柳溪乡德胜肉牛养殖

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1、平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场5000万吨肉牛饲料加工项目可行性研究报告 项目单位：柳溪乡德胜肉牛养殖场项目建设地点：平泉县柳溪乡薛杖子村可研报告编制时间：2012年7月第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场所有制形式：私营项目宗旨：利用柳溪乡良好的区位优势和自然环境饲养肉牛，实现规模经营，辐射带动全乡养殖业的发展。项目位于柳溪乡薛杖子村，距平青乐省道19公里，靠近国家主要公路，距平泉县城50公里，该项目以北京安伯胚胎生物技术中心为技术依托单位，实施良种胚胎移植项目。1.1.2 项目建设内容 项目名称：平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场5000万

2、吨肉牛饲料加工项目。建设地点：平泉县柳溪乡薛杖子村建设规模：年加工肉牛饲料5000万吨主要建设内容：厂区总建筑面积108960m2，主要包括饲料加工车间、原料库、成品库、精料库、供水站、锅炉房、综合楼等。1.1.3项目建设方案技术先进性：本项目年产肉牛饲料5000万吨，采用国内著名企业正昌公司饲料生产线一套，技术先进，国内领先，包括原料接收与储存工段，原料接收与初清工段，粉碎工段，膨化工断，配来混合工段，制粒工段，成品包装工段和辅助工段等。技术来源：经过考察，平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场以中国农业大学和山东农业大学为技术依托，并与国内外动物营养专家全程合作，研制开发肉牛精饲料补充料，饲料配方先进

3、、合理。进度安排：本项目建设期为一年市场营销：本项目年产5000万吨肉牛精饲料补充料，其中平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场需1000万吨，与平泉县柳溪乡德胜牛养殖场签订肉牛回购合同的肉牛养殖基地和大户年需2200万吨，其余1800万吨利用平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场已有营销网络销往平泉县及周边肉牛养殖户中。组织管理：本项目建成后，按现代企业规范管理，实行总经理负责制，在建设期和生产期，在工程管理、生产管理、财务管理和销售管理等方面实行目标责任制。1.1.4 投资该算计资金来源投资概算：本项目总投资510000万元，其中建设投资200000万元，铺底流动资金310000万元。资金来源：本项目总投5100

4、00万元。其中财政投资50000万元（中央财政投资100000万元，地方财政配套50000万元，）企业自筹资金200000万元。 1.1.5 主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1建设规模肉牛精饲料补充料吨/年5000万2总投资万元5100002.1铺底流动资金万元3100002.2建设投资万元2000003全场定员总计人5004全年生产天数天3005厂区总面积m21089606年平均总成本费用万元3500007年平均销售收入万元8000008年平均所得税万元80000 9年平均利润总额万元300000 10投资回收期a133 11投资利润率%67.29 12投资利税率%70.83 13

5、财务内部收益率%61.691.2 可行性研究报告编制依据 1.2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 2.2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办2006224号） 3.2007年中央一号文件 4.河北省人民政府关于加快畜牧业发展的决定1.3 综合评价 本项目的建设完善了春生肉牛养殖场肉牛产业化链条，利用平泉县发展肉牛养殖得天独厚的资源优势，进一步培育壮大优势主导产业，对调整农村和农业经济结构，促进产业化经营，提高农民收入具有重要意义。本项目生产技术先进，设备选择经济、合理，经济效益和社会效益明显，牵动和带动能力强，项目可行。 第二章 背景及必要性21

6、项目建设背景农业现代化是农业发展的方向，农业产业化是实现农业现代化的重要途径。国家对农业产业化极为重视，各级财政金融部门先后支持了“两高一优”农业的发展，支持了“产、加、销”一条龙项目，支持了“创汇型农业”的发展。平泉县有着悠久的黄牛养殖历史和得天独厚的条件，积累了丰富的防病抗病经验。经过十几年的建设和发展，肉牛产业已成为平泉县业的主导产业。承德市政府和平泉县政府“十五”初期即提出大力发展养牛业，建立大型的养殖基地，建设大型的肉牛产业加工企业，但由于资金等原因，迟迟没有建成。2012年7月，经过充分的考察和论证分析，张德生等共同组建了德胜肉牛养殖场，作为肉牛产业的龙头企业，牵动和带动了当地肉牛

7、产业的进一步发展，经过一年多的奋斗取得了良好的效果。随着肉牛产业的蓬勃发展，肉牛精饲料逐渐成为制约肉牛发展的“瓶颈”，目前，平泉县及周边地区还没有一家上规模的肉牛精饲料加工企业，因市场上肉牛饲料良莠不齐，导致肉牛质量下降，影响了产业发展。鉴于当前肉牛饲料供应现状，同时为进一步完善本企业肉牛产业链条，决定出资建设本项目，拟年加工肉牛精饲料补充料50万吨。本项目的建设，必将为平泉县肉牛产业的发展添砖加瓦，锦上添花。22 项目建设的必要性221 是完善肉牛产业链的需要柳溪乡德胜肉牛养殖场经过一年的发展，采用“公司+农户”的形式，分户饲养，统一防疫，统一胚胎移植，统一经营，统一销售，带动了肉牛养殖、乳

8、品加工、牧草加工产业的发展，形成产业化链条，并取得了良好业绩，但因为受肉牛精饲料供应良莠不齐的制约，影响了企业的进一步发展壮大，本项目的建立，必将完善春生肉牛养殖场肉牛的产业链条，其绿色、优质、营养饲料的稳定供应为肉牛产业进一步发展提供了保障。222 是调整产业结构，增加农民收入的需要畜牧业相当于其他产业具有投资少、见效快、产业连长等特点。饲料加工业在促进粮食转化、增加农民收入和增加劳动力就业等方面具有独到的优势和潜力。党和国家均突出了畜牧业在今后农村经济发展中作用和重要地位，本项目饲料加工业必将成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济，增加农民收入的重要措施。223 是提高企业效益，提高产品

9、市场竞争力的需要本项目年产5000万吨肉牛精饲料补充料，其中1000万吨提供给德胜肉牛养殖场，企业内部自用。2200万吨提供给周边地区的与德胜肉牛养殖场签有肉牛回收合同的养殖基地和养殖大户手中。这样做一方面牛业公司降低成本，另一方面优质饲料又为牛业公司提供优质肉牛，必将提高肉牛屠宰分割产品的质量，为提高产品市场竞争力提供保障。第三章 建设条件与厂址31 项目区概况311 自然、社会、经济发展情况平泉县位于河北省东北部，地处辽、冀、蒙三省（区）七县（市）交界处，东经118o2015119o1524，北纬40o405241o22。境内山脉、丘陵、河谷、盆地相间分布，属低山丘陵区。辖区总面积496k

10、m2。全县处于暖温带向温带、半湿润向半干旱的过渡地带，年平均气温7.3o，年平均降雨540mm。年内将于多集中在79月。全县共辖19个镇、10个乡、1个办事处。柳溪乡共有耕地3万亩，年产秸干近万吨，劳力9365人，农业人口占99%。平泉经济发展迅速，物产丰富，集货条件优越，货源充足。境内已形成冶金、铸造、机械加工、化工、汽车修理、建材等行业为骨干的工业体系，2006年筹建了北方最大的汽车修配城，是集汽车修理、汽车零配件批发零售，物流配送等等于一体的大型基地。全县农牧业有较高的发展水平。保护地蔬菜面积达1.22万亩，年产量在15万吨以上，初步建成了承德地区规模最大的反季节蔬菜生产基地。平泉县素有

11、“北方食用菌之乡”之美称。平泉县生产的食用菌远销海内外，是北方最大的食用菌生产基地，建有北方最大的食用菌交易市场。平泉县是传统的农牧业大县，养牛历史悠久。独特的气候条件、资源、充足的原料供应、优越的场地条件、先进的养殖技术使这里具备了建设高产奶牛肉牛繁育基地得天独厚的条件，加上各级政府高度重视和政策扶持，养牛业及相关产业得到迅速发展。目前柳溪乡和邻近的黄土梁子镇都建有规模较大的大牲畜交易市场各一座，二者加起来年交易额为2000万头，其中牛交易量为1000万头，年交易额近80亿元。312 关联产业发展现状本项目加工的肉牛饲料服务于肉牛产业。平泉县具有发展肉牛养殖得天独厚的优势条件。一是良种化程度

12、提高。通过选择具有较高生产水平的西门塔尔、夏洛莱牛与本地黄牛杂交，生产杂交一代商品肉牛，使全县育肥品种良种化上了一个新台阶，优质杂交牛的比例超过80%；二是秸秆利用已经进步。全县建有氨化青黄贮池0.2万个、1.4万m2, 氨化青黄贮能力0.8万吨/皮,秸秆氨化青黄贮率达11%;三是牧草开发步伐加快。通过有计划地退耕还林还草，林间种草和草场改良，使以紫花苜蓿为主要品种的人工草场规模得以扩展，生产能力有了显著提高。据统计，人工草场面积已达到0.88万亩，牧草产量（鲜）200万吨/年。大量的人工牧草为青黄贮饲料提供了资源；四是技术力量得到充实。全县现有畜牧兽医专业人员500多人，其中高级职称12人、

13、中级职称119人，全部取得国家行业资格认证，其不仅坚实的理论功底，而且有多年从事畜牧业生产的实践经验；五是服务体系日趋完善。县有畜牧技术推广站、动物防疫站、种公牛站和监督所，各乡镇都有畜牧、兽医两站，推广牛冷配技术。313 建设地点选择本项目建设地点位于平泉县柳溪乡薛杖子村，距平青乐省道19公里。地理位置优越，交通便捷，通讯发达。厂区地下水资源丰富，经河北省环境监测中心分析，水质达到GB749-85生活饮用水卫生标准。地下褐土层堆积厚度15米以上，地基承载能力300Kpa以上，适宜兴建厂房和高层建筑。厂区10KV电源有平泉供电公司柳溪乡供电所提供，供电有保障。32 项目建设条件优势分析321

14、政策环境我国政府高度重视畜牧业的发展，2000年中央1号文件提出了积极发展畜牧业的总体要求，全国畜牧业“十一五”规划提出了畜牧业的总体发展目标。河北省政府制定的河北省畜牧业十一五规划已进入全面实施阶段。因此，良好的政策环境为本项目建设奠定的坚实基础。322 资源条件平泉县具有发展肉牛养殖得天独厚的优势条件，良种化程度高，秸秆利用率高，牧草开发量大，畜牧技术力量雄厚，服务体系完善。另外，柳溪乡距黄土梁子镇19公里有大牲畜交易市场，平泉及周边地区年肉牛饲养量达2000万头。肉牛产业已成为柳溪乡农业支柱产业，肉牛产业的蓬勃发展，为本项目饲料加工提供了巨大的发展机遇。323 市场优势本项目年产5000

15、万吨肉牛精饲料补充料，其中养殖场自用1000万吨，与养殖场签有肉牛回收合同的养殖基地和养殖大户需用2200万吨。剩余1800万吨可销往平泉县及周边肉牛养殖户手中。平泉县县有肉牛养殖量约2000万头，本地区目前尚没有一家成规模、信誉好的牛精饲料加工厂，本项目的建设，将为广大养殖户提供优质、绿色、营养肉牛饲料，必将受到养殖户的青睐。324 科技开发能力经过考察，平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场以中国农业大学和山东农业大学为技术依托，并与国内外动物营养专家全程合作，研制开发肉牛精饲料补充料，饲料配方先进、合理，为本项目的实施奠定了坚实的技术依托。325 基础设施条件本项目为新建项目，厂区水资源丰富，10K

16、V电源有道虎沟变电所引来，供水、供电有保障。326 平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场简介平泉县柳溪乡德胜养殖场，位于平泉县柳溪乡薛杖子村，是吸引民间资本投资成立的民营企业，法人代表张德生，是当地的致富能手，曾搞食用菌数十年，有雄厚的资金和丰富的管理经验。 肉牛养殖场。该养殖场计划固定资产投资510000万元，流动资金310000万元，生产规模为年销售优质肉牛3000万头。327 主要障碍因素及解决方案本项目主要障碍因素是如何保证产品质量，以确保在市场竞争中立于不败之地，同时也为企业集团生产优质牛肉提供保障。建议一方面加强管理，建立目标管理责任制，从原料采购、仓储、生产加工到贮存、销售等各个环节强化质

17、量意识。另一方面加强技术投入，与技术依托单位紧密合作，生产出符合肉牛生长需要的精饲料，保证生产技术的先进性，以确保产品质量。第四章 项目单位基本情况本项目建设单位为平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场。41 本建设项目概况本饲料加工企业是集肉牛研制、生产、销售为一体的现代化企业。公司位于平泉县柳溪乡薛杖子村，占地面积24420m2，计划年加工饲料5000万吨。公司正积极进行人才储备，县有大中专以上学历40人，并以中国农业大学和山东农业大学为技术依托单位，研制、开发饲料新品种，在肉牛精饲料基础上，还将研制畜禽、特种动物等五大系列38个不同品种配合饲料、浓缩饲料，为广大养殖户提供优质、绿色、营养饲料。42

18、研发能力经考察，平泉县柳溪乡德胜养殖场以中国农业大学和山东农业大学为技术依托单位，并与国内外动物营养专家全程合作，研制开发肉牛精饲料补充料，饲料配方先进、合理，为本项目实施奠定了坚实的技术依托。43 法人代表情况张德生个人简历登记表姓名张德生性别男出生年月19626政治面貌群众民族满籍贯河北平泉学历初中参加工作时间19843健康状况良好毕业院校柳溪中学职称农艺师何年何月授何奖励19962009曾多次被评为优秀村主任、市级劳模等称号第五章 市场分析与销售方案51市场分析511项目产品市场供求现状饲料工业是连接种植业、养殖业、农副产品加工业等农业链条中极其重要的一个关键环节，直接受到上、下游产业的

19、影响。2005年全国饲料总产量达到500.21亿吨，其中猪饲料4752万吨，牛饲料9000万吨，禽类饲料8000万吨，水产养殖饲料5000万吨。其中牛饲料占总量比例为4%，虽然比例较小，但发展速度快，潜力巨大。 近年来，饲料企业过度追求数量扩张，大搞价格大战，赊销大战，盲目上项目等，忽视了合理经营利润、创名牌战略以及集团化规模经营、致使设备资源闲置，市场混乱，质量下降，拳头产品少。致使该行业存在如下问题：（1） 行业获利率低中国饲料行业企业高达12000多家,而世界饲料业的现状是约3800家大型饲料企业生产饲料占全球总量的80%,我国饲料企业”大而不大”的现象恒突出,即”大”企业并没有获得足够

20、大的销售收入比例和市场份额.(2)饲料原料日益短缺 我国是世界上最大的养殖生产国之一,同时也是世界上饲料原料特别是蛋白质原料的需求大国。饲料主要是玉米原料在家鱼粉以及各种微量元素配制而成，饲料原料金靴奖是长期的结构矛盾，如何解决是促进养殖业发展的关键。（3）行业自律差，产品及质量卫生差随着饲料原料均价的大幅度上涨，饲料成本压力相应大，各企业为抢占市场份额，大大价格战。然而，饲料企业企图通过使用新原料、新产品来降低成本的努力屡遭失败，饲料企业只有调整配方，试图降低成本，实际降低产品营养浓度，造成饲料产品质量江河日下，付出的代价则史料肉比高，成活率低等。随着社会的发展和科技的进步及社会经济和生活水

21、平的提高，人们对动物产品的营养和卫生质量提出了更高的要求，然而饲料质量问题仍然令人担忧。当前饲料生产、经营和使用环节上，产品指标问题和违禁添加药物现象依然存在。512市场前景分析 本项目年产5000万吨肉牛精饲料不充饥，其中牛业公司自用18万吨，与牛业公司签肉牛回收合同的养殖基地和养殖大户需用1000万吨，剩下2200万吨可销往平泉县及周边肉牛养殖户手中。平泉县现有肉牛养殖数量约2000万头，本地区目前尚没有一家成规模、新一号的牛经饲料加工厂，本项目的建设，将为广大养殖户提供优质、绿色、营养肉牛饲料，必将受到养殖户的青睐。 随着饲料市场竞争的加剧，优胜劣汰，饲料企业谁昂必将减少。思量生产更加集

22、中，这是挑战也是机遇，饲料加工作为企业集团肉牛产业链中的重要一环，在有关部门的鼎力相助下，必将增强其在市场中竞争能力，将企业做大做强，其市场前景看好。5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析本项目建于平泉县柳溪乡薛杖子村，距离黄土梁子镇大牲畜交易市场仅19公里，平泉县素有饲养肉牛传统，全县年养殖肉牛2000万头以上。良好的肉牛饲养基础为饲料加工提供了一个广阔的发展空间。本项目以中国农业大学和山东农业大学为技术依托单位，并与国内外动物营养专家全程合作，研制开发出的肉牛精饲料产品技术含量高，具有优质、绿色、环保等特点，其质量过硬。本项目靠近养殖基地，距离养殖农户较劲，饲料运输成本低。过硬的质量和低成

23、本，将为饲料在今后的市场竞争中增强竞争力。5.2 销售策略、方案和营销模式本项目是德胜肉牛养殖场奶牛肉牛产业链中的一环，建成后将利用企业现有的营销网络和社会关系拓展市场。5.3 市场风险分析5.3.1 项目产品市场风险因素分析本项目年产5000万吨肉牛精饲料补充料，经分析，其风险因素一是质量，二是价格。5.3.2 防范和降低风险对策建议项目单位建立责任、目标管理制度，从原料采购、仓贮、生产加工到贮存、销售等环节加强管理，强化质量意识，并降低成本，同时加强技术投入，保证产品配方的先进性，以确保质量，提高价格竞争优势。第六章 建设方案61建设任务和规模本项目年加工肉牛精饲料补充剂5000万吨。62

24、建设规划和布局本项目为新建设项目，靠近牛业公司建设。厂区总站第24420平方米，分省插曲、辅助生产区和生活区，其中生产区由原料库、饲料加工车间、成品库组成，布置在厂区西南部，辅助生产区由锅炉房、精料库和供水站构成，生活区及综合楼，沿厂区东墙布置。63生产技术方案及工艺流程631概述 购置斯莱哦生产线一套，年加工肉牛精饲料补充料5000万吨。632精饲料产品质量标准 牛精料补充料实为补充以粗饲料、青饲料、青黄饲料为基地的草食饲养动物营养而用多种饲料按一定比例配制的饲料产品。 肉牛精饲料补充料的营养成分指标产品分级营养成分适用范围粗蛋白不低于粗脂肪不低于粗纤维不低于粗灰分不低于钙（%）磷（%）食盐

25、（%）一级料172569120410读牛阶段肥育牛二级料142587120410生长期三级料112588120410肥育牛633技术方案的选择配合饲料生产包括原料接收、清理、粉碎、混合、制粒、冷却、分级、成品包装等工序，设备选择正昌公司产品。634 设备选用原则 饲料机械专用设备来源于国内知名企业正昌公司，设备质量已达到或接近国际水平。设备详见明细表635 主要原料、燃料、动力消耗指标表序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1玉米5002麦麸1603豆504棉1005菜506胡麻507鱼粉208动物油脂109添加剂预混料6010塑料袋2511水20012电3013汽0.05636工艺流程简图

26、64 项目建设标准和具体建设内容641 建设标准肉牛精饲料补充料质量标准生活饮用水卫生标准GB5749建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年版)工业企业噪音控制设计规范GBJ87-85大气污染物综合排放标准GB16297-1996环境空气质量标准GB3095-1996过路大气污染物排放标准GB13271-2001工业企业设计卫生标准GBZ1-2002谷物 清杂 钢板筒仓 料仓 油脂 粉碎 大称配料 混合辅料 清杂 配料仓 小称配料 预混 饼类 粉碎 包装 粉状饲料 饼粕 破碎包装 成品 分级 冷却 制粒 中间仓6.4.2 具体建设内容 1.总图布置厂区总占地面积为 4690m2,厂区南侧

27、是平泉县柳溪乡德胜养殖场办公楼，东、北侧是平泉县柳溪乡德胜养殖场，西侧是村级公路。根据厂区场地形状、内外交通联系、人物流走向以及常年主导风向等因素，将整个厂区分成生产区、辅助生产区及生活区。生产区有原料库、成品库、饲料加工车间组成。布置在整个厂区的西南侧。辅助生产区包括锅炉房、精料苦与供水站。锅炉房布置在饲料加工车间的东侧，精料库与供水站沿厂区南墙设置，位于成品库的东南侧。生活区即综合楼，位于成品库的东侧，沿厂区东墙布置，综合楼南墙与成品库南墙取齐（其中综合楼包括职工宿舍、食糖、浴室、办公等）。厂区大门设于厂区西墙南部，入口道边南侧设有地中衡。厂区道路：主要道路宽 15米，瓷窑道路宽6米。厂区

28、绿化：沿厂区围墙内侧及道路两侧重点绿化乔木、灌木，草坪和花卉穿插组合，做到四季常青，适当点缀点山石建筑小品。厂区消防：饲料加工车间的火灾危险性类别为丙类，建筑耐火等级为二级，依据防火规范规定，原料库、成品库、饲料加工车间及锅炉房需按成组布置，建筑物之间距离依生产车间高度及最小距离为6米，消防车辆可环绕通过。库房与车间相对处设置防火强，门应为防火门。 2.总图主要设计指标序 号指标名称单位数量备注项目1厂区总占地面积m2224202总建筑面积m246903建（构）筑物占地面积m232314道路及广场占地面积m267895绿地面积m276206建筑系数%14.37利用系数%618容积率%0.219

29、绿地率%313、竖向布置 整个厂区地势较平坦，场地整平无需填方或挖方，场地雨水依自然地面坡度设置顺水沟与乡镇沟渠相接，厂区标高依据周围地势标高确定。 4、运输 场外运输物料主要为固态，厂区出自备车辆外，其他不足部分由社会运力调剂解决。厂区消防网设置成环状，临时高压。当火灾发生时，启动消防水泵，进行灭火。4）主要设备选型见附表2-2-4供水站设备投资明细表。2.排水工程1）全厂排水量：小时最大3.12m3,小时平均1.0m3。本工程污水量较少，主要为生活污水、锅炉排污水及冲洗排水，净化粪池沉淀后，排入外排水管网。6.4.2.3 供电工程1.供电负荷全场装机容量581.9KW,其中备用容量10.7

30、KW,负荷等级为三级。2.供电方案 电压等级为10KV，10KV店员由道虎沟乡的变电所引入。3.项目内功电机设备设施需在厂区饲料加工车间旁建两座箱式变电站，变压器容量分别为250KVA和400KVA。全厂低压配电系统采用放射式供电方式。按第三类建筑物进行防雷设计。各建筑物电源进线作重复接地，并做好总等电位联结。6.4.2.4 采暖通风厂区建筑物采暖热媒采用95oC/70oC热水，有锅炉房换热站提供；室内采暖系统采用垂直单管顺序式，散热器采用高频焊螺旋管散热器；室外采暖采用预制聚氨酯保温管垂直埋方式敷设。6.4.2.5 供热工程 1、方案选择：全厂最大用汽量1.08吨/小时，其中采暖用热0.48

31、吨/小时。供热方案经比选确定减供热锅炉房一座，内装而胎产汽量0.5吨/肖是蒸汽锅炉，同时锅炉房内设换热站，外暖提供热水。蒸汽锅炉全年运行，供生产及生活用汽。全年生产时间为300天。锅炉的检修可在非生产时间进行。换热站在冬季运行为采暖提供热水，全年陨星150天，换热器检修可安排在夏季。 2、热能综合利用：主要是回收生产车间的换热器凝结水，做为锅炉补水，以节约热能和水资源，凝结水回收率90%。 3、供热主要设备详见投资明细表6425辅助工程 本工程舍弟中珩对进出货物进行脊梁。 本工程社综合楼、内含食堂、宿舍、车库、办公等生活福利设施。65 实施进度安排拟定实施进度为一年建成投产，工程建设安排如下：

32、2012年7月前完成项目谋划论证等前期准备，8月前完成工程设计，2013年10月前完成土建施工设和备安装，并开始试生产。第七章 投资估算与资金筹措7.1 投资概算依据（1）国家发展和改革委员会发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定QBJS 5-2005,轻工业工程设计概算编制办法QBJS 10-2005。（2）国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与残书（第三版）。（3）建设单位提供的相关资料。（4）本院各相关专业提供的相关资料。（5）建筑工程根据类似工程按指标法估算。（6）设备价格根据市场现价及生产厂家报价估算。（7）设备运杂费按6%估算，设备安装费按规定计取。（8）生产职工

33、培训按生产工人总数的60%估算，每人平均1000元。（9）建设单位管理费按工程费用的2.4%估算。（10）勘查设计费按工程费用的0.15%估算。（11）办公及生活家具购置费按全厂定员每人1000元估算。（12）基本预备费按第一、二部分费用合计的10%估算。7.2 投资概算7.2.1 固定资产投资本工程固定资产投资510000万元，其中：建设工程50000万元， 设备购置50000万元，设备安装50000万元；建设工程其他费用20000万，基本预备费30000万元；建设期借款利息300万元。7.2.2 流动资金流动资金总额310000万元。7.3 资金来源7.3.1 中央财政资金100000万元

34、， 7.3.2 地方配套资金50000万元，7.3.3 企业自有资金200000万元。7.3.4 流动资金中自有资金100000万元，银行短期贷款100000万元。7.4 资金使用和管理7.4.1 财政资金使用和管理7.4.1.1 财政有偿资金使用和管理1.使用范围：购置设备及安装工程等。2.还款计划和措施有偿资金200000万元，用本工程项目的税后利润、固定资产折旧费和递延资产摊销费归还借款。借款期限5年。 7.4.1.2 财政无偿资金使用和管理使用范围：可行性研究费、前期费用、研究开发费、公益性基础设施费用， 报账管理：单独设立账户，专款专用。7.4.2 银行贷款使用和管理本工程无银行长期

35、贷款。7.4.3 自有资金使用和管理自有资金单独建立帐户。第八章 财务评价8.1 财务评价依据本工程项目计算期12年。其中建设期1年，投产期1年，达产期10年。申请财政贴息贷款利率2.4%，贴现率10%。产品面销售税，原材料进项税不抵扣，企业所得税33%。8.2 销售收入、销售税金和附加8.2.1 销售收入饲料1300元/吨，年销售收入85000万元。8.2.2 少收税金及附加本饲料产品为免税产品，不缴纳增值税及教育附加。8.3 总成本及经营成本估算8.3.1 单位成品成本估算单位制造成本1176.4元/吨，详见附表5-1单位成品成本估算表。8.3.2 项目总成本项目年总成本310000万元。

36、其中：原材料100000万元，占79.6% 包装材料5000万元，占5.2% 燃料动力5000万元，占4.7% 工资2370万元，占0.3% 折旧费2340万元，占0.3%，摊销费1560万元，占0.2% 修理费550万元，占0.07% 销售费用5220万元，占0.67% 管理费用6699万元，占8.6% 租地费3900万元，占0.05% 财务费2100万元，占0.27%8.3.3 经营成本估算项目年经营成本100000万元。8.4 财务效益分析8.4.1 盈利能力分析投资利润率：47.69%财务内部收益率：61.69%投资回收期：5.88年财务净现值：（ic=10）149350万元8.4.2

37、 清偿能力分析本工程项目可供归还贷款的资金有税后利润、固定资产折旧费、递延资产摊销费等。借款偿还期1.4年。8.5 不确定性分析8.5.1 盈亏平和分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 年固定总成本 BEP= 100% 年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加 =14.24%说明只要达到设计生产能力的14.24%，企业即可保本。8.5.2 敏感性分析通过对产品价格、成本、产量及投资的5%单因素单独变化，看出各项指标变化军在可行范围之内，当折现率为10%时，财务净现值均0，说明本项目抗风险能力强。8.6 评价结论通过上述估算与分析，财务内部收益率47.69%，大于行业基准收益率。投资回收期5

38、.88年，小于行业基准回收期。当折现率为10%时，财务净现值均0。偿还借款能力强，能满足借款机构要求。并可安排近100人就业，有利于社会稳定，无论从经济效益方面还是社会效益方面分析，本项目均可行，应推荐实施。第九章 环境影响评价9.1 设计依据河北省污水与废气排放标准锅炉大气污染物排放标准GWP-1999环境空气质量标准GB3095-1996大气污染物综合排放标准GB16297-1996工业企业厂界噪音标准GB12348-90工业企业噪音控制设计规范GBJ87-85河北省工业固体废物污染控制标准工业企业设计卫生标准9.2 设计原则（1）贯彻执行环保工程设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产

39、的“三同时”原则。（2）环保工程设计应体现技术先进、经济合理的原则，治理后的污染物必须符合国际和地方颁布的有关标准、规定。（3）积极采取节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术、新工艺，把生产过程中产生污染物减少到最低程度。9.3 建设地点环境现状本工程位于平泉县柳溪乡薛杖子村， 厂区南侧为春生肉牛养殖场的办公楼，北侧和东侧是德胜肉牛养殖场肉牛繁育养殖场，西面是村级公路，远处为农田，厂内产生的烟尘经处理后大后排放，对周边环境无不良影响。94主要污染物及其治理措施1、 锅炉采用湿式脱硫除尘器，除尘效率大于96%，脱硫效率达于65%，处理后烟尘浓度小于200毫升/平方米，符合国家及当地环保排放

40、标准。2、 本工程污水量较少，主要为生活污水，锅炉排放污水冲洗排水，净化粉吃沉淀后，排入厂外排放水管网。3、 生产设备采用高效、低噪音设备，对噪声严重设备，采取减振、隔声、小引等相应措施。95 绿化 厂区内种植常青树木，既美化环境、净化空气，又可减少噪声对环境的影响。第十章 产业化经营与农民增收效果评价10.1 农业产业化经营10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析畜牧养殖业是平泉县主导产业，肉牛产业是平泉县畜牧业的支柱产业。通过本项目的建设，平泉县德胜肉牛养殖场已有的肉牛繁育、育肥基础上，进一步完善产业链条，使其成为平泉县肉牛行业的龙头企业，有利于当地畜牧业主导地位的进一步加强。本项目的

41、建设，有效的解决了制约当地肉牛产业发展的优质肉牛饲料供应问题，有利于促进平泉县农业结构调整，促进畜牧业的发展壮大。10.1.2 完善产业链条，促进产业发展，建设现代农业平泉县德胜肉牛养殖场2011年筹建，由于北京安伯胚胎生物技术中心合作，实施胚胎移植项目，发展现代良种奶牛，构成了集犊牛育肥、良种繁育及奶品加工于一体的产业化链条。现如今又成立饲料加工，进一步完善了肉牛产业链条，使饲料工业成为肉牛产业链中重要一环，成为种植业和深加工业的纽带，进一步促进了农业产业化发展，有利于建设现代农业。10.1.3 辐射带动能力分析10.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制本项目德胜肉牛养殖场与农户建立了龙头

42、企业+专业合作组织+农户的经营方式，通过专业合作组织把分散的农户组织起来，实现由分散经营到适度规模经营的变革，通过企业这个龙头，提高组织化水平，使生产、流通和市场紧密衔接起来，提高农村经济的综合利益。10.1.3.2 辐射带动基地本项目主要原材料是玉米，年需玉米15万吨，可直接带动玉米种植基地面积20万亩。带动平泉县榆树林子、茅兰沟、平房、黄土梁子、蒙和乌素、柳溪、卧龙、七家岱、平泉镇、台头山、杨树岭、松树台、七沟镇、王土房、小寺沟等地农民种植玉米。另外还可间接带动当地运输业、食品加工业的发展。10.1.3.3 辐射带动农户本项目直接安排5000户农民约15000人种植玉米，另外间接带动当地近

43、万人从事运输业、食品加工业，为农民创收做出贡献。10.2 农民增收、农业增效评价本项目饲料加工可带动当地5000农户种植玉米，每户增加收入10000元，总收入5000万元。本项目的实施，有利于项目单位完善产业链条，使其真正成为当地畜牧业的龙头企业，有利于当地主导产业发展壮大，有利于调整农业结构，带动平泉县区域经济发展，提高农业综合效益。10.3 其他社会影响本项目建设，有利于拉长肉牛产业化经营链条，带动当地经济发展，增加财政收入，并为当地农民增收，同时提供就业机会，有利于创建和谐社会，推动社会主义新农村建设。第十一章 项目组织与管理11、1组织机构与职能划分 本项目在建设期，成立工程项目指挥部

44、，全权管理工程项目的从设计、施工到设备采购、安装调试等事宜，严格执行招标制度和监理制度。项目建成投产后，实行总经理负责制。本项目劳动定员500人，其中工人200人，及时、行政管理人员90人。采取面雄社会公开招聘，择优录取方式进行。本项目年工作300天，每天3班，每班8小时。11、2 经营管理模式本项目投产后实行总经理负责制，企业独立运营，独立核算，自负盈亏。11、3 经营管理措施项目建设成立工程项目指挥部，全权负责工程建设资金使用和进度安排，建立招标和建立机制，以确保工程质量。11、 4 技术培训本项目投产后对关键岗位工人进行培训，经考核合格后持证上岗。11、5 设计依据工业企业设计卫生标准工

45、业噪声卫生标准 建筑设计防火规范 国务院关于加强防尘防毒工作的决定关于生产性建设工厂项目职业安全卫生监督的暂行规定11、5、2 防范措施 1、按有关防火规范，在车间内设置一定数量的防火器材 2、所有电气设备均按规范要求，采取可靠的接地措施，凡人员接触的电气设备均设置漏电保护装置。3、 种传动机械设备，加设安全防护网罩，纺织机械伤害。 4、饲料加工过程，设置脉冲除尘器过滤粉尘，改善工作环境。第十二章 可行性研究结论与建议12.1 可行性研究结论本项目的建设完善了德胜肉牛养殖场肉牛产业化链条，利用平泉县发展肉牛养殖得天独厚的资源优势，进一步培育壮大优势主导产业，对调整农村和农业经济结构，促进产业化经营，提高农民收入具有重要意义。本项目生产技术先进，设备选择经济、合理，经济效益和社会效益明显，牵动和带动能力强，项目可行。12.2 问题与建议本项目主要障碍因素是如何保证产品质量，以确保在市场竞争中立于不败之地，同时也为企业集团生产优质肉牛提供保障。建议一方面加强管理，建立目标管理责任制，从原料采购、仓贮、生产加工到贮存、销售等各个环节强化质量意识。另一方面加强技术投入，与技术依托单位紧密合作，生产出符合肉牛生长需要的精饲料，保证生产技术的先进性，以确保产品质量。30