GJB9001C-管理评审报告

《GJB9001C-管理评审报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GJB9001C-管理评审报告（21页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、*有限公司管理体系文献管理评审记录汇编 编制： 日 期：.11.11审 核： 日 期：.11.11批 准： 日 期：.11.11管理评审筹划 评审目的：通过对质量管理体系的评审，对质量方针和目的的评审，对持续改善项目的评审，拟定持续改善项目，保证公司质量管理体系持续有效、合适性和充足性。评审范畴：1. 质量管理系运营、保持和持续改善状况；2. 我司生产的减速机的设计、生产和服务。评审内容：1. 内审状况和合规性评价的成果；2. 各部门质量管理体系运营状况报告；3. 评价方针、目的、指标和质量管理体系文献的合适性；4. 顾客及有关方满意状况，涉及抱怨；5. 避免和纠正措施状况；6. 应急准备和响

2、应；7. 质量管理体系运营监视控制状况。各部门评审准备工作规定：各部门要准备好体系运营期间的有关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。评审时间：.11.09编制： 审核： 批准： 日期：.11.06管理评审告知单评审会议时间：.11.09评审会议地点： 公司会议室参与人员： 董事长、总经理、管理者代表、生产管理部部长、生产管理部副部长、市场部部长、各片区经理、采购部长、质量管理部部长、财务部部长、设计研发部部长、设计研发部副部长、工艺保障部部长。评审内容要点：1. 内审状况和合规性评价的成果；2. 各部门质量管理体系运营状况报告；3. 评价方针、目的、指标和质量管理体系文献的合适性；

3、4. 顾客及有关方满意状况，涉及抱怨；5. 避免和纠正措施状况；6. 应急准备和响应；7. 体系运营监视控制状况。编制： 审核： 批准： 日期：.11.06会议签到表时 间.11.08地 点会议室主 持记 录会议内容质量管理体系的合适性、充足性和有效性参 加 人 员姓名职务部门评审输入：1. 内审不符合项目以及以往管理评审决策的跟踪事项；2. 质量目的和经营筹划实行的状况及合适性；3. 顾客满意、顾客投诉状况报告；4. 纠正和避免措施实行状况报告及重大质量问题的解决；5. 人力资源架构及培训状况；6. 实际的和潜在的实效对质量的影响；7. 合理化持续改善建议、避免措施及也许影响管理体系的变更；

4、8. 过程的绩效和产品符合性；9. 新产品设计开发状况报告；10. 质量成本分析报告；11. 法律、法规的更新及合规性评价状况；12. 顾客规定变化状况；13. 来自外部有关方的交流信息，涉及抱怨；14. 以往管理评审所采用措施的状况；15. 应对风险和机遇所采用措施的有效性。评审成果：通过本次对质量管理体系的评审，决策事项如下：1. 我司质量管理体系运营持续有效、且是合适和充足的；2. 持续改善项目得到了实行；3. 质量方针满足公司发展战略；4. 质量目的得到了分解、执行与管理；5. 本次会议决策的持续改善项目，按持续改善控制程序执行，由质量管理部汇总各部门持续改善事项至持续改善项目一览表，

5、各部门应按照程序文献规定，制定切实可行的持续改善筹划，质量管理部对持续改善的追踪方式由“管成果”向“管过程”改善；6. 新开发的军品按GJB体系规定和军品客户规定、法律法规规定进行；7. 部分量产产品应按规定进行改善和验证，保证满足军方客户规定。管评摘要一、 管理者代表1. 本次管理评审的数据周期是：从*月*月。2. 管评目的的论述：3. 管理者代表报告质量体系运营1) 质量方针：*。2) 过程目的、指标达到：质量目的共48个项目，达到44项，达到率为91.7；质量目的达到状况详见质量目的分解及完毕状况4. 111月份持续改善项目完毕状况：111月份筹划完毕持续改善项目9项，实际完毕7项，完毕

6、率约77.8； 5. 111月份经营目的达到状况：1) ，筹划销售额2.6亿元人民币； 111月份，完毕销售额2.5亿元人民币2) ，筹划实现最低销售毛利率42；111月份销售毛利率37.893) ，筹划控制销管研费用为1900万元；111月份销管研费用1133万元 总体来看经营筹划完毕状况良好。二、 组织构造和资源配备报告1) 公司资源提供状况*2) 能力、意识、培训 通过建立质量管理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了一期原则的培训，一期技术性文献的培训和岗位职责的培训。以上培训均进行了考试和考核。3) 基本设施和工作环境a) *b) 生产、监测设备和设备的管理已符合公司文献规定

7、规定。 根据上述资源配备现状，从总体上看满足管理体系运营的需求。4) 改善措施a) 进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。b) 资源管理作为一项平常工作来抓，保证资源满足公司经营发展的需要。c) 加大基本设施和设备的维护力度，保证其完好。三、 人力行政部1. 培训已达到1002. 员工满意度上半年员工满意度评分为91.35分，目的分值90分，达到预期目的。本次员工满意度调查中员工最不满意的方面为住宿，但新工厂员工宿舍筹划初投入使用，届时，员工满意度将大大改善。从本次员工满意度调查中也发现了某些公司管理制度方面需完善健全的地方，已将此部分内容整顿成人力行政部的工作筹划事项。3. 质量目的指标

8、完毕状况：质量指标共5项，100达到。4. 持续改善建议：1) 优化人员构造，增长销售团队综合实力，扩大销售额，减少不必要人力成本冗杂费用。2) 增长外地员工人文关怀，多组织有益于增强员工凝聚力的员工活动，增长员工归属感，减少离职率。3) 会对“人力资源申请单”提交的及时性进行管理，尽量保证招聘起始时间的精确性。4) 进一步发展讲师及课程，为拉动每一次课程的改善优化，我们也将修改讲师鼓励制度，讲师的回报将于每次课程的精彩限度有关，与学员满意度、出勤率、考核通过率挂钩。5) 将公司管理制度方面需完善健全的地方，整顿成人力行政部的工作筹划事项。四、 设计研发部1. 年度质量目的、指标完毕状况本年度

9、共设计图纸2978张，精确率99.9%，2. 年度新产品设计开发状况报告时间第一季度第二季度第三季度第四季度数量613156合计40准时完毕率76.3%62.8%58.5%82.2%平均70.0%转量产3750合计15转量产率50%53.8%33.3%0%37.5%*3. 专利申办状况申办12项专利，其中5项发明专利，已批复7项；4. 持续改善建议1) 公司筹划重点完毕项目4项，其他作为预研项目，有限的资源优先保障重点项目推动；项目筹划由研发牵头，工艺，生产，质量各部门配合，筹划责任到部门负责人，避免筹划不合理导致的目的延期；2) 重点关注研发队伍的培养，筹划新增研发人员2人，用于改善因人员不

10、充足导致项目研发延后的状况；五、 工艺保障部1. 工艺改善、改善状况报告进行了插齿和输出轴镗孔两工序的加工效率改善，其中插齿效率提高20.4，输出轴镗孔工序效率提高26.5%，未达到持续改善设定的目的30，需要纳入的持续改善项目；2. 设备管理状况报告的设备维修保养筹划贯彻率100，分别按筹划进行了周保养。月保养、季度保养和年度保养，总体设备完好率97.5，未完毕质量目的（目的为98）。重要因素是设备搬迁过程中部分设备精度收到不同程序的影响，所有的设备精度调节已在6月份之前完毕，估计全年98%设备完好率目的可达到。3. 持续改善建议：1) 进一步加强工艺改善、改善，改善工序为插齿、精滚、输出轴

11、镗孔、箱体加工，改善目的为效率提高30%；2) 完善工装夹具的集中管理，工装夹具的维修保养筹划完毕率100%；3) 继续完善设备维修保养筹划，筹划贯彻率做到100%，设备完好率不低于96%；4) 重点实行精益生产，深度寻找操作过程中的挥霍，在持续改善过程中不断优化节拍和产线人数，改善目的为装配效率提高20%。六、 生产管理部1. 生产一次交检合格率交期达到率平均为：94.5，平均交期未达到质量目的95%。3、4、5、6月四个月良率未达标，重要是由于：设备搬迁后调试设备期间质量不稳定，搬迁后操作人员变动，没有及时培训，部分员工操作不当导致质量不稳定。2. 交期达到率交期达到率平均为：95，平均交

12、期达到质量目的，趋势如下，其中3、4、5月份未达到质量目的，重要是由于3、4、5月份设备搬迁影响生产进度；3. 作废文献的非预期使用在生产现场未发生作废文献仍在使用的状况，有关作业文献由专人进行管理，减少了多人接受，文献易丢失的状况。4. 持续改善建议1) 加强多能工培养，以适应新产品加工的需求；2) 配合精益管理征询教师工作，执行对现场布局调节的规定。七、 市场部1. 本年度目的、指标项目及达到状况销售额达到率销售毛利率销管研费用96%43%3472万元截至11月份，本年度销售额完毕率为96%，全年可实现销售额目的。2. 市场拓展状况a) 新开发产品40种，极大限度的满足了物流行业、军用雷达

13、、军工汽车的配套需求。b) 新开发客户113家，其中批量采购客户97家。3. 顾客满意度状况客户名称满意 1较满意 0.8一般 0.5不太满意 0满意度 %17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%1520097.65%1610098.82%1421094.71%1600194.12%17000100.00%17000100.00%满意度 总计24851199.02%针对15份调查表，客户的满意度达到 99.02% ，客户

14、的反馈大部分指标满意，有部分客户对我公司的产品交期、外观包装以及返修问题提出改善意见，这些我们将会告知有关负责人进一步改正，做到客户完全满意！4. 合同/订单评审状况客户需求和订单/合同信息均有进行评审，评审决策的事项告知和追踪贯彻状况存在局限性，市场部对评审流程进行修订，避免评审决策事项追踪缺失；5. 顾客反馈有关问题及改善对策根据汇总顾客反馈的信息，改善建议如下：1) 价格：由相应区域的销售员根据公司制度具体做调节，以应对不同地区的价格竞争；2) 样品：各地办事处建立常规样品仓，月度补充样品仓；3) 订单交期：建立健全代理商库存，及时调货，解决燃眉之急；4) 运费：尽量把样品和订单协调统一

15、出货；在保证客户交期的前提下，减少分批发货。八、 采购部1. 物料准时交付率99.5，整体状况良好，但是二季度发生几起交付不及时，但是并未影响生产，后续采用了一系列的措施，保证了物料准时交付。2. 新供应商开发及供应商管理新增合格供方27家，均已实现批量供货；供应商平常管理中有定期对供应商进行评价，评价成果均在90分以上；3. 产品防护、包装及库存品管理状况本年度外部审核较频繁，在审核过程中对产品防护、包装及库存品管理等提出了诸多建设性的意见，在认真评估外部建议的状况后，均一一贯彻了一系列产品防护、包装和库存管理有关工作，如零部件网套防护，专用料筐的使用等。九、 质量管理部1. 部门目的指标达

16、到1) 交付合格率97.5%； 2) 质量成本率目的为不不小于8，实际全年平均为：7.3；3） 审核通过率共发生外部审核5次，审核通过率：100；4） 进料品质合格率进料品质合格率平均为：97.2，达到目的，全年趋势如下，重要是由于铸件供应商外观不良导致。5） 原材料上线不良原材料上线不良率几乎为0，只有8月、11月和12月为0.01，重要是由于铝铸件气孔、砂眼问题导致。2. 内审不符合项目及改善状况报告内审共发现不符合项2项，均按规定的期限完毕改善，且提出了避免措施。3. 客诉状况军品未发生投诉，民品客户投诉4起，较去年有下降，具体如下，目前已经改善并结案。序号客诉时间规格型号客诉信息描述客

17、诉解决小构成员改善措施与否结案1是2是3是4是4. 纠正和避免措施实行状况报告在内审、外审、客户投诉、过程目的达到过程中共发生纠正避免措施234项，截止目前已经改善完毕，改善完毕率100；存在局限性：1) 对不符合所采用措施的执行宣导不全面，人员理解歧义；2) 纵向横向展开贯彻欠缺；针对此类问题，后续筹划：a) 每发生一次不符合进行不符合检讨、培训；b) 头脑风暴，集体讨论纵向横向展开的措施；c) 质量管理部定期进行改善持续有效性验证，发现问题及时提示，纠偏。5. 实际的和潜在的失效对质量的影响5月份，公司ISO9001质量管理体系认证证书过期，根据市场开拓需要，筹划由*质量认证有限公司做有关

18、认证工作。此外，公司迁址和GJB换版，筹划在军友公司做GJB第三次监督审核时同步审核。6. 法律、法规的更新及合规性评价状况法律法规更新状况如下，重要为国家环保法和欧盟REACH法规的更新；更新的规定重要为：1) 国家对环境违法的经济惩罚力度较旧版法规更严格；2) ROHS2.0附录2的修订，增长了四项有害物质；经评审，我司在环保方面和欧盟REACH法规符合性方面均符合规定，不需要额外增长资源；在产品有害物质检测项目由ROHS 6项增长到10项；7. 质量成本/经济性分析1) 平均质量成本率为6.54，低于设定的8%的目的，详见经济性分析报告。2) 不良成本率为3.77，低于设定的4的目的，具

19、体趋势如下：不良成本占比于出货金额的比例，有着明显的波动，导致异常波动的因素与生产产出量有关，当月生产产出量上升时，不良品数量随机增长，同步受到成本摊薄的影响单位产品单价会下降，但总体不良成本会随量上升而上升，问题还是处在生产订单量不均衡，导致每月波动明显。尽管总体目的是达到的，由于不良成本重要是良率的损失，工程部应进行良率的改善。8. 顾客规定变化状况1) 由于欧盟在6月4日在其官方公报发布指令（EU）/863，对RoHS 2.0(/65/EU)附录进行修订，因此顾客规定之前测试的有害物质由本来的RoHS 6项增长至10项；9. 已用材料的有害物质辨认状况根据目前法律法规规定和客户规定，已对

20、所有有关物料重新检查。10. 来自外部有关方的交流信息，涉及抱怨1) 未发生因环境因素的管理导致客户、周边居民等外部有关方的投诉与抱怨；2) 环境因素的管理符合地方政府及法律法规规定；11. 供应商管理及质量状况供应商稽核筹划完毕率100，其中对热解决外包商生产过程进行重点掌控；配合采购进行供应商稽核工作。12. 量具仪器校验及产品测试状况仪器校验合格率100；本年度末发生校验失败及导致产品测试失效的状况；13. 合理化建议1) GJB体系换版认证、第三次监督审核完毕；2) ISO体系认证审核完毕。十、应对风险控制措施的有效性评价1. 公司自导入GJB9001C-质量管理体系原则以来，认真学习

21、了GJB9001C-质量管理体系规定，以及公司质量管理体系有关文献，设计研发部对产品实现的全过程进行了筹划，编制了各项控制程序、生产操作规程、作业指引书等文献；为应对来自内、外部的风险和机遇，专门筹划编制了产品风险评估与管理控制程序，以加强对多种风险全方位的管控。2. 在产品的全过程中风险来自方方面面，来自内部的有：车间现场首检控制不严；出厂检查把关不严（错检、漏检）；来自外部的有：供方供货材质有误；供方供货交付期延误；物流公司途中产品损害或因道路推迟交货；客户经营不善导致订单局限性或资金回笼困难等。对上述风险，均进行应对措施制定并检查执行状况，基本上符合文献的规定，保证了整体产品质量符合原则

22、规定，最大限度的满足了顾客对产品质量的规定，也减少了生产中的的资源消耗，节省了成本（详见风险和机遇评估分析表）3. 分析评价综上所述，通过对以上措施执行和实行，质量管理体系得以平稳运营，未发生一起质量事故，亦无顾客投诉，客户较为满意，也提高了我司和外部供方的绩效，实现了三赢，充足体现了应对风险控制措施的有效性！4. 此后展望打算进一步加强员工的素质教育，提高质量意识和风险意识，把好生产经营中每一关。十一、上次管理评审所采用措施完毕状况管理评审共提出了七项问题，总经办指定的时间内，做了相应的跟踪筹划，并根据筹划进行了跟踪验证，各有关单位均按相应的时间规定，完毕相应的工作。详见下表所述：序号现状描

23、述完毕 时间重要责任单位纠/防措施完毕状况 （未完毕阐明因素）1体系文献的修改鉴于公司机构调节，部门职责有所变化，相应管理体系文献应作相应修改。8月质量管理部质量手册和程序文献已换版已完毕2岗位目的与绩效考核问题将岗位描述作为提高公司管理水平的一种重要手段。5月人力行政部公司所有岗位目的与绩效考核文献已完毕并实行。已完毕3ERP与MES项目对接问题产品、信息数据及时性、精确性差12月总经理1. 投资建立MES系统，总经理加强与有关部门的督促协调与配合，通过公司内部MES项目沟通群及时对有关部门的有关人员进行提示。2. 建立有关MES项目执行考核制度，进行必要的奖罚第一项已完毕，第二项力求在上半

24、年完毕4公司搬迁既有生产与办公无法满足日益增长的需求。12月董事长公司生产单位与办公单位已经实现全体搬迁并正常运营。已完毕5工作环境整治喷塑工序工作环境有待改善。粉尘较大。常年生产管理部公司购买了净化设备。已完毕6安全管理问题安全隐患排查，制定筹划，全面排查，有隐患的，制定相应的防备措施，贯彻到位，坚决将隐患消除的萌芽之中；常年人力行政部每月排查次，消除了隐患，保证了生产安全及时发现及时整内部管理体系审核报告编号：NSDT-5.3-04 审核目的：1) 检查我司质量管理体系与否符合GJB 9001C-原则及公司管理手册及程序文献的规定。2) 检查我司武器装备质量管理体系与否得到有效实行和保持。

25、审核根据：1）GJB 9001C-原则；2）质量手册、程序文献；3）合用的法律法规；4）其她体系文献。审核构成员： 审核时间01月05日11月06日审核覆盖产品： 审核范畴：波及GJB 9001B-原则中的过程及各职能部门、车间。内部审核报告(续2)编号：NSDT-5.3-04 审核过程综述：我公司于11月0506日由管理者代表组织内部审核成员对我司质量管理体系运营进行内部审核，对我司的所有波及公司质量管理体系的各有关部门进行现场抽查及采用验证的方式，在审核过程中共发现了2个问题，摘录如下：通过内审，我们共查出2项不合格项，其中严重不合格项为0项，详见“不符合报告”，对所开具的不符合项逐条贯彻

26、到有关部门，有关部门均采用了纠正措施，所有的纠正措施均在 11月 08日前完毕，经内审员验证措施有效，符合原则的规定。 此外在审核中，也暴露了公司体系运营过程中的严重局限性：一是对原则和公司体系文献学习不够，对方针、目的不够熟悉；二是记录不够完整，记录填写不够规范；三是对文献的执行不够严肃，工作凭老习惯办事。这些问题但愿各部门应引起注重，在此后体系运营中加以解决和克服。 从审核的成果看，公司领导有强烈的质量意识，公司组织构造完善，方针、目的清晰，各类人员职责明确，体系文献、资料完整。通过本次公司内部审核，各有关部门和个人能认真看待、积极配合，内审过程实行顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了某些问题，但各部门均进行了限期整治，整治实行有效，达到了预期效果。审核结论：由于本次内审是我公司实行武器装备质量体系管理体系以来的第二次内审，就已审条款成果看，我司质量管理体系符合公司管理手册、程序性文献、GJB 9001C-的规定，我司质量管理体系得到了有效实行，运营实行保持了合适性。编制/日期： 审批/日期：