某生产安全事故隐患排查体系指南

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1、 .wd.Axxxxxx隐患排查治理体系实施指南 隐患排查体系编制组 批准: 2018年4月目 录1.适用范围22.编制依据23.术语、定义24. 基本要求25.隐患分级与分类46.工作程序和内容57.文件管理98. 隐患排查治理效果109. 持续改进10附录A.现场类隐患排查工程清单12附录B.根基管理类隐患排查清单13附录C.现场隐患排查治理台账14附录D.根基管理类隐患排查治理台账15附录E.事故隐患排查治理程序框图161.适用范围 本标准适用于指导xxxxxx事故隐患排查治理体系的建设。2. 编制依据DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 301

2、1-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准2017版安监总管四2017129号3.术语和定义3.1安全生产事故隐患事故隐患-企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 职业病隐患-用人单位违反职业卫生法律、法规、规章、标准、标准和管理制度、操作规程等规定，在职业病危害现场管理和职业卫生根基管理方面存在的可能导致作业人员安康损伤或职业病发生的缺陷。3.2隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术

3、人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进展排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进展登记，建设事故隐患信息档案。3.3隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进展登记，建设事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。4. 基本要求4.1健全机构公司成立了安全科是新博木业风险分级管控体系建设的领导部门，具体负责公司事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司事故隐患排查治理体系建设，组织开展公司事故隐患排查治理。组长：副组长：组员：组长职责：企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理资金投入，及时掌

4、握重大隐患治理情况，治理重大隐患前催促有关部门制定有效的防范措施。副组长职责：对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。负责催促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。生产部门：是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进展整改、验证等工作。 各职能部门：履行专业职责，参与专业工作，督导隐患整改；财务部门：负责安全费用提

5、取，提供财力保障，监视经费使用；办公负责人：负责起草隐患排查体系文件，组织具体工作，全面监视考核；4.2完善制度企业应在安全生产风险分级管控体系 、安全生产标准化等安全管理体系的根基上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各级层、各专业、各岗位日常工作重要组成局部。4.3组织培训企业将隐患排查治理的培训纳入安全培训方案，分层次、分阶段组织全体员工进展培训，使其掌握本岗位隐患类别、隐患排查和治理的方法、重大隐患、治理验收。并保存培训记录。4.4落实责任企业应依据分级管控体系中风险点的控制措施和标准、规程要求、建设事故隐患

6、排查治理体系考核方法，并严格执行。5.隐患分级与分类5.1隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。违反法律法规和强制性标准标准的有关规定要求，整改时间长、企业必须停产停业整顿的或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源且不能立即排除整改可能造成较严重危害的隐患；危害和整改难度较大，存在不能立即排

7、除整改和整改难度大的隐患；特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗具有火灾等危险的场所；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；市级以上负有安全生产监视管理职责的部门认定的。国家安全监管总局关于印发工贸行业重大安全事故隐患判定标准2017版的通知5.2隐患分类事故隐患分为根基管理类隐患和生产现场类隐患。根基管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度和操作规程；教育培训管理；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生根基管理；相关方安全管理；根基管理其他方面。生产现场类隐患包括以下

8、方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。6. 工作程序和内容6.1编制排查工程清单工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和根基安全管理要求，编制排查工程清单生产现场类隐患排查工程清单以各类风险点为 基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围风险点、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息根基管理类隐患排查工程清单以各类根基管理工程为 基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查工程、排查内容与排查标准、排查类型

9、、排查周期、组织级别等信息6.2制定排查方案企业应根据生产运行特点，制定隐患排查方案，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.3隐患排查6.3.1排查类型包括：日常隐患排查：是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。综合性隐患排查：是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；专业隐患排查：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑构造、消防与公辅等分别进展的专业排查；专项隐患排查：根据行业特点

10、对有限空间作业、粉尘防爆和所有作业及管理活动进展的专项隐患排查；季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进展排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进展重点排查；专家诊断性检查是指技术

11、力量缺乏或安全生产管理经历欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。6.3.2排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。6.3.3组织级别企业排查组织级别一般包括公司级、部门车间级、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进展调整。日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分，如消防、供配电；节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级；季节性隐患排查的组织级别

12、为公司级、部门级；专项隐患排查的组织级别为公司级，如粉尘防爆、动火作业、有限空间作业、职业安康。6.3.4排查周期企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项等隐患排查类型的周期。序号排查类型组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期1日常隐患排查班组级1次/班岗位级一次/班2综合性隐患排查公司级1次/季度车间级一次/月3专项隐患排查公司级1次/半年部门级1次/季度车间级1次/月4季节性隐患排查公司级1次/季度部门级1次/季度车间级1次/季度5节假日隐患排查公司级节假日前部门级节假日前车间级节假日前6专家诊断性检查公司级结合需要7事故类比隐患排查公司级事故后6.3

13、.5确定排查工程实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查工程清单中确定具体排查工程，结合工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册2016版等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表,由各组织级别按照排查方案定期进展隐患排查。6.3.6记录结果各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进展隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保存影像记录。6.4隐患治理6.4.1隐患治理要求隐患治理包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位。上级检查的，下发隐患整改通知单；基层单位、岗位检查的，自行整改，整改不了的、需多基层单位协

14、调的，上报相关领导。6.4.2隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反响、验收等环节。隐患信息内容：隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等；隐患整改通知内容：隐患描述、隐患等级、原因分析、建议整改措施、整改责任单位和责任人、整改期限等，进展公告公示；实施隐患治理：进展原因分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，按规定时限落实整改；治理情况反响：将治理完成情况反响至隐患整改通知下发部门，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；治理验收：谁排查谁验收，出具验收意见，闭环管理；6.4.3一般隐患治理由企业各级公司

15、、部门车间、班组等负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进展确认；难以立即排除的应及时进展分析，制定整改措施并限期整改。6.4.4重大隐患治理1.隐患评估：评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。2、制定重大事故隐患治理方案：包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施。治理方案报当地县市、区人民政府负有安全生产监视管理职责的部门。3、治理实施：治理过程中采取严密的防范、监控措施,防止事故发生；治理前或

16、者治理过程中,无法保证生产安全的,企业应当暂时停产、停业或者停顿使用。4、隐患治理验收：企业组织对治理情况进展复查评估，并将治理结果向当地县市、区人民政府负有安全生产监视管理职责的部门报告。7、文件管理企业应完整保存表达隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排查治理制度；体系建设及运行考核制度；生产现场类隐患排查工程清单；根基管理类隐患排查工程清单；隐患排查方案；专业、专项、综合性等类型隐患排查表；隐患通报；隐患整改通知；隐患排查治理台账；重大事故隐患档案评估报告、治理方案、整改验收等；8、隐患排查治理效果DB37T28832016工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系通则第

17、9条适用于本条款。同时应包括： 建设事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任； 依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查工程清单； 制定完整的可执行的排查方案并有效落实，形成完整的表达隐患排查全过程的记录资料； 隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位，实现闭环管理； 重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县市、区人民政府负有安全生产监视管理职责的部门。9 持续改进9.1 评审企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进展评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评

18、审应包括体系改进的可能性和对体系进展修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。9.2 更新企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括： 法律法规及标准规程变化或更新； 政府标准性文件提出新要求； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 企业自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反响的需求； 其它情形出现应当进展评审。9.3 沟通DB37/T28832016企业应建设不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟

19、通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训方案，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。附录A 资料性附录现场类隐患排查工程清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查工程危险源或潜在事件标准管控措施交接班巡检设备电气车间级公司级序号名称排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级

20、别排查周期/组织级别排查周期/组织级别作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2注1： 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。注2： 组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进展调整。注3： 根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进展勾选。BA附录B 资料性附录根基管理类隐患排查清单序号排查工程排查内容与排查标准专业性检查综合性检查设备电气车间级公司级排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别生产经营单位资

21、质证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制注1： 排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。注2： 组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进展调整。注3： 根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进展勾选。CB附录C 资料性附录现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准方案过程排查过程整改正程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查工程)危险源或潜在事件(标准)管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2DC附录D 资料性附录根基管理类隐患排查治理台帐方案过程排查过程整改正程验收过程序号排查工程排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员生产经营单位资质证照附录E事故隐患排查治理程序框图