工程师及与质量有关职能部门负责人参加；c)管理评审在内部质量审核的基础上进行，对质量体系运行中长期存在的问题和系统性问题提出决策，以使质量体系得到改进；d)管理评审记录由技术经营科归档保存。4、质量保证体系文件质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、检验工艺、记录表卡等。4.1质量保证手册4.1.l使用范围及管理控制4.1.1.1 本质量手册描述了在安装公司锅炉安装施工过程中，为实现质量方针和目标所建立的质量体系结构及其过程，应符合锅炉安装有关安全技

28、术法规的要求。是全体职工质量活动必须遵循的法规和准则，也是向用户和第三方证实安装公司针对已有的设计提供合格锅炉安装工程的能力和质量保证的承诺，并接受用户和当地质量安全监督部门的监察和监督。4.1.1.2 本质量手册适用于安装公司承建的锅炉安装及其改造、维修许可范围内的P9.8MPa,D240t/h的工业锅炉和电站锅炉安装质量控制。4.1.1.3本锅炉安装、维修、改造质量保证手册内容若与国家有关部门颁布的新标准有抵触时，一律采用新的有效版本。4.1.1.4本锅炉安装、改造、维修质量保证手册解释权归质保工程师，各项目部在执行中若发现问题，与及时向质保工程师或公司反映，以便本锅炉安装质量保证手册进行

29、修订。4.1.1.5本锅炉安装、改造、维修质量保证手册是向各地锅炉安全监察部门和业主提供满足安装合同和有关法规的有效版本。4.1.1.6在锅炉安装施工过程中，要自觉接受当地锅炉安全监察部门的监督检验。4.1.1.7 本质量手册的编写、修订由技术科负责提出和组织，经管理者代表审核，由总经理批准后发布执行。4.1.1.8 本质量手册的发放分“受控”本和“非受控”本。受控本在安装公司内部使用，并向用户和监检单位提供。按文件控制的规定，发至每个使用者，通过逐级宣贯、培训，确保本公司的每个使用者都熟悉有关内容并遵照执行。在投标或对外交流时，提供非受控本。4.1.1.9 当经营环境或必须遵循的法规有重大变

30、化时，对本质量手册进行修订。有局部修改时以“通知”的形式发至受控本持有人。并按文件和资料控制程序的规定进行更改标识。如对内容有较大的修改或已使用五年则应颁发新版本，原版本同时作废。仅受控本的持有者可得到最新版本。4.1.1.10 本质量手册由技术科负责解释并归口管理。4.2引用标准及缩写本质量保证手册所使用的质量术语定义符合GB/T19001质量管理系列标准中的有关术语的规定。在本手册使用的缩写词说明如下：序号 缩写 全 称1 本公司、ZkJM 周口佳美机电安装有限公司2 办公室 经理办公室3 技术科 技术工艺科4 质检科 安全质量检验科5 供应科 设备物资科9 产品 工程施工产品10 合同

31、工程承包合同11 三检 自检、专检、交接检12 焊工考试规则 锅炉、压力容器、压力管道焊工考试与管理规则 13 质量手册 锅炉安装维修改造质量保证手册 14 程序文件 锅炉安装维修改造质量体系程序15 质量体系 锅炉安装维修改造质量保证体系16 GA 锅炉安装维修改造4.3质量体系4.3.1 总则本章对公司质量体系的要素构成、组织机构、体系文件进行了描述，是用于本公司锅炉安装质量体系的建立、实施和保持。4.3.2 参照GB/T19002-2000（ISO9002：2000）标准、规定的要求，结合生产实际，编制了质量手册，质量手册包括：管理职 责；质量保证体系文件；文件和记录控制；合同控制；设计

32、控制；材料、零部件控制；作业（工艺）控制；焊接控制；热处理控制；无损检测控制；理化检验控制；检验与试验控制；设备和检验与试验装置控制；不合格品（项）控制；质量改进与服务；人员培训、考核与管理；其他过程控制；执行特种设备许可制度共18个体系基本要素，以实现安装公司质量管理和各项质量活动规范化和程序化，提高质量保证能力，保证工程和服务符合规定要求； 4.3.3 锅炉安装维修改造质量体系文件分成三个层次：质量手册（层次A）：是阐明本公司质量方针和描述质量体系的纲领和法规性文件。质量体系程序、管理标准、工作标准（层次B）：是质量体系中的第二层文件，应符合实际要求且与规定的质量方针想一致。其规定了实施质

33、量体系、实现质量方针和目标中所涉及部门活动的详细途径，既是过程性文件同时也是手册的支持性文件，一般不涉及纯技术性的细节，并符合质量手册规定的原则，亦应符合有关法规和标准，具有可操作性、可检查性并应相互协调。作业指导书、通用工艺、表格和报告（层次C）：是质量体系文件中的第三层次文件，是描述某个具体活动或过程的详细细节的管理性或技术性文件，应符合手册、程序和国家锅炉安装技术质量法规、规程和标准的要求。4.4 质量体系程序 参照GB/T9002-2000标准编写的程序文件是质量手册的支持性文件，用于规定各项质量活动的目的、内容和范围：做什么、由谁来做；何时、何地如何做；使用何种材料设备和方法；如何控

34、制活动并保存什么工作见证。从而明确了对每个过程输入到输出的资源和活动实施适宜而有效控制的方法和手段，确保工作质量和服务质量满足规定要求。4.5 质量策划对承建的每项锅炉安装工程，应根据其特点及质量的要求进行质量策划。规定其质量目标，并采取适宜而有效的控制措施，确保锅炉安装工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足用户的期望和要求。质量策划主要内容包括：a）安装公司通用的质量体系文件满足不了控制要求或合同有关规定时，应编制质量计划，质量计划中工程项目质量控制点（包括记录评审点、见证点和停止点）应合理设置并由承建工程项目的项目部负责组织编制；b）制定锅炉安装项目质量目标，成立质量体系组织机构，配

35、备相应的责任人员；c）配备适应质量目标要求的施工装备及专业技能；d）需编制的组装焊接等工艺技术措施文件；e）确定在工程质量形成过程中检验和试验的项目、部位和检验、验证的方法及时间；f）明确施工所执行的施工规范、质量标准、交工验收规范；g）确定和准备质量验收记录。5、文件和记录控制5.1 目的本章对质量体系各层次文件和记录的控制及方法做出了规定，以确保有关部门均能保持最新版本，为我公司质量体系的有效运行和工程质量符合要求提供准确的依据。5.2 适用范围适用于与质量体系有关的下列文件和记录（包括外来文件）的控制。a) 质量手册、管理办法（规定）、作业指导书、各类报告和记录；b)相关的法律、法规和行

36、政规章，国家、地方或行业的施工验收规范和质量标准；c)工程图纸、技术文件、合同；d)分供方或顾客提供的文件和记录。5.3 职责a）技术科是本要素的主管部门，编制文件和记录控制程序，并负责质量体系文件发放及相关的法律和行政规章、有关技术性文件的管理工作。b）办公室负责外来公文的接收、传阅、复制、转发和内部行文的编号、印发及存档工作；c）各职能部门和各施工单位（队），对本系统文件和记录的适用性、完整性和有效性负责。5.4标识 本公司文件分为受控和非受控两种类型。a）手册的非受控版本的标识是在手册封面“非受控本”处打；b）手册受控版本的标识是对手册进行编号、在手册封面注明持有人姓名，并在“受控本”处

37、打；其他受控文件的标识是在文件封面加盖“受控文件专用章”。5.5措施和方法5.5.1 安装公司发布的各类文件，由有关责任者分别履行编制、审核、批准的手续，使发布的文件适用、有效。5.5.2 文件和资料的发放、回收和管理由各专业主管人员负责，按规定要求办理收发登记，并及时发至各使用场所和个人。5.5.3 各单位通过建立并适时调整在用文件清单，以有效防止使用失效或作废文件。5.5.4 文件的更改由原文件审批部门负责，以修改通知单的形式发至每个受控文件的持有场所和个人。在原部门不能审批的特殊情况下，指定其它部门审批时，该部门应得到相应的背景材料，确保审批准确一致。 6 、合同控制 6.1 目的经过对

38、与产品有关要求的确定、合同评审、合同变更及用户沟通，并得到有关职能部门的理解和确认，以保证安装公司具有满足合同要求的能力。6.2 适用范围适用于我公司拟承揽的锅炉安装工程标书、合同的评审。63 职责a）经营办负责组织协调有关部门进行合同评审活动；b）技术科、设备科、生产科等部门的负责人参加合同评审活动，分别对合同中涉及本专业的关键因素进行评审；c）经营副经理受经理委托签署最终评审意见。6.4 措施和方法6.4.1 在投标或签订合同之前，本公司对招标书、合同进行评审。6.4.2 根据工程项目的规范和重要程度，对不同类型的合同分别采用传阅、会签或会审等方式进行评审。6.4.3 评审结果应确保：a)

39、标书及合同符合国家有关法律、法规；b)产品要求得到确定。与用户不一致的问题已协商解决；c)本公司在工期、质量、技术、物资供应等方面有能力满足用户要求。6.4.4 合同变更在合同履行过程中，如因某种原因需要对合同进行修订时，由经营办及时将有关信息传递给参与评审的部门，并重新评审，且与用户进行联系并得到用户认可经评审后，对原合同条款进行修订。修订文件发送到有关履行合同的部门和单位6.4.5 合同评审记录随工程合同一起由技术科保存在合同档案中，保存期五年。7、设计控制7.1目的对锅炉安装、维修、改造设计程序、工装设计等管理做出规定，以保证锅炉安装维修改造设计符合标准和法规的要求。7.2适用范围适用于

40、锅炉安装维修改造设计文件的控制。7.3职责技术工艺科是本要素的主管部门。7.4措施方法7.4.1由于本公司暂不具备锅炉安装维修改造的设计能力，所有锅炉安装维修改造的设计文件均有具有设计资质的单位提供，由质保工程师、技术科审查设计文件，主要审查设计文件的无证性（设计内容和签字是否齐全），是否盖有设计印章，设计资格印章是否作废或复印件，设计单位有无超出批准级别、类别、范围。7.4.2设计文件需要修改时，由技术科工艺负责人填写修改申请单报原设计单位审批并加盖设计资格印章，若设计单位不同意修改，则按原来设计文件施工。8、材料、零部件控制8.1 目的本章对材料、零部件的控制职责、采购文件、供方（含分包方

41、）的评价和选择、采购产品的验证作出了规定，以确保锅炉安装工程用材料、零部件质量符合规定要求。对用户提供的材料、零部件做好验证、贮存和维护控制，确保其满足规定的质量要求。对影响锅炉安装质量的材料、焊接材料以及阀门等进行的计划过程、订货过程、采购过程、验收入库、保管发放、标识移植等过程做出了规定，确保锅炉安装工程用材料的质量。82适用范围适用于锅炉安装工程用材料、零部件（钢板、钢管、耐火材料、阀门、焊接材料等物资）的采购和施工分承包方提供的施工和服务。适用于用户提供的材料质量的控制。83职责a）供应科是本要素的主管部门，制定物资采购及分供方评价程序，负责对工程用物资的采购质量进行指导和监督管理；b

42、）办公室负责编制分承包方评价程序，组织对分包施工队伍的资质水平及质量保证能力进行审查，确定合格的施工分承包方。c）各施工单位（队）组织实施程序规定，对本单位采购活动的有效性负责。d）供应科负责仓库管理的制定，并做好锅炉安装用原材料及外购件的入库、标示、保管和发放等工作。84措施和方法84.1对分供方和分承包方的评价要求：a)由办公室、供应科、技术科、经营办等部门对分供方和分承包方的生产、技术、管理等质量保证能力进行现场评价，并形成记录；b)供应科分系统分级建立并保存合格分供方和合格分承包方的档案。c)供方的确定：首先对其产品进行试用，经试用合格后根据其质量记 录和业绩对其质量体系审核，并定期对

43、其提供合格产品的能力进行评价，经评价合格的供方有供应科制定“合格供方名录”，进行采购。84.2各施工单位项目部负责按工程需要提出材料计划，并明确有关技术要求。84.3供应科编制物资采购文件，对所购物资的具体要求作出规定。采购文件以供应科主管领导审批后执行。订货时，应要求供方对所供物资提供质量证明文件。8.4.4各施工单位项目部根据需要与选定的合格分承包方签订施工分包合同，并在实施过程中按规定进行监控。84.5采购物资的验证a）根据采购物资不同类别和重要程度，对分供方供应的材料进行查验、抽验、检验等方法确定供货质量。必要时对分供方规定的质量保证体系进行审查；b）需要到货源处进行验证时，在采购文件

44、中明确规定验证的安排及交付方法；c) 规定用户要对我公司所购物资在货源处或收货处进行验证时，我公司提供必要的条件；我公司不把用户的验证作为分供方对质量进行有效控制的证据，也不排除其后来用户的拒收，本公司仍规定对分供方进行有效控制。84.6对用户提供的材料进行进货验收，验收的内容：类别、数量、材质、标识、外观及几何尺寸、质量证明书、合格证等内容，并做好记录。必要时进行力学性能、化学分析、金相等试验。8.4.7 项目部按产品的特性要求提供适当贮存库房或料场，定期检查保存状况并进行维护，防止因贮存保管不当，造成材料的损坏、变质或丢失。8.4.8 如有丢失、损坏或不适用，以书面形式向用户报告。8.4.

45、9 对超过保存期或材质有疑问的材料，安排复检，确认合格才能发放使用。8.4.10材料的计划、订货与采购,计划的质量内容、采购规范的确定及审批程序、采购原则及质量验证方法、合格供方的选择与评价等，按有关规定进行。a)验收与入库:材料的验收入库包括对质量证明文件、材料实物质量的核实、外观检查和材料复验等内容。其具体要求与程序详见材料检验控制程序。b)保管与发放:材料的入库、编号、建帐、摆放、储存等内容，其具体要求与程序按搬运、储存、防护和交付控制程序的规定执行。c)焊接材料的管理:按焊接材料管理 对焊接材料进行管理。d)材料标记与移植:按产品标识和可追溯性控制程序进行控制。e)用户提供的材料控制:

46、 按用户提供的产品质量控制程序进行控制。f)外购外协件的控制:锅炉主要受压元件，包括管子、钢板、法兰、阀门等，其生产和外协加工单位应有相应的资资，且为我公司合格供方（分销商），主要受压元件上面应有“制造识别标识”和“安全标记”且提供物资的质量证明文件。9、作业（工艺）控制9.1目的 本章对锅炉安装工程工艺文件的内容、编制、工艺文件的管理以及工装模具的设计、制造和验证等作出了规定，使用于锅炉安装工程的工艺控制。9.2职责9.2.1技术科工艺责任人员负责工艺系统的建立和完善，组织本系统人员贯彻实施锅炉安装法规、标准和本手册的各项规定，并负责工艺纪律执行情况检查的组织及考核。9.2.2项目部检验人员

47、负责工艺纪律执行情况的日常监督工作。9.3控制要求9.3.1工艺文件范围：工艺文件一般包括以下内容：9.3.1.1工艺流程图;9.3.1.2典型（通用）工艺、工艺手册;9.3.1.3焊接热处理等专业工艺卡;9.3.1.4工装模具设计图等;9.3.2工艺文件的编制9.3.2.1技术科负责产品图样工艺性审查，组织进行工艺策划，以确定最佳工艺布局和工艺路线、安装方案和必要的控制手段、设备工装及人员技能，以达到确定的质量要求。9.3.2.2工艺文件应依据产品图样、现行法规标准以及用户的特殊要求进行编制，并符合本公司实际情况。9.3.2.3所有工艺文件确应有由编制、校核、审核人员签字，并注明日期。9.3

48、.3工艺文件管理9.3.3.1文件发放9.3.3.1.1技术科按工艺文件发放范围表的规定，进行工艺文件的发放，并办理签收手续，同时收回文件作废版本。6.3.3.1.2施工记录随工序流转，每道工序完工后，经操作者自检合格，由质检员进行产品检验，检验合格后检验员在施工记录上签字，方可进行下道工序。产品完工后施工记录返回质检员。9.3.4文件的修改工艺文件在执行过程中，如发现编制不当，遗漏、要求不清等，各施工部门应及时向技术科返回。技术科应及时进行核对，按规定进行工艺文件的修改，并按原发放范围发放修改页，同时收回作废页，或进行现场修改。9.3.5工装模具的设计、制造和验证9.3.5.1技术科根据产品

49、策划结果，进行工装模具的设计，并按规定履行审批手续9.3.5.2工装模具的制造由项目部负责，加工完成后，由检验员按图进行检验，并填写检验记录。9.3.5.3工装模具的验证工作由项目部组织，技安科质检员和施工队参加。9.3.6安装过程的控制9.3.6.1锅炉安装之前，首先检查锅炉零部件的质量是否符合安装质量要求，然后确认零部件的图号、材料规格、材质等无误后进行安装。9.3.6.2在安装过程中操作人员严格按图纸，施工方案和标准进行生产，并作好自检、互检，做到不合格零部件不安装。9.3.6.3对质量计划所确定工序停止点，当该工序全部检验和试验项目完成后，对全部记录和报告审查，审查合格在施工记录上签字

50、确认后方可下道工序的安装。9.3.6.4对于安装过程中出现不合格产品，按不合格品控制程序执行。9.3.7生产现场各类物资规位摆放整齐，安全通道畅通无阻。10、焊接控制10.1、目的本章对锅炉安装焊接控制的职责、焊材、焊工及焊接工艺文件的管理、焊接工艺评定和焊接过程控制做出的规定，实用于锅炉安装工程的焊接工艺管理和焊接过程质量控制。10.2、职责10.2.1焊接责任人员负责焊接质量控制系统的建立和完善，组织本系统人员贯彻实施锅炉安装的法规、标准和本手册的各项规定，并负责焊接工艺的纪律检查工作。10.2.2供应科仓库负责焊材保管规定的制订，并认真做好焊材贮存、烘干、发放和回收等工作。10.2.3施

51、工队负责焊接工艺文件的本部门宣贯，指导和监督，严格按焊接工艺进行焊材领用，产品施焊和标识等工作，并认真做好记录。10.2.4检验部门负责焊材入库验收，仓库管理情况检查、出库确认、施焊过程监督、焊缝返修和母材缺陷补焊后的重新检查工作。10.3、焊材管理10.3.1焊材的采购、接收、检验按质量材料质量控制进行执行。10.3.2焊材一级库应保持干燥清洁，温湿度符合规定要求，入库焊材的贮存、摆放和标识等均符合规定要求。10.3.3焊材二级库应按施工安排和工艺要求进行焊材的烘焙，并按规定进行焊材的发放和回收。10.4、焊工管理10.4.1办公室负责焊工资格管理规定的制订，其内容保合格焊工从事锅炉安装焊接

52、工作的措施、焊工资格评定及其记录的管理办法，焊工培训和焊接档案管理、产品焊缝的焊工识别方法及主要受压元件施焊记录要求等。10.4.2凡从事锅炉焊接的焊工，均应按锅炉压力容器压务管道焊工考试与管理规则的规定，经培训、考试合格并取得安全监察机构颁发的焊工合格证。10.5、焊接工艺评定10.5.1技术科负责工艺评定文件程序的制订，编制适用锅炉安装需要焊接工艺评定。10.5.2 工艺评定试件的焊接，应由本单位具有较好的理论水平和实际操作技能、有丰富实践经验的合格焊工担任，热处理应由专门的热处理人员实施，无损检测人员应具有有关部门认定的具有二级及其以上资格的资格证。10.5.3 评定用的钢材、焊材应有材

53、质证书；焊接、热处理和检验设备应处于完好状态，所使用的计量器具应检验合格。10.5.4 焊接试验员应做好“评定”过程的各项记录，焊接工艺员根据记录和试验报告填写“焊接工艺评定报告”。10.5.5 焊接责任工程师负责审核工艺评定报告和对“评定”做综合评定结论并签字。10.5.6 焊接工艺员可根据批准的“焊接工艺评定报告”编制“焊接工艺规程”。10.6、焊接设备10.6.1供应科负责焊接设备计划的制定，编制焊接设备管理规定并保持设备的完好率。10.6.2焊接设备上的电器仪表应经过校正。10.7、焊接过程10.7.1施工队操作人员持证操作，正确掌握设备的使用方法。10.7.2熟知焊接内容，熟悉焊材使

54、用性能并正确选择焊接参数。10.7.3按工艺文件规定的方法、步骤进行施焊。11、热处理控制11.1目的通过实施本程序对受监焊口的特殊过程控制，确保施工质量达到规定要求。11.2 职责11.2.1由技术科负责本程序的编制、审核和修改，对实施情况监督，在程序实施过程中收集相关方面的意见和建议，不断改进。11.2.2 质检科、工程部负责本程序的规定、组织协调施工。11.3 热处理适用范围11.3.1公司承建的锅炉安装项目中受监焊口的热处理。11.4热处理控制过程11.4.1热处理工艺技术11.4.2热处理人员应经过专业培训，并考试合格。11.4.3热处理设备11.4.3.1热处理设备必须状态良好，功

55、率能满足工作需要。11.4.3.2用于测量和记录温度的自动温度记录仪、热电偶、测温仪应按规定进行计量校验合格，保存校验合格证明，在仪表仪器上粘贴校验状态的标识。11.4.4热处理过程11.4.4.1委托单位应及时向质检科下委托书。11.4.4.2热处理前，热处理技术人员向作业人员进行技术交底，填写交底记录，接受交底人签字。11.4.4.3热处理人员应按作业指导书、工艺卡的要求进行施工。热处理过程中，发现温度异常时应停止升温，分析原因，找出问题，处理完毕后，方可继续升温。11.4.4.4电加热热处理过程应连续记录热处理过程的温度，在打印出的温度记录上应标识出热处理人员的姓名、日期、热处理设备或记

56、录仪器编号、部件的名称编号、工程的名称等。11.4.4.5火焰加热应按作业指导书或工艺卡的要求进行温度测量，并做记录。11.4.4.6热处理后，应按标准、规范的要求，进行硬度检验。11.4.5热处理状态标识热处理人员在形成的自动记录上签字，并经热处理技术员签字确认，即表示热处理过程的结束，可以进行下一道工序的施工。焊接质检员据此可委托无损检测。11.4.6热处理过程形成的记录热处理统计表、热处理自动记录（电加热）、热处理手工记录（火焰加热）。11.4.7根据工程实际情况，热处理由工程分包方承担时，热处理责任师或质保员会同相关部门责任人员，应对分包方热处理质量控制进行评价，选择和确认，并对热处理

57、报告记录进行审查、确认，同时对热处理报告的质量负责。12、无损检测控制12.1目的 为确保锅炉安装质量，实施对无损检测质量的控制，以保证无损检测结果正确可靠。 12.2职责 质检科为无损检测的归口管理部门。检测组负责实施，项目部、施工队负责无损检测的配合工作。无损检测质量实行无损检测责任工程师负责并接受质量保证工程师监督和检查。 12.3控制要求（1）人员资格 a、从事锅炉安装无损检测人员必须取得锅炉压力容器安全监察行政主管部门颁发的技术资格证书，才能进行相应的无损检测工作。b、I级资格人员在II级人员指导下，按检测工艺进行检测操作，并正确记录原始数据。c、II级资格人员确定和制定检测对象的检

58、测方法和方案，按技术标准和技术条件制定检测工艺，然后进行检测工作并对检测结果负责。（2）工艺文件执行无损检测人员在进行检测过程中应认真执行无损检测作业指导书，不得违背作业指导书的有关规定和要求。（3）无损检测程序与操作 a、由于公司暂不具备无损检测能力，无损检测工作由无损检测责任工程师通过分包单位进行，并向无损检测分包单位提供无损检测工艺。 b、由于本单位实行的无损检测外委制，无损检测工作由分包单位进行，无损检测责任人员按照分包控制程序对无损检测分包单位进行评价，经理、质保工程师同意后签订分包协议。c、无损检测后，检测责任人员应详细的审查检测记录。国家质量技术监督部门批准的专业无损检测单位，对

59、分包单位的评价由无损检测负责人按照分包控制程序进行并报质保工程师、经理同意后签订分包协议。d、无损检测分包单位按照公司提供的无损检测工艺工作，出具无损检测报告和原始记录数据，无损检测责任人审核分包单位提供的无损检测报告、原始记录、射线底片，在确定符合法规、标准后签字确认，不符合要求时通知分包单位协商处理。e、无损检测记录、报告由无损检测责任人负责整理，一个项目一个档案，交质检科存档。无损检测记录、报告保存期7年，7年后若用户需要可转交用户。12.4无损检测的设备及器材应符合相关标准的要求，具有合格证。12.5无损检测应遵守射线作业安全管理程序、放射性物质管理程序的有关规定。12.6无损检测形成

60、的记录包括：检验记录、检验报告、射线底片等，应妥善保存记录且保存期不少于7年。13 、理化检验控制13.1 目的 对锅炉安装、维修、改造用材料的质量进行机械性能、化学分析、金相试验以及对安装产品的试件等所进行的检测工作，确保试验准确。本章对理化检验人员职责、分包单位的评价、式样准备、试验委托、试验与记录报告做出规定，确保各项试验数据准确可靠。13.2 职责a、质检科作为理化试验的归口管理部门。b、产品检验及材料检验人员负责理化检验的工作。c、检验责任工程师、材料责任工程师对相应理化试验的结果负责。13.3适用范围公司承建的锅炉安装项目中受监焊口的理化检验。13.4理化检验工艺理化检验前应根据不

61、同的检验方法编制不同的作业指导书13.5理化检验人员从事理化检验的人员应培训上岗，取得相应的资格，并且只能从事与其资格相适用的工作。13.6理化检验过程13.6.1由于本单位实行的理化检验外委制，理化检验工作由分包单位进行，理化责任人员按照分包控制程序对理化分包单位进行评价，经理、质保工程师同意后签订分包协议。13.6.2项目部按照标准的规定将委托检验的项目、数量、试件加工好，由专职检查员检查。a)原材料包括材料名称、牌号、规格、厂内编号、炉批号、供货状态、试件编号及要求试验内容、方法、验收标准。b)焊接工艺评定试板除应填写a款内容外，还应填写焊接方法、焊材批号、坡口形式、单面焊、双面焊、试板热处理状态。13.6.3原材料需要补项或复验时，由项目安排加工式样，经检验人员检查合格后填写“理化检验