上海市松江区疾病预防控制中心

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1、上海市松江区疾病预防控制中心2018年度部门决算目 录第一部分 上海市松江区疾病预防控制中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 上海市松江区疾病预防控制中心2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市松江区疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市松江区疾病预防控制中心概况一、主要职能上海市松江区

2、疾病预防控制中心是政府实施对社会疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的职能机构。主要职能包括： 1.疾病预防与控制2.突发公共卫生事件应急处置 3.疫情报告及健康相关因素信息管理4.健康危险因素监测与干预5.实验室检测分析与评价6.健康教育与健康促进7.技术管理与应用研究指导二、机构设置上海市松江区疾病预防控制中心单位设19个内设机构，包括：办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、财务科、质量管理科、治安保卫科、结核病防治科、免疫预防科、寄防病媒科、艾性科、传染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、学校卫生科、信息科、卫生监测科、理化检验科、微生物检验科、伤害统计科。第二部分 上海市松江区疾病预

3、防控制中心2018年度部门决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入5647.78一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入441.19三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出18.54五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出609.41九、医疗卫生与计划生育支出5404.76十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气

4、象等支出十九、住房保障支出139.21二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计6088.97本年支出合计6171.92用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余392.66年末结转和结余309.71总计6481.63总计6481.632018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6088.975647.78441.19205教育支出18.5418.5420599其他教育支出18.5418.542059999其他教育支出18.5418.54208社会保障和就业支出609.41609.4

5、120805行政事业单位离退休609.41609.412080502事业单位离退休26.1126.112080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416.64416.642080506机关事业单位职业年金缴费支出166.66166.66210医疗卫生与计划生育支出5321.814880.62441.1921004公共卫生5123.904682.71441.192100401疾病预防控制机构4547.064105.87441.192100408基本公共卫生服务12122100409重大公共卫生专项543.95543.952100410突发公共卫生事件应急处理15152100499其他公共卫生支

6、出5.895.8921011行政事业单位医疗197.91197.912101102事业单位医疗197.91197.91221住房保障支出139.21139.2122102住房改革支出139.21139.212210201住房公积金139.21139.212018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计6171.923986.292185.63205教育支出18.5418.5420599其他教育支出18.5418.542059999其他教育支出18.5418.54208社会保障和就业支出609.41609.4

7、120805行政事业单位离退休609.41609.412080502事业单位离退休26.1126.112080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416.64416.642080506机关事业单位职业年金缴费支出166.66166.66210医疗卫生与计划生育支出5404.763237.672167.0921004公共卫生5206.863039.772167.092100401疾病预防控制机构4638.703039.771598.932100408基本公共卫生服务12122100409重大公共卫生专项535.27535.272100410突发公共卫生事件应急处理15152100499其他公共

8、卫生支出5.895.8921011行政事业单位医疗197.9197.92101102事业单位医疗197.9197.9221住房保障支出139.21139.2122102住房改革支出139.21139.212210201住房公积金139.21139.212018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5647.78一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出18.5418.54六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出609.41609

9、.41九、医疗卫生与计划生育支出4889.694889.69十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出139.21139.21二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5647.78本年支出合计5656.855656.85年初财政拨款结转和结余46.82年末财政拨款结转和结余37.7537.75 一般公共预算财政拨款46.82 政府性基金预算财政拨款总计5694.60总计5694.605694.602018年度一般公共预算财政拨款支出决算

10、表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出18.5418.5420599其他教育支出18.5418.542059999其他教育支出18.5418.54208社会保障和就业支出609.41609.4120805行政事业单位离退休609.41609.412080502事业单位离退休26.1026.102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416.64416.642080506机关事业单位职业年金缴费支出166.67166.67210医疗卫生与计划生育支出4889.693237.661652.0321004公共卫生4691.793039.761652.0

11、32100401疾病预防控制机构4123.633039.761083.872100408基本公共卫生服务12122100409重大公共卫生专项535.27535.272100410突发公共卫生事件应急处理15152100499其他公共卫生支出5.895.8921011行政事业单位医疗197.90197.902101102事业单位医疗197.90197.90221住房保障支出139.21139.2122102住房改革支出139.21139.212210201住房公积金139.21139.215656.853986.281670.572018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合

12、计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出3394.843394.8430101 基本工资451.54451.5430102 津贴补贴313.62313.6230103 奖金30106 伙食补助费30107 绩效工资1500.101500.1030108机关事业单位基本养老保险费416.64416.6430109职业年金缴费166.67166.6730110职工基本医疗保险缴费197.9197.930111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费60.0760.0730113住房公积金139.21139.2130114医疗费30199 其他工资福利支出149.0914

13、9.09302商品和服务支出547.10547.1030201 办公费21.1621.1630202 印刷费30203 咨询费3.713.7130204 手续费0.220.2230205 水费6.736.7330206 电费92.0392.0330207 邮电费20.6720.6730208 取暖费30209 物业管理费44.4944.4930211 差旅费14.9314.9330212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费12.8512.8530214 租赁费0.710.7130215 会议费0.540.5430216 培训费1.531.5330217 公务接待费0.110.1130

14、218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.390.3930227 委托业务费30228 工会经费51.8951.8930229 福利费181.97181.9730231 公务用车运行维护费29.8729.8730239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出63.3063.30303对个人和家庭的补助20.9720.9730301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金16.9216.9230305 生活补助2.282.2830307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金1.101.1

15、030310个人农业生产补贴30399 其他个人和家庭的补助支出0.670.67310资本性支出23.3723.3731002 办公设备购置23.3723.3731003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出合计3986.283415.81570.472018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预

16、算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数87.429.978629.87563029.871.400.102018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市松江区疾病预防控制中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计10615.9811122.93 （一）流动资产2589.413017.65 （二）固定资产7976.478055.18 其中：1.房屋（平方米）778774843963.312727.08 2.通用设备

17、（台/套/辆） （1）车辆1212249.61249.61 一般公务用车1111222.38222.38 执法执勤用车 特种专业技术用车1127.2327.23 其他用车 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）20101397.871490.52 3.专用设备（台/套） 单价100万元以上专用设备11132.71132.71 4.其他固定资产2232.973455.26 减：累计折旧及减值准备 （三）长期投资 （四）在建工程 （五）无形资产50.150.1 减：累计摊销 （六）其他资产二、负债合计2138.942650.13三、净资产合计8477.048472.80第三部分 上海市松江区疾

18、病预防控制中心2018年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区疾病预防控制中心2018年度收入总计为6481.63万元、支出总计为6481.63万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加179.74万元。主要原因：项目支出的投入和支出有所增加。二、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度收入决算情况说明本年收入合计6088.97万元，其中：财政拨款收入5647.78万元，占92.75%；上级补助收入441.19万元，占7.25%。三、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度支出决算情况说明本年支出合计6171.92万元

19、，其中：基本支出3986.29万元，占64.59%；项目支出2185.63万元，占35.41%。四、关于上海市松江区松江区疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区疾病预防控制中心2018年度财政拨款收支总决算5694.6万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加275.09万元，增长5.07%。主要原因：项目支出的投入和支出有所增加。五、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出5656.85万元，占本年支出合计的9

20、1.65%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.09万元，增长5.07%。主要原因：项目支出有所增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出5656.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）18.54万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）609.41万元，占10.77%，医疗卫生与计划生育支出（类）4889.69万元，占86.45%；住房保障支出（类）139.21万元，占2.46%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67

21、22.87万元，支出决算为5656.85万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出少于年初预算，部分经费由主管单位发放。其中：1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：复旦教学基地合作，人才培养项目支出。年初预算为20万元，支出决算为18.54万元。决算数小于预算数的主要原因：交流，培训人次，费用有所减少 。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工福利费支出。年初预算为33.88万元，支出决算为26.10万元。决算数小于预算数的主要原因是退休职工福利支出减少。3、社会保障和就业支出（类）

22、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为518.93万元，支出决算为416.63万元。决算数小于预算数的主要原因缴费基数有所下降。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为207.57万元，支出决算为166.67万元。决算数小于预算数的主要原因缴费基数有所下降。5、医疗卫生与计划事业支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于机构的正常运转费用。年初预算为5024.72万元，支出决算为4123.63万元。决算数小于预算数的主要

23、原因是人员经费由所减少。6、医疗卫生与计划事业支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务。主要用于健康素养促进项目经费。支出决算为12万元。本项目年初未安排预算，为追加项目。7、医疗卫生与计划事业支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于重大公共卫生项目的专项经费。年初预算为453.78万元，支出决算为535.27万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移项目年初未安排预算，为追加项目。8、医疗卫生与计划事业支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于突发公共卫生事件应急处理经费。年初预算为15万元，支出决算为15万元。决算数与预算数持平。9、医疗卫生与计划事业

24、支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于“三年行动计划”项目经费。年初预算为20.88万元，支出决算为5.89万元。决算数小于预算数的原因是项目已完工，经费未使用完毕。10、医疗卫生与计划事业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于职工医疗保险缴费支出。年初预算为246.49万元，支出决算为197.90万元。决算数小于预算数的原因是缴费基数有所下降。11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金缴费支出。年初预算为181.62万元，支出决算为139.21万元。决算数小于预算数的原因是缴费基数有所下降。六、关于上海市松江区疾

25、病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3986.28万元，包括人员经费3415.81万元，公用经费570.47万元。基本支出中：1、工资福利支出3394.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。2、商品和服务支出547.1万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务车运

26、行维护费、其他商品服务费。3、对个人和家庭的补助20.97万元，主要用于抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。4、资本性支出23.37万元，主要用于办公设备的购置。七、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区疾病预防控制中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为87.4万元，支出决算为29.97万元，完成预算的34.29%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.87万元，完成预算的34.73%；公务接待费支出决算

27、为0.1万元，完成预算的7.14%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车未完成购置计划。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加7.47万元，增长33.2%，其中：因公出国（境）费0元，于2017年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.85万元，增长49.26%；公务接待费支出决算减少2.38万元，降低95.77%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用时间长，维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待的次数减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境

28、）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算29.87万元，占99.67%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.33%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出29.87万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出29.87万元。主要用于公务车运行的燃油费、保险费、维修费。2018年，上海市松江区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。3、公务接待费支出0.1万元。其中：国内公务接待支出0.1万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待中疾控督导餐费，公务接待批次1次、接待人次10人，。八、关于上海市松江区疾病预防控制中心2

29、018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区疾病预防控制中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区疾病预防控制中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市松江区疾病预防控制中心2018年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市松江区疾病预防控制中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为956.73万元，其中：货物采购金额384.01万元、工程采购金额402.54万元、服务采购金额170.18万元。2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

30、1068.14万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额956.73万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额5万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。上海市松江区疾病预防控制中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况上海市松江区疾病预防控制中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下绩效管理制度：全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目26个，涉及预算金额1462.43万元；20

31、18年度开展的绩效评价项目29个，涉及预算金额1424.73万元，平均得分74分（其中，绩效评级为“优”的项目27个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以

32、前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。