订单合同签订审批流程

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1、精品资料，欢迎大家下载！订单合同签订审批流程、总那么本流程目的：标准订单合同的签订、履行和付款程序,并最大限度的躲避风险.适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份以下简称公司签署的所有经济类订单合同的管理,不适用于劳动合同等其他类订单合同的管理.定义：订单合同是企业经济活动的准那么,既可以维护企业的利益,也明确规定了企业的责任和义务,是企业经济活动必须遵守的法律标准.意义：订单合同审批可以保证订单合同内容满足国家法律、法规和政策的要求,贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原那么,同时,最大限度降低企业的各种风险.二、订单合同审批流程图订单合同审批共包括7个环节：缮制订单合同文本、审核业务风险、审

2、核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单合同和登记存档.三、产品订购订单审批流程产品订购含增购订单是指客户用户只购置产品的订单.审批流程详细说明如下：F1.结制订单合同文本缮制订单合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程.只有采用非标准样本的订单合同需要缮制订单合同文本.工作内容：1. 收集相关信息在缮制非标准订单合同文本之前,相关KPI负责人必须收集相关信息,包括业务协商的结果、公司以前的订单合同样本、类似订单合同的标准样本等,作为起草订单合同文本的根底,同时将相关资料作为订单合同附件.2. 制定订单合同框架根据订单合同的价格条款、交易方式等条件,同一类型的订单合同也具有不

3、同的框架体系,因此,在起草非标准订单合同文本之前,必须先确定订单合同的框架体系,根据价格条款、交易方式确定应包括的订单合同类型.3. 起草订单合同文本对于订单合同框架中的非标准订单合同,订单合同文本的起草必须遵循中华人民共和国民法通那么?及中华人民共和国合同法?等相关法律、法规的规定,保证条款的合法性、严密性和可行性.对于关键条款,如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等,必须向公司的法律参谋咨询,保证用词准确,没有歧义,同时还必须对订单合同的盈亏状况进行预测.4. 上报订单合同在起草完订单合同文本之后,相关KPI负责人必须仔细检查订单合同的各项条款,保证内容完整,用词准

4、确,没有文字错误.并将检查过的订单合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管.F2.审核业务风险审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险.1.业务风险审核流程订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人分公司负责人r商务部r营销/客服中心审计部r财务部r物资部r总经理.详见附件1订单合同审批流程图?以上资料仅供参考，如有侵权，留言删除！命程名杯：TJ流程监管人：质量部编制日期：变更意向NO客尸意向变更意向YESYESKPI责任人区域商务专员商务经理高层领导技术经理/订单合同审批表YES信息齐全YES售中经理审计经理财务经理物资PMC子流程又档签约合同原件合约合同

5、审核合约合同复印备案纳入订单合同台账可编辑NO按合同规约下达备货指令物资供给风险躲避进人备货状态工作内容： 、评价业务前景公司的部门主管在拿到相关KPI负责人缮制的订单文本后,首先需要对业务的开展前景进行评估.对于有开展潜力的业务,可以考虑适当增加优惠条款,以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有开展潜力的业务,必须对其它业务风险进行严格审核,并提出修改建议.、审核毛利、评价业务利润在确定了业务的开展前景之后,部门主管需要根据业务开展前景来确定订单的利润水平,同时将订单的盈亏预测与相应的利润水平作比照.如满足利润要求,那么签字同意,否那么提出修改建议. 、评价风险控制举措：在订单满足了业务开

6、展需求和利润要求之后,还必须对订单中的风险控制举措进行评估,检查订单条款是否对可能出现的风险采取了恰当的躲避举措.如果躲避举措得当,那么签字同意,否那么提出修改建议.KPI责任人、分公司负责人、商务部经理、营销中心/客服中心总监、审计部经理、财务部经理、物资部经理、总经理参与对订单履行进行评价.产品订购订单审批各部门责任及审核重点：适用表单：附件2合同审批表?1KPI责任人负责起草订单,订单应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述标准、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,应包括：A、订单合同名称；B、甲乙方名称及地址,经办人联系；C、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；

7、D、订单合同签订日期；E、标的内容；F、数量、质量；G、价款或酬金；H、履约方式、地点、费用的承当；I、违约责任甲乙方权利和义务；J、生效、实效条件；K、争议解决的方法；L、订单合同的份数及附件；M、保密条款视合同性质需要2分公司负责人审核的重点为订单合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款；3商务部负责订单合同的商务条款,确认待签订单合同与审批调整建议的一致性；4审计部审核法律风险,详见F35财务部审核重点为签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款；详见F46物资部审核重点产品交期进度、产

8、品质量要求.F3.审核法律风险审核法律风险是对订单合同的合法性、严密性、可行性进行审核.这项工作由公司的法律参谋全面负责.只有非标准样本订单合同需要进行法律风险审核.工作内容： 、审核合法性当事人有无签订、履行该订单合同的权利水平和行为水平；订单合同内容是否符合国家相关法律、法规和政策的规定；当事人的意思表达是否真实、一致,权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定. 、审核严密性订单合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误. 、审核可行性当事人双方特别是对方是否具备履行订单合同的水平、条件；预计取得的经济效益和可能承当的风险；订单合同非正常履行时

9、可能受到的经济损失. 、修改订单合同文本在公司的法律参谋对订单合同文本提出修改建议后,相关KPI责任人必须严格依据修改意见对订单合同文本进行修改,保证订单合同的合法性、严密性和可行性.F4.审核财务风险审核财务风险是评价订单合同的资金调拨、付款条件和财务费用.工作内容： 、评价付款条件：对于销售订单合同,根据对方的信用等级评价订单合同的付款条件,可以有效的降低企业的财务风险；对于采购订单合同,采用有利的付款条件,可以降低企业的资金本钱,并提升公司的资金周转率.因此,财务部门必须审核订单合同的付款条件,并提出审核意见. 、评价订单合同的资金调拨：公司的财务部门需要根据公司的资金状况对订单合同的资

10、金调拨提出建议,使订单合同执行中资金的流入、流出满足公司整体的资金方案安排. 、评价订单合同的赢利性：必须考虑资金本钱,从财务角度对订单合同的赢利性进行预测.因此,财务部门必须在考虑了财务费用的根底上,对订单合同的盈亏进行预测,从财务角度提出订单合同赢利性的意见.F5.审批审批是指公司总经理对订单合同做出最后的决策.1、工作内容：公司总经理在业务风险评价表和财务风险评价表的根底上,根据对业务特点及公司资金状况的了解,对订单合同的业务风险和财务风险做出综合评价.假设同意部门主管对业务风险和财务风险的评价,那么签字认可,否那么提出审批意见.F6.签署订单合同签署订单合同也就是使订单合同具备法律效力

11、的过程. 1、工作内容、确认订单合同：在订单合同完成公司内部的审批过程之后,应尽快组织、协调订单合同相关单位主要包括用户、供给商、运输单位、保险公司以及订单合同中所涉及的必须签章的单位和部门完成订单合同在相关单位确实认过程.、签署订单合同：在订单合同完成内部审批和外部审批过程之后,公司必须至少准备四份订单合同正本其中三份供公司内部相关部门使用,由公司总经理和订单合同相关方的法定代表共同签字、盖章,使订单合同生效.公司总经理可亲自签署订单合同,也可签署授权书,由授权人签字,完成订单合同的签署过程.F7.登记存档订单合同的登记存档是公司档案管理的重要内容.工作内容：1 、填写订单合同要素一览表订单

12、合同签署之后,相关部门的KPI责任人必须填写订单合同信息一览表,将订单合同正本中的关键条款摘录出来,满足日常工作需要.2 、存档使用订单合同签署完毕,三份订单合同正本应交公司档案管理部门登记、编号.公司档案管理部门在订单合同登记存档之后,必须将订单合同正本交业务相关部门一份,如果是长期订单合同还应交财务部门保存一份,以便为日常工作提供方便.四、系统集成工程合同审批流程系统集成工程合同是指客户用户不仅购置产品,而且购置工程建设实施的合同.审批流程详细说明如下：其中F1.结制订单文本、F3.审核法律风险、F4.审核财务风险、F5.审批、F6.签署订单合同、F7.登记存档这六项流程与三、产品订购订单

13、审批流程一致.F2.审核业务风险审核业务风险主要是评价系统集成工程合同的业务前景、业务利润、工程交期二次开发、物资备货、工程施工和回款风险.1. 业务风险审核流程系统集成工程合同业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人分公司负责人r商务部r营销/客服中心售前技术支持部“客户定制开发部“硬件应用部审计部f财务部物资部r售中部r副总经理r总经理.详见附件1订单合同审批流程图?工作内容：、评价业务前景公司的部门主管在拿到相关KPI负责人缮制的系统集成工程合同文本后,首先需要对业务的开展前景进行评估.对于有开展潜力的业务,可以考虑适当增加优惠条款,以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有开展

14、潜力的业务,必须对其它业务风险进行严格审核,并提出修改建议.、审核毛利1毛利2评价业务利润在确定了业务的开展前景之后,部门主管需要根据业务开展前景来确定系统集成工程合同的利润水平,同时将系统集成工程合同的盈亏预测与相应的利润水平作比照.如满足利润要求,那么签字同意,否那么提出修改建议. 、评价风险控制举措：在系统集成工程合同满足了业务开展需求和利润要求之后,还必须对合同中的风险控制举措进行评估,检查系统集成工程合同条款是否对可能出现的风险采取了恰当的躲避措施.如果躲避举措得当,那么签字同意,否那么提出修改建议.KPI责任人、分公司负责人、商务部经理、营销中心/客服中心总监、售前技术支持部经理、

15、客户定制开发部经理、硬件应用部经理、审计部经理、财务部经理、物资部经理、售中部经理、各分管副总、总经理参与对系统集成工程合同履行进行评价.系统集成工程合同审批由商务部组织会签；会签各部门责任及审核重点：适用表单：附件3订单合同审批表?1KPI责任人负责起草系统集成工程合同,合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述标准、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,应包括：A、系统集成工程合同名称；B、甲乙方名称及地址,经办人联系；C、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；D、合同签订日期；E、标的内容；F、数量、质量；G、价款或酬金工程计价方法、工程款支付方式；H、履约方式、地

16、点、费用的承当；I、违约责任甲乙方权利和义务；J、生效、实效条件；K、争议解决的方法；L、合同的份数及附件；M、保密条款视合同性质需要2分公司负责人审核的重点系统集成工程合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款；3商务部负责审核系统集成工程合同的商务条款,确认待签合同与审批调整建议的一致性；详见附件3订单合同审批表?4技术中心售前技术支持部、客户定制开发部、硬件应用部负责审核系统集成工程合同的各项技术条款；详见附件3订单合同审批表?5审计部审核法律风险,详见F36财务部审核重点：包括但不限于签约公司名称、系统集成工程合同价款支付

17、方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款；详见F47物资部审核重点包括但不限于产品交期进度、产品质量要求、产品本钱控制.8售中部审核重点：包括但不限于工程实施进度、验收标准、免费质保期、效劳方式.会签原那么及订单合同审批补充条款：A、各部门审核遵循本部门岗位责任；遵循责任追溯原那么：由上一环节负责追溯下一环节,催办者也是检查者.停滞时间1个工作日,可逐级投诉,总经理收到投诉并经查实为有效投诉者,每次扣罚相关责任人当月绩效10%.被有效投诉者相关责任人直接上司负连带责任,每次扣罚当月绩效5%.被有效投诉者相关责任人间接上司直接上司的直接上司负连带责任,每次扣罚当月绩效2%.B、营销中

18、心的流程接口人为商务助理,所有流程都应通过商务助理执行、反响、备份.C、所有订单合同审批流程中需要提供的资料,应由KPI责任人自行完成.D、系统集成工程合同金额A人民币五万元整,或新用户业务,业务风险审核流程12个环节必须各部门负责人均签字确认审核通过.适用表单：附件3订单合同审批表?E、订单合同金额V人民币五万元整,或老用户增购业务,业务风险审核流程12个环节无需每个部门负责人签字确认,仅需相关涉及部门及总经理签字确认绿色通道.适用表单：附件2合同审批表?F、对外报价一律必须通过审计部财务部审核通过.G、准系统集成工程合同工程、处于立项阶段后停滞不前重要工程,全国范围内总经理亲点工程,该工程

19、的工程经理必须与商务经理、技术经理每周报出进度表,与总经理单列汇报.订单合同金额审批权限表单位：万元科目合同金额审批流程KPI责任人商务部营销总监审计部总经理董事长订单合同金额50Q-拟稿核转核准100Q50-拟稿核转核转核准200Q100-拟稿核转核转核转核准500Q200-拟稿核转核转核转核准1000Q500-拟稿核转核转核转核转核准H、订单合同利润审批权限表单位：万元科目毛利率审批流程分公司、事业部商务部营销总监审计部总经理工程销售合同一级工程法25%-KPI责任人核转核准法20%-KPI责任人核转核转核准法10%-KPI责任人核转核转核准V10%-KPI责任人核转核转复核核准二级工程法

20、40%-KPI责任人核转核准法30%-KPI责任人核转核转核准法25%-KPI责任人核转核转核准V25%-KPI责任人核转核转复核核准三级工程法50%-KPI责任人核转核准法40%-KPI责任人核转核转核准V40%-KPI责任人核转核转核准产品销售合同直销法30%-KPI责任人核转核准法25%-KPI责任人核转核转核准法20%-KPI责任人核转核转核准V20%-KPI责任人核转核转复核核准渠道含工程型合作0%-KPI责任人核转核准法-5%-KPI责任人核转核转核准法-10%-KPI责任人核转核转核准-10%-KPI责任人核转核转复核核准I、订单合同付款条件审批权限科目付款方式审批流程分公司、事

21、业部商务部营销总监审计部总经理预付设备到场初验终验工程销售合同30%法50%80%法95%-KPI责任人核转核准0法30%60%法95%-KPI责任人核转核转核准0060%法95%-KPI责任人核转核转核准0050%=100%-KPI责任人核转核准30%法95%100%-KPI责任人核转核转核准0法80%100%-KPI责任人核转核转核准0V80%50%=100%-KPI责任人核转核准50%=100%-KPI责任人核转核转核准50%V100%=100%-KPI责任人核转核转核准0V100%100%-KPI责任人核转核转复核核准J、质保金比例审批权限科目质保金比例审批流程分公司、事业部商务部营销

22、总监审计部总经理工程销售合同5%-KPI责任人核转核准10%-KPI责任人核转核转复核核准产品销售合同=0%-KPI责任人核转核准5%-KPI责任人核转核转核准0%-KPI责任人核转核转核准5%-KPI责任人核转核转复核核准K、销售商务接待费用审批权限是指在工程或产品销售过程中,因达成订单合同需要而产生的销售商务接待费用.科目商务接待费用支付方式和比例审批流程分公司、事业部商务部营销总监审计部总经理投标前回款前工程销售合同一级工程3.5%10%50%-KPI责任人核转核准5%20%5%20%75%-KPI责任人核转核转复核核准二级工程2.5%10%50%-KPI责任人核转核准4%20%4%20

23、%75%-KPI责任人核转核转复核核准三级工程1.5%0%25%-KPI责任人核转核准2%10%2%10%50%-KPI责任人核转核转复核核准产品销售合同直销2.5%10%50%-KPI责任人核转核准4%20%4%20%75%-KPI责任人核转核转复核核准渠道含工程型合作1.5%0%25%-KPI责任人核转核准2%0%2%0%50%-KPI责任人核转核转复核核准五、附那么：变更订单合同签署之后,还会经常发生订单合同变更的情况,假设遇到这种情况,需要KPI责任人提出订单合同变更申请,在得到公司总经理的认可后,缮制订单合同备忘录.备忘录的编写同样必须经过部门主管对业务风险的审核,财务部门对财务风险的审核,并最终得到总经理的审批认可,方能使用.订单变更审批权限表分公司、事业科目额度审批流程商务部营销总监审计部总经理部订单合同变更10万元-KPI责任人核转核转核转核转核准