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1、 武汉云鹤汽车座椅有限公司 文件编号：QP/WY7.0 07-04 程序文件 .工装/模具管理控制程序1.目的建立公司的工装/模具管理体系，控制工装/模具质量，确保工装/模具得到有效控制。2.适用范围适用于公司生产所需工装/模具。3.职责范围3.1产品工程部负责工装/模具的设计工作。3.2制造部负责工装/模具的外委加工。3.3制造部负责组织工程部、品质部、分厂进行工装/模具的验收工作。3.4制造部负责工装/模具的归口管理工作，并建立工装/模具台帐。3.5分厂负责工装/模具的使用保养。4. 程序流程流程职责/接口 项目设计开发 项目组编制清单 产品工程部进行设计 产品工程部制造是否有特殊特性Pp
2、k测定是否1.67建立台帐、标识模具/工装入库模具/工装领用 模具/工装保养修改（方案）交付设计评审修改（方案）模具/工装报废处置 多方论证小组 制造部 制造部 产品工程部 产品工程部 制造部 分厂 分厂 分厂 相关部门5.工作程序5.1工装/模具的设计和制造5.1.1在项目设计开发过程中，产品工程部编制新设备、工装、量具设计及到位计划。5.1.2产品工程部进行图纸的绘制和工艺要求的制定。5.1.3经技术质量的副总经理审核批准后，制造部负责委托外单位进行工装/模具加工，并对工装/模具加工的进度进行控制。委托的加工单位应当在所选定的“合格供应商”名单之内。5.2工装/模具的验收和入库5.2.1
3、品质部内检室负责对试制产品的外形尺寸和外观进行检验，检验合格后由产品工程部技术管理室负责对工装/模具验收单进行会签，分厂填写模具档案和工装档案，制造部在工装/模具上贴上标识，并建立台帐。5.2.2经检验为不合格的工装/模具，由制造部供应室负责通知加工单位进行修改，直到合格为止。5.2.3合格的工装/模具由产品工程部负责向使用单位移交。使用单位根据工装模具验收单将工装模具验收入库，并填写工装模具入库单。5.2.4所有工装/模具在库房和生产现场放置时须注明状态（如合格、待检、待修、报废及封存等）。5.2.5 如果存在由模具保证的产品特殊特性，在验收过程中必须进行Ppk测定，符合要求后方可接受。5.
4、3工装/模具的领用5.3.1正常生产的工装/模具由使用小组到工装/模具库房签字领取。5.4工装/模具的保管5.4.1工装/模具入库前由使用单位作好润滑防锈及相应的检查工作。5.4.2 工装/模具由工装/模具保管员负责保管。5.4.3 工装/模具库房要保持清洁、干燥通风，不能有腐蚀气体或液体存放，保管员应按库房管理控制程序、交付控制程序进行检查并作好记录。5.5工装/模具的报废5.5.1工装/模具的报废由使用单位提出申请并填写设备/模具报废单，经使用单位、产品工程部、品质部和制造部会签验证，报技术质量副总经理批准后，由保管员及时封存报废工装/模具。制造部负责在工装/模具台账上注明。5.6工装/模
5、具的使用5.6.1操作人员应按照产品工程部制定的有关操作程序对工装/模具进行使用，并填写工装/模具维修卡、工装/模具使用卡中的相关内容。5.6.2工装/模具使用时须将合格首件放置在生产现场，使用完毕后末件须和工装/模具一并入库，填写末件状态标签，并挂在末件上。5.7工装/模具的维护和保养5.7.1根据品质部质量管理室提供的质量信息反馈单或分厂工装/模具维修卡记录的工装/模具状况，使用单位负责填写设备/模具维修申请单，经制造部综合室批准后由分厂工装/模具维修人员进行修模。模具的大修由制造部供应室负责委托外单位进行。模具大修后按5.2条规定进行验收。5.7.2分厂工装/模具维修人员按工装/模具一级
6、保养作业指导书、工装/模具二级保养作业指导书负责对工装/模具进行一、二级保养，并填写工装/模具使用卡、工装/模具维修卡、模具档案和工装档案中的相关内容。5.7.2根据工装/模具的使用频次、磨损状况和重要程度，由制造部综合室负责制定备份工装/模具制造计划。5.7.3当班工装/模具使用完毕后，操作人员负责对工装/模具进行清洁、润滑保养，防止工装/模具损坏。5.7.4使用单位负责制定工装/模具管理作业指导书，对工装/模具进行具体的管理。6.相关文件 交付控制程序 QP/WY 7.0 15-04 库房管理控制程序 QP/WY 7.0 16-047.作业指导书 工装/模具管理作业指导书 QI/WY 7.
7、0 53-04 8.质量记录新设备、工装、量具设计及到位计划 QR/WY/C 04 40 工装/模具验收单 QR/WY/E 09 27 工装/模具入库单 QR/WY/E 09 28 模具档案 QR/WY/E 09 05 工装夹具档案 QR/WY/E 09 10 工装/模具备件台帐 QR/WY/E 09 16 工装/模具使用卡 QR/WY/E 09 17 工装/模具维修卡 QR/WY/E 09 18 工装/模具报废单 QR/WY/E 09 13 质量信息反馈单 QR/WY/B 14 01 设备/模具维修申请单 QR/WY/E 09 11总装器具领用表 QR/WY/E 09 04总装片件更换表 QR/WY/E 09 05总装靠模检测表 QR/WY/E 09 06 模具维护保养计划 QR/WY/E 09 41 末件状态标签 QR/WY/E 09 42总页码共 页章页码共 5 页章节7.0第 页 第 5 页修改号修改号版本D1修改/日期修改/日期编写/日期2004.5.1
7.007P工装模具管理控制程序
