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1、制定部门品保课制定日期20048生效日期200491总 页 数3受控状态分 发 号修 订 履 历修订状态修订日期修订内容提要修订页修订单号备注 批 准 审 核 制 定1.目的:1.1防止进料（原材料）环境危害物质不良品错误地使用或交货.1.2防止制程中发现的环境危害物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货.2.范围:2.1来料之原材料经检验判定环境危害物质不合格者.2.3辅助材料.半成品,成品判为环境危害物质不合格者.2.4客退品或客户抱怨为环境危害物质不合格者.3.权责:3.1 环境危害物质不合格品之判定/记录-品保部.3.2 环境危害物质不合格品之标示-.各相关单位3.3 环境
2、危害物质不合格品储存-资材课.3.4 环境危害物质不合格品处置-各相关单位.3.5发现环境危害物质不适合向客户报告-业务部4.定义:无5.作业流程/作业内容: 5.1 环境危害物质不合格品处理流程图OK品质记录标 示隔 离不合格品(料)处理填写“异常处理单”报告环境管理责任人48小时内报告客户采取纠正措施NG发现不合格品5.2发现环境危害物质不适合时的对应处理:发现有不适合时,品保部应立即填写“异常处理单”,经环境管理负责人签核后,报告业务部,由业务部立即向客户的采购及品管单位报告报告时机:发现不适合的首次报告,品保部、业务部应该在发现后48h内报告,此时,不需要将全部内容进行报告.报告内容:
3、 A特定环境危害物质不适合品B发现了环境危害物质不适合后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺) C对已经出货的产品、零部件的影响程度(跟踪) D报告内容由品保部在“异常处理单”中与异常现象同时描述.5.3 环境危害物质不合格发掘,记录,标示,隔离.来料经测定或资料审查判定为环境危害物质不合格,将不合格事项登录在相应检验报告上并贴不合格标示单在整批产品上,并由相关部门转移此批产品至不合格品区域放置.在制程中核对时发现有不符合环境危害物质管制规定之半成品,成品,即对不良嫌疑批贴不合格标示单,同时发出“异常处理单”,呈报环境管理责任人批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,不合格品即由现场负责单位
4、转移至不合格品区域放置.5.3.3 OQC资料审查时发现不符合环境危害物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批贴不合格标示单,并由OQC人员填写退货报告,同时发出“异常处理单”,呈报环境管理责任人批示处理,并作好环境危害物质不合格批及嫌疑批之相关追溯记录现场责任单位将不合格品转移至不合格品区域放置.凡经判定为环境危害物质不合格材料混入原料仓者,品保须对该原料贴”不合格”标签,并由资材课仓库清仓隔离,至不合格品区域放置.资材课接收环境危害物质客退品后,须立即隔离于不合格品区域放置,并报告环境管理负责人.品保部接到环境危害物质客退品资料后,发出“异常处理单”,并与相关责任部门立即一同进行调查分析,并因
5、应分析结果采取处理措施.5.3.7 “异常处理单”均由品保部记录“异常处理追踪表”跟踪确认,直至结案.5.4 环境危害物质不合格品分析处理.责任单位在接到“异常处理单”时,即开始发掘与对策.工程/资材/制造部门在接到“异常处理单”时,分析不良原因,建议对环境危害物质不合格的处理意见:采取能够继续使用或不能使用(包括应该报废的)处理措施.A 环境危害物质不合格品纠正措施报告环境管理负责人审核.B责任单位实施已批准的纠正措施若原材料退货,由采购/资材课联系厂商退回环境危害物质不合格品.5.4.4 环境危害物质不合格品处理时须向类似品横向展开,即对同物料不同厂商.不同规格及同一物料厂商不同LOT NO.进行确认,唯已确认符合环境危害物质管理规定,才可投入使用或交付.5.4.5 环境危害物质不合格品横向和纵向展开时发现不慎交货到客户,由业务部负责E-mail或 通知客户.6.附件:6.1异常处理单6.2异常处理单追踪表
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