特固建材中心化验室质量管理手册

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1、重庆特固建材有限公司中心化验室质量管 理手册发布日期： 06 月 01 日 实行日期： 06 月 01 日XX特固建材有限公司发布编 制 说 明1.此编制考虑于质量体系的融合，符合体系的运营规定。2.在此制度中部分安全管理制度执行新制度。3.考虑例行控制部分，化学分析部分和物理检查部分。主 编： 刘 义审 核： 批 准：单位名称：重庆特固建材有限公司中心化验室地 址：重庆涪陵区龙桥工业园 联系方式： 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 目 录 第1页 共2页第一章：组织构造 31.1化验室组织机构图31.2职责和权限41.3化验室人员定岗一览表 51.4

2、化验室内各组职责权限7第二章：生产流程及质量控制162.1生产流程控制图162.2过程质量控制点及指标一览表17第三章： 管理制度213.1样品管理制度 213.2原则溶液配制和复标制度 233.3检查和实验仪器设备管理制度 243.4水泥原则砂与化学试剂管理制度 253.5抽核对比制度 263.6检查原始记录、台帐、报表的填写、编制和审核制度 313.7文献管理制度 323.8化验室内务管理制度 333.9过程质量控制管理制度 343.10出厂水泥熟料质量管理制度 353.11人员培训考核制度 363.12质量事故报告制度 363.13化验室质量管理手册执行状况检查制度 38 1重庆特固建材

3、有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 目 录 第2页 共2页第四章 重要仪器设备及检查操作措施 394.1分析天平的操作措施394.2高温炉使用维护操作措施404.3电热干燥箱使用维护操作措施424.4电热蒸馏水器维护使用操作措施434.5颚式破碎机维护使用操作措施434.6圆盘粉碎机维护使用操作措施 454.10 SL301型样品粉碎机操作规程 46第六章 安全管理制度 46 第七章 质量数据信息的建立 51 2重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001- 主题： 手册实行令 第一章第1页 共1页 化验室质量管理手册实行令 为了增进与配合水泥

4、公司质量管理规程，水泥公司化验室基本条件，水泥公司产品质量对比验证检查管理措施三项规章的实行，进一步规范水泥公司化验室检查工作的质量管理，提高化验室工作质量水平，从而不断提高产品质量，结合我公司质量手册及化验室实际工作状况特定化验室质量管理手册。本手册自6月1日实行。本手册是化验室质量管理的基本准则，化验室各岗位员工各施其责，做好本职工作，保证本手册有效运营。 重庆特固建材有限公司 总经理： 6月01日 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001- 主题： 管理者代表任命书 第一章第1页 共1页 管理者代表任命书 为了加对质量管理体系运营工作的领导，决定任命副总经理肖祥

5、勇同志为管理者代表，负责建立，实行和保证质量体系，并定期或随时向总经理报告质量体系运营状况，及时除了影像质量管理体系运营的有关问题，以及负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联系，协调工作保证质量体系的有效运营， 重庆特固建材有限公司 总经理 06月01日 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001- 主题： 目的指标第七章第1页 共1页化验室目的指标拟定如下：1）出厂水泥合格率 100%2) 富裕强度合格率 100%3）出厂袋重叠格率 100%4）检查设备完好率 100%5）检查抽查合格率 100%6）计量器具周检率 100%7）顾客满意度达到 100%8）安全事故0起

6、 重庆特固建材有限公司 总经理： 06月01日重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 组织构造 第一章第1页 共14页重庆特固建材有限公司 总经理： 1人化验室主任：1人 员工：17人|记录员1人质量工程师： （出厂） 1人人质量工程师（配料）1人 物检组 组长1人 检查工4人分析组 组长1人 分析工3人控制组 组 长 1人 控制工7人1.1组织构造图重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001- 主题： 组织机构 第一章第2页 共14页1.2化验室职责与权限1.1根据产品质量规定，制定原材料工序质量筹划，最后产品的出厂要符合国标及水泥

7、公司质量管理规程和体系、产品认证规定。1.2负责对原材料、半成品、成品进行监视和测量，并进行控制，按规定做好记录和标记，竭力做到可追溯性。1.3 拟定核心、重要过程控制点和监视、测量项目及质量指标，实行有效控制，保证整个运作过程处在受控状态。1.4当半成品或成品浮现不合格或潜在不合格时，应协同有关部门积极查找因素，制定纠正和避免措施并组织贯彻，以保证产品质量符合规定规定。1.5有权停止不合格水泥出厂。1.6按规定保存各项原始记录、台帐，各项检查记录保持规范。4重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题：组织机构 第一章第3页 共14页1.3化验室人员定岗一览表序号

8、姓名性别年龄文化限度职务职称从事本工作年限现工作岗位备注1刘义男41大专工程师23年化验室主任N0:0000902(工程师证)2陈诗敏女37大专分析班长 3文远兰女39初中7年物检班长4龚玉群女35初中分析工5颜国琴女21中专1年分析工6周勃女36中技物检工NO:069(操作证)7蒋平男32大专1年物检工8彭良英女36中技控制工NO:068(操作证)9周免女25高中4年控制工10刘娟女21高中3年 控制工11杜萍女25中专4年控制工12李颜女19岁中专1年控制工13郭芳女18岁中专1年控制工14王丽霞女24岁中专1年分析工15彭敏女19岁中专1年控制工16陈娟娟女19岁中专1年控制工17成燕秋

9、女19岁中专1年分析工重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 组织机构 第一章第7页 共14页指标，采用有效措施，充足发挥化验室对质量的控制和指引作用。1.4.4.4负责贯彻执行上级的批示、决策，定期检查督促室内各项规章制度的贯彻和工作任务的完毕状况，不断提高检查工作的精确性。1.4.4.5组织室内人员学习质量方针政策、文献、技术和管理知识，常常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检查措施，广泛应用数理记录措施，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。1.4.4.6合理配备本室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等状况，严格执行工

10、作考核，做到奖罚分明。1.4.4.7有权制止不合格水泥出厂，对违背质量管理制度的现象有权制止，并提出解决意见，必要时可越级报告上级主管部门。1.4.5质量工程师岗位责任制1.4.5.1在主任的领导下，负责生产工艺质量管理工作，提出配料方案，掌握进厂原材料的质量波动及堆放状况，拟定生产控制质量指标。做好出厂水泥的品质管理工作。1.4.5.2常常进一步现场，理解生产状况和存在的问题，提出改善措施，指引平常质量控制工作。1.4.5.3掌握熟料、混合材和出磨三者的记录关系，及时调节配料重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 组织机构 第一章第8页 共14页方案。常常

11、理解生产工艺和外购原材料的质量变动状况，掌握规律，指引生产。1.4.5.4参与制定和修订本室岗位责任制，技术操作规程，仪器、设备、和原则的检查管理制度等，并负责检查督促执行。1.4.5.5 有权检查化验室各组工作，指引班长和有关岗位工作，检查各组的工作质量和有关班组的抽核对比状况。1.4.5.6有权制止不合格水泥出厂，对违背质量管理规程的现象有权制止或提出解决意见。 1.4.6记录员岗位责任制1.4.6.1准时完毕公司内质量报表及其她多种报表的记录工作，数字务必精确、完整，填写要清晰、整洁，发送要及时无误。1.4.6.2按统一表格负责各类台帐的登记整顿及保管工作。1.4.6.3负责车间的质量考

12、核记录工作，成果准时报出。1.4.6.4负责化验室的成本和检查费用的核算工作，及时向主任报告费用的使用状况。1.4.6.5运用数理记录措施，协助室领导做好质量控制工作。1.4.6.6有权检查化验室各组工作，做好各组的密码抽查工作9重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 组织机构 第一章第9页 共14页1.4.6.7负责领取、保管化验室所用的文具、劳保用品等。1.4.7控制组组长岗位责任制1.4.7.1明确ISO9001国际原则及公司质量体系对本组的具体规定。1.4.7.2安排本构成员认真、及时完毕各项平常工作及领导下达的临时任务。1.4.7.3领导和督促本构

13、成员严格按国标进行各项实验工作。1.4.7.4负责本组原则筛等仪器、设备的维护管理工作，并做好具体记录。1.4.7.5负责本组仪器设备的维护保养工作，保证仪器设备处在完好状态。1.4.7.6负责本组的物资保管工作。1.4.8分析组组长岗位责任制1.4.8.1明确ISO9001国际原则及公司质量体系对本组的具体规定。1.4.8.2安排本构成员认真、及时完毕各项平常工作及领导下达的临时任务。1.4.8.3负责做好全国大对比样、省对比样，努力使其误差在规定范畴内，不断提高自身业务水平。1.4.8.4领导和督促本构成员严格按国标进行各项分析工作。1.4.8.5负责全室滴定管、容量瓶、移液管等仪器、设备

14、的自校及全室标10重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 组织机构 第一章第10页 共14页准溶液的配制复标工作，并做好具体记录。1.4.8.6负责本组仪器设备的维护保养工作，保证仪器设备处在完好状态。1.4.9物理组组长岗位责任制1.4.9.1认真学习ISO9001原则，明确ISO9001国际原则及公司质量体系对本组的具体规定。1.4.9.2安排本构成员认真、及时完毕各项平常工作及领导下达的临时任务。1.4.9.3负责做好全国大对比样、省对比样，努力使其误差在规定范畴内，不断提高自身业务水平。1.4.9.4领导和督促本构成员严格按国标进行各项检查和实验工作

15、。1.4.9.5将本组各原始记录进行整顿，妥善保管，每年年终完整地交化验室办公室。1.4.9.6负责本组仪器设备的维护保养工作，保证仪器设备处在完好状态。1.4.9.7在计量组统一安排下，按规定及时做好自检仪器的校验工作，协助主管单位对送检仪器进行校验，保证各项实验条件符合国标。1.4.10设备管理员岗位责任制1.4.10.1掌握设备性能、工作原理及操作措施1.4.10.2定期对各类设备进行维护保养、以保证设备安全运营11重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 组织机构 第一章第11页 共14页1.4.10.3对设备故障分析因素进而解决，对解决不了的专业性故

16、障报请有关部门或车间进行解决，如电器故障，机械故障等1.4.10.4不许对自己不熟悉或非自己专业性故障自行解决，以免发生人身安全或设备安全事故1.4.10.5对精密设备应报请有关专业部门或厂家进行故障排除1.4.10.6对违背设备操作规程的行为有权制止，必要时采用合适的考核1.4.10.7对发生的设备事故要进行分析因素，解决措施并上报室主任，对负责人进行考核1.4.10.8对设备卫生有考核权1.4.11样品管理员1.4.11.1对样品应分类寄存，码放整洁，不堆放其他物品1.4.11.2保持留样室清洁干燥，避免样品受潮1.4.11.3对样品要有唯一性标记，标记应使名称、时间、编号等齐全，避免样品

17、无法查找，或浮现错样1.4.11.4用有效措施避免样品交叉污染、混样等1.4.11.5封存样品应保持封条完好，封条填写齐全1.4.11.6定期对样品室进行清理，对无用样品、到期样品应进行解决12重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 组织机构 第一章第12页 共14页1.4.11.7样品室由样品管理员专人管理，有权制止对样品的不到期解决或更换，以及其他不利于样品管理的规定1.4.12资料管理员岗位责任制1.4.12.1负责化验室所有资料的整顿、归档、并按化验室质量记录保存年限保存1.4.12.2对所有资料在保存期要做好防水防潮防鼠害，以保证资料的完整性1.4

18、.12.3资料可借阅，但不容许任何人，以任何理由进行篡改，以保证资料的真实性1.4.12.4对长期保存的资料一定要长期保存完整，以保证它的历史可追溯性1.4.12.5负责外来文献的登记，受控文献登记、发放，非受控文献的登记发放等1.4.13控制工岗位责任制1.4.13.1按照ISO9001国际原则及公司质量的规定，负责生产过程中半成品的质量检查。1.4.13.2集中思想，谨慎操作，保证检查成果客观、公正。1.4.13.3对本组仪器设备进行平常保养。13重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 组织机构 第一章第13页 共14页1.4.13.4及时做好本组的文明

19、卫生工作。1.4.14分析工岗位责任制1.4.14.1严格按照公司质量体系的规定，负责原材料、半成品、混合材等的化学全分析，接受室领导布置的实验项目、对比样和外来样品的化学全分析，以及出厂水泥烧失量、氧化镁、三氧化硫的测试。1.4.14.2分析数据要全面、及时、精确，特别是进厂原燃材料要随到随做。1.4.14.3取样要有代表性，分析成果应对的、可靠、客观、公正地反映其质量状况。1.4.14.4集中思想、谨慎操作并真实填写检测数据，笔迹就清晰。1.4.14.5及时做好本组的文明卫生工作。1.4.15物理工岗位责任制1.4.15.1明确ISO9001国际原则及公司质量体系对本岗位的具体规定。1.4

20、.15.2负责出厂水泥、熟料的全套物检，保证成果客观、公正，有代表性。1.4.15.3按规定做好出厂水泥的均匀性实验及两月一次的省对比样，提高省对比实验误差合格率。1.4.15.4负责做好室领导临时布置的实验项目的物检及其他任务。14重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 组织机构 第一章第14页 共14页1.4.15.5按规定规定对本组的检测设备进行维护和保养，在计量组统一安排下配合班长做好自检设备的检定工作。1.4.15.6负责准时提供出厂水泥、熟料等品质检查数据，数据要对的无误，原始记录清晰、整洁。1.4.15.7破型水泥应在国标规定期间内进行破型。1

21、.4.15.8严格执行国标，严禁弄虚作假。1.4.15.9及时做好本组的文明卫生工作。 15重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题：生产流程及质量控制 第二章第1页 共5页粉煤灰散装车混合材堆场（5）（6）（7）石膏堆场（2）（3）（4）码头趸船（1）2.1生产流程控制图及质量控制点 包装机 （10）袋装水泥出厂散装水泥库（11）散装水泥出厂至散装码头(12) 水泥储库成品水泥（9）气箱脉冲收尘器粉煤灰调配库混合材配料库破碎熟料储库 熟料配料库石膏配料库 辊 压 机 选 V旋风收尘器水泥磨机选粉机16重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS

22、001-主题：生产流程及质量控制第二章第2页 共5页2.2过程质量控制点及指标一览表控制点序号物料名称取样地点控制项目检查频次控制指标取样方式合格率%1熟料趸船f-CaO1次/批1.5瞬时或综合样95烧失量1.095氧化镁3.0100安定性合格100KH-0.8895N2.4095P1.0095全套物检28天抗压56.0Mpa952天然石膏堆场粒度mm1次/批500瞬时或综合样100附着水份4.095三氧化硫35.095适应性实验好3磷石膏堆场三氧化硫1次/批35.0瞬时或综合样95五氧化二磷1.095F-0.595附着水份15.095成球粒状的mm50.0954脱硫石膏堆场三氧化硫1次/批3

23、5.0瞬时或综合样95附着水份15.095成球粒状的mm50.09517重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题：生产流程及质量控制第二章第3页 共5页2.2过程质量控制点及指标一览表5石灰石堆场氧化钙1次/批42.0瞬时或综合样95三氧化二铝2.095附着水份1.095粒度mm50.0956炉渣堆场水份1次/批2.0瞬时或综合样95烧失量10.095三氧化硫3.59528天抗压强度比65%957矿渣堆场水份1次/批10.0瞬时或综合样95质量系数K1.2958粉煤灰散装车水份1次/车1.0瞬时样95烧失量8.095三氧化硫3.59528天抗压强度比70.0%9

24、518重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题：生产流程及质量控制第二章第4页 共5页2.2过程质量控制点及指标一览表9岀磨水泥入库取样器处0.080mm%1次/1小时K持续综合样900.045mm%1次/1小时K持续综合样90比表面积（）按规定 K持续综合样90Loss%1次/2小时K0.4%持续综合样90SO3%1次/1小时K0.2%持续综合样90CaO%1次/2小时K0.5%持续综合样90f-CaO%1次/4小时K持续综合样90水份%1次/24小时 0.5综合样90Cl-%1次/24小时0.05综合样100物理性能1次/24小时符合原则规定持续综合样100

25、10出厂 水泥 （袋装）取样器或包装 袋 单袋净重1次/班50.0kg随机10020袋总净重1次/编号1000kg100物理性能符合原则规定综合100化学性能符合原则规定100富余强度合格率100%10028天抗压强度合格率19重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题：生产流程及质量控制第二章第5页 共5页2.2过程质量控制点及指标一览表 编号不超吨位合格率100%100均匀性实验1次/季CV3.0%随机10011出厂 水泥（散装） 散装水泥车物理性能1次/编号符合原则规定综合100化学性能符合原则规定100富余强度合格率100%10028天抗压强度合格率100

26、%100编号不超吨位合格率100%10012出厂 水泥 （散装）散装码头 物理性能1次/编号符合原则规定综合100化学性能符合原则规定100富余强度合格率100%10028天抗压强度合格率100%100编号不超吨位合格率100%10020 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第1页 共18页3.1样品管理制度3.1.1样品的抽取按“过程质量控制点及指标一览表”所规定的取样频次和取样方式进行取样，出磨水泥由控制组取样并保管，出厂水泥由物理组负责取样检查并封样，进厂原材料由分析组负责取样检查。3.1.2样品的编号多种样品要按编号或时间顺序分别

27、寄存，标签书写应清晰、完整并贴牢。3.1.3样品的加工根据样品的原始状态和实验规定，对样品进行破碎、过筛、混匀和缩分，制备好样品，以备检查。3.1.4样品的传递分析组对物理组所取的水泥样和控制组准时间间隔取的样品进行混合、研磨缩分后做全分析检查。物理组将熟料所有样品必须通过破碎缩分后做物理检查。3.1.5样品的标记控制组所取熟料样品用留样瓶留样，盒上用时间、标签作标记21重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号： TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第2页 共18页物理组样品用编号和序号作标记，分析组样品在称量瓶上熟料批号、日期作标记。3.1.6样品的保管样品由各组分别保管，实行

28、组长负责制，物理组水泥封存样设定单独的样品室，控制组、分析组设相应的干燥器和留样瓶。3.1.7样品的解决控制组留样瓶中样品每天在分析组人员抽取分析样品后倒空清理，分析组称量瓶中样品保存一周，物理组出厂水泥留样应保存三个月后予以解决。3.1.8样品检查状态标记天平室干燥器分已检、待检和在检三种状态，已检内放已通过检查，但需放在干燥器中保存的样品，待检是已经制样烘干等待检查的样品，在检中重要是从烘箱或高温炉内取出等待冷却的样品，对留样瓶中所留样品均规定为已检样品，对样品室封存样规定为已检样品，其他样品用此三种状态进行标记。22重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题

29、： 管理制度 第三章第3页 共18页3.2原则溶液配制和复标制度3.2.1原则溶液复标范畴为EDTA、盐酸、氢氧化钠、硫酸铜等四种原则溶液，原则溶液用化学试剂必须符合规定规定。3.2.2原则溶液由专人配制、标定，并由组长复标，标定、复标数据必须具体记录，原则溶液由分析组长负责管理。3.2.3原则溶液的浓度以复标平均浓度为准，浓度的表达措施应使用摩尔浓度（M）。3.2.4配制和标定后的原则溶液必须寄存35天方可复标，复标次数必须两次以上。3.2.5所有配制、标定、复标的原则溶液均应贴有相应标记（涉及名称、浓度、配制或复标日期、有效期等），原则溶液复标后的有效期为30天，如超过30天，应重新复标，

30、并作记录。3.2.6经复标合格后的原则溶液，应贴上封条，寄存在清洁干燥处，避免受潮和污染。3.2.7每批分析用水制备好后来，进行PH，电导率和硝酸银的检查符合规定后进行使用。23 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第4页 共18页3.3检查和实验仪器设备管理制度3.3.1检查和实验仪器设备必须按水泥公司化验室基本条件规定配备齐全，并符合有关技术原则。3.3.2配备专（兼）职管理人员，建立仪器设备台帐（一览表），内容应涉及设备型号、出厂编号、寄存地点、检定（校验）周期等，保证仪器设备配备率100%。3.3.3送检仪器设备应按规定周期检定或

31、校验，并具有有效的检定证书。3.3.4属于自校的仪器设备，应有经技术部门或公司技术主管批准的校验措施，并按规定的周期进行校验。校准后贴上蓝色自校合格标签，注明校验日期，校验人及校验结论，仪器设备编号3.3.5做好和保存仪器设备的使用维护、保养和校验记录涉及上级计量部门的检定合格证书。3.3.6保证检查、实验和校准有合适的环境条件，检查和实验仪器设备贴有表白其校准状态的标记。检定、校准设备贴绿色合格证标签，自校验设备贴蓝色标签。3.3.7当设备发生故障不可使用时要关闭空开及设备电源（或拿下电源插头）并挂上红色停用标记牌，等设备故障解决并经检定、校准或自校合24重庆特固建材有限公司化验室质量管理手

32、册文献编号：TG-HYS001-主题： 管理制度 第七章第5页 共18页格后再投入使用3.3.8对设备贴上备用标签，在同类型设备发生故障或故障设备可用此设备代用时，启用该设备，因此备用设备必须是检定合格设备3.3.9设备编号应为设备唯一性标记，每台设备在较为显眼的地方用红字编号，编号应与一览表中设备编号相应3.4水泥原则砂与化学试剂管理制度3.4.1根据水泥原则砂及化学试剂消耗状况及时制定采购筹划（涉及品名、规格、级别、生产厂家等），报化验室主管领导审批后交仓库统一采购。3.4.2对采购进库的水泥原则砂和化学试剂进行验收，对不符合采购筹划规定的予以退货，符合规定的方可入库。3.4.3配备原则溶

33、液用的原则物质应是有合格证，水泥原则砂应为国家主管部门指定生产和销售公司销售的中国原则ISO原则砂。3.4.4在启用新一批原则砂之前，应对新老原则砂用同一水泥进行性能对比实验，当对比误差不超过1.5%时方可投入使用。25重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第6页 共18页3.4.5化学试剂和原则砂应寄存在干燥、通风无粉尘、阳光不直接照射的场合，避免受潮和污染，对易燃易爆物品、有毒药物要分别寄存，不得混杂，并有相应的消防、安全措施。3.5抽核对比制度3.5.1为了提高化验室人员操作技术水平，保证明验的精确性，加强化验员的工作责任性，特制定本

34、抽核对比制度。3.5.2控制组由化验室质量工程师负责密码抽查出磨水泥细度、比表面积、SO3、CaO、游离氧化钙并做好记录。每个控制工每月单项不少于四次，同一岗位对比检查每月不少于一次。3.5.3分析组由化验室质量工程师负责密码抽查并做好记录，每分析工每月不少于1个样品（全分析），同一岗位对比检查每月不少于一次。3.5.4物理组由化验室质量工程师负责密码抽查并做好记录，每个物检工每月单项不少于4个，同一岗位对比检查每月不少于一次。3.5.5抽查人员每月应按规定进行对各员抽查、对比，如抽查时，有循私舞弊的，扣除当月奖金；未按规定完毕密码抽查工作，扣50元。3.5.6每月计算抽查合格率，超差扣款按每

35、项5元计算,如超差严重则按超差与容许误差的倍数再乘以每项扣款计算，每月结算一次，在绩效工资中兑现。3.5.7省对比样（国家对比样）管理措施3.5.7.1为提高分析及物理组操作责任性，适应合同考核的规定，特制定重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第7页 共18页本措施。3.5.7.2每两月应与国家对比一次3.5.7.3物理组、分析组应根据省对比样检查成果及历年积累的数据校正本人的操作措施，缩小差距。规定十项指标（分析组SO3、Loss、MgO共三个指标，物理组细度、初凝、终凝、三天及二十八天抗折、抗压强度共七个指标）合格率每次达到90%以上

36、。3.5.7.4考核措施：3.5.7.4.1分析组三个指标（Loss，MgO，SO3）全合格奖10元，班长奖10元，有一项不合格扣5元，班长扣5元；有一项合格奖5元，班长奖5元（如省站只做一项，全合格不考核；省站做两项，全合格奖15元，班长奖15元）。3.5.7.4.2物理组七个指标（细度、初凝、终凝、三天及二十八天抗折、抗压强度）全合格奖120元，组长奖50元，如果只有一项不合格奖40元，组长奖10元；两项不合格扣10元，组长扣10元；三项不合格扣40元，组长扣15元；四项不合格扣60元，组长扣10元；五项不合格扣80元，组长扣15元；六项不合格扣100元，组长扣30元。强度如有不合格，扣款

37、翻番。3.5.7.4.3月度省（国家）对比样十项合格率如达到90%，以上扣款可减半执行。27重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第8页 共18页3.5.7.4.4分析组如全年国家、省对比样，各测试项目的误差都在规定范畴之内，奖100元，组长奖50元，并报请厂部进行嘉奖。3.5.7.4.5物理组全年国家、省水泥对比样，各测试数据的误差都在规定范畴之内的，奖100元，组长奖80元，并报请厂部进行嘉奖。3.5.8误差计算措施规定：3.5.8.1绝对误差计算用原成果减去抽查成果所得为正负误差值。3.5.8.2相对误差为绝对误差与原成果的比值所得为

38、正负误差值。3.5.8.3在与省或国家对比中，将省或国家检测值作为原成果计算本化验室误差，即省或国家值为原则值。3.5.9大对比样管理措施3.5.9.1必须按规定参与省或国家中心组织的物检大对比和分析大对比。3.5.9.2分析组：分析大对比全合格，对重要人员每样品奖100元并报请厂部进行嘉奖；全国分析大对比全合格，对重要人员每样品奖150元，并报请厂部进行嘉奖。3.5.9.3物理组：物检大对比全合格，奖300元，并报请厂部进行嘉奖；全国物检大对比全合格，奖500元，并报请公司进行嘉奖。重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第9页 共18页3

39、.5.10实验项目及容许误差3.5.10.1抽核对比容许误差范畴（一）注：以上误差均为绝对误差。名称项目SiO2AL2O3Fe2O3CaOMgOSO3K2ONa2OLOSS石灰石同一实验室0.150.10.100.250.150.080.050.30不同实验室0.150.150.100.300.150.080.050.30粘土质同一实验室0.350.250.150.200.200.100.100.30不同实验室0.400.300.200.200.200.150.150.30铁粉同一实验室0.200.200.400.200.200.100.07不同实验室0.250.250.500.200.200

40、.100.07生料同一实验室0.200.200.150.250.200.100.100.30不同实验室0.250.200.150.300.200.100.100.30熟料同一实验室0.200.200.150.250.200.100.10不同实验室0.250.200.150.300.200.100.10水泥同一实验室0.200.200.150.250.200.150.100.100.15不同实验室0.250.200.200.300.200.200.100.100.30煤灰同一实验室0.350.250.150.200.200.200.100.10不同实验室0.400.300.200200.200.

41、250.150.15 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第10页 共18页误差范围试验项目3.5.10.2抽核对比容许误差范畴（二）同一实验室不不小于不同实验室不大误差类别水泥密度2.0%2.0%相对误差水泥比表面积30%5.0%生料细度1.0%/绝对误差熟料细度0.5%1.0%绝对误差原则稠度作水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝15分钟初凝20分钟绝对误差终凝30分钟终凝45分钟抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%胶砂流动度5mm8mm绝对误差30 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS

42、001-主题： 管理制度 第三章第11页 共18页3.6检查原始记录、台帐、报表的填写、编制和审核制度3.6.1做好质量技术文献的档案管理工作，原始记录和台帐采用统一表式。各项检查应有完整的原始记录和分类台帐，原始记录由当班人员填写，并在检查员后签名，记录台帐由质量记录员填写，并按月装订成册，由专人保管，保存期为三年，台帐长期保存。3.6.2所有原始记录、台帐应所有用碳素笔或中性笔填写，不得使用铅笔或圆珠笔。3.6.3各项检查原始记录和分类台帐的填写，必须清晰，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，并加盖更改人私章，在其上方书写改正后的数据。波及出厂水泥的检查记录的改正应有化验室主

43、任签字或盖章。3.6.4对质量检查数据及时整顿分析，每月有分析小结，并提出改善意见，全年应有专项总结。3.6.5质量月报、年报按统一表格填报齐全，并于规定日期前报到有关单位。3.6.6所有质量记录、台帐、检查、报表应妥善保管，当年度的由化验室保管，上年度的交档案室保存。31 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 管理制度 第七章第12页 共18页3.7文献管理制度3.7.1文献的范畴：涉及我司、本化验室制定的有关质量、质量管理文献、产品原则、措施原则、规程、规范、细则及其她有关文献。3.7.2文献的编制、发布：与质量有关的文献由化验室负责编写，并由化验室主

44、任审核，公司总经理或管理者代表批准后发布。3.7.3文献的标记与发放3.7.3.1文献分为受控文献和非受控文献，受控文献加盖受控章，并标注发放编号，非受控文献只标注发放编号。化验室内部使用文献以及申报文献均应为受控文献。3.7.3.2文献的发放由化验室资料管理员统一办理，应保证文献使用的各个场合都能得到有关文献的合用版本，文献的发放、回收应填写质量文献发放回收登记表。3.7.4文献的更改3.7.4.1如文献夹需要修改，由化验室主任填写文献更改申请单报总经理或管理者代表批准后挂靠更改。3.7.4.2文献管理人员实行更改时按质量文献发放回收登记表的记录发放更改后的文献，同步收回作废的旧文献。3.7

45、.4.3文献的更改采用换页或更改的措施，当文献通过多次更改或需要大幅度修改时应进行换版。 32 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号： TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第13页 共18页3.7.5文献的作废 作废文献由文献管理人员按质量文献发放回收登记表收回并记录，填写文献销毁申请单，经化验室主任批准后销毁，销毁方式采用焚毁，由一人销毁，另一人监销。3.7.6外来文献的控制3.7.6.1直接引用的的各类外来文献应有总经理或总工审定确认其合用性、有效性，批准后使用，其发放和管理按内部文献执行。3.7.6.2应常常关注有关法律、法规及有关原则，及时更新不合适的文献，保证使用有

46、效版本外来文献的辨认。3.8化验室内务管理制度3.8.1化验室周边环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检查工作。3.8.2化验室的面积、采光、温度、湿度等，均应满足检查任务和国标规定的规定。3.8.3 化验室内的检测仪器设备放置合理、操作以便、保证安全。相近的两种检查互相有影响时如高温、粉尘的影响等要有隔离或分开。3.8.4 化验室的化学分析室应有通风设备，排放有害气体。33 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号： TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第14页 共18页3.8.5化验室应保持清洁，每周打扫一次卫生，每次检查结束应清理本岗位，与实验无关物品不得带入和寄存

47、在化验室。3.8.6铂金器皿等贵重金属应有专人保管，避免丢失。3.9过程质量控制管理制度3.9.1原材料质量控制3.9.1.1参与制定进厂原材料品质原则规定，负责对多种进厂原材料质量进行检查和评价。在采购过程中，参与对供方的产品质量和资质进行相应的评价，有关过程均应有相应的记录。3.9.1.2对按质量分别寄存的进厂原材料进行标记，保证可追溯性，并避免误用。标记内容为：品种、检查状态等。按规定的控制项目、检查频次进行取样检查，并根据检查成果拟定使用方案。3.9.1.3在检过程中，将制备好的样品等待检查时放入“待检”干燥器中，如正在检查时此样品应在“在检”干燥器中，如从烘干箱、高温炉等取出的样品。

48、在冷却待称量时即可使用“在检”标记，当检查完毕后可放入“已检” 标记干燥器中，并定期将已检样品归入样品柜后到保存期后解决。3.9.2半成品质量控制3.9.2.1按照水泥公司质量管理规程的规定，结合我司工艺流程和34 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第15页 共18页设备，制定相应的配料方案。3.9.2.2加强对水泥制备过程的质量控制，协助车间分析控制指标波动的因素，指引车间及时调节各类原料的配比，保证配料方案的实行。3.9.2.3加强对出厂水泥的管理，按质寄存，搭配出厂等。3.9.2.4及时将多种检查成果告知有关的生产岗位，以调节和控

49、制生产状况。3.9.2.5重要过程质量指标持续三小时偏离指标或持续三次检测数据不合格，属于工序质量事故，化验室向生产车间提出质量事故报告，生产车间及时采用纠正措施。3.10出厂水泥确认程序 为保证出厂水泥质量，满足顾客对水泥的需求，根据水泥公司质量管理规程第六章规定，结合我司水泥粉磨生产工艺实际状况，制定本程序。3.10.1、根据岀磨水泥的细度 比表面积 SO3 Loss CaO和f-CaO六项化学指标达到公司内控指标，鉴定出厂水泥的化学指标满足国标规定。3.10.2、根据岀磨水泥的细度、凝结时间、安定性以及其她顾客规定的指标，达到公司内控指标的规定，鉴定出厂水泥的指标满足国标规定。3.10.

50、3、根据岀磨水泥的一天强度，运用化验室做出的回归方程，推测出厂水泥的三天、二十八天抗压强度，达到公司内控指标，可鉴定出厂水泥的相应龄期的抗压强度达到国标规定。3.10.4、在以上三条均达到公司水泥质量内控规定期，即可鉴定出厂水泥符合国标规定，可以进行散装或袋装出厂。3.10.5、本程序从六月一日起执行 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文献编号：TG-HYS001-主题： 管理制度 第三章第16页 共18页3.11人员培训考核制度3.11. 1应制定人员年度培训筹划，筹划应涉及如下内容：培训目的、培训对象、培训的内容、培训的时间、地点、培训的方式、考核的措施等。培训经化验室技术员编制、化验室主任审核、总工程师（管理者代表）批准后实行。3.11. 2按筹划进行业务培训，要做好记录和保存。3.11.3参与省、市以上的短期培训，以充实知识，提高工作水平。3.11. 4培训需进行考核，凡经两次培训考核不合格者，调离工作岗位。3.11.5建立人员技术档案，将化验室人员有关的技术简历、资格证书（复印件）如学历证明、职称证书、上岗证、以及培训记录等加以集中管理，作为评价操作人员技术素质的根据。3.12质量事故报