公司各项业务流程图

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1、文件名称业务流程图文件编号NY-ZD-LC-01页 码45编制日期2012年11月修改日期生效日期行政人事管理流程入职流程表行政管理中心发聘用通知或电话通知入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域向各部门介绍新员工入职前的培训、学习公司制度、员工手册、岗位职责到所在部门上岗，工作交接安排离职流程表试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批行政管理中心主任审批1、 员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完

2、毕后即可。2、 主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。总经理批准员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）办理离职移交手续结算薪资请假流程表申领请假单部门主管审批3天以内可由部门经理直接审批部门经理审批人力行政主管审核1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准2、主管级以上：经总经理批准后方可生效总经理批准交请假单至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人

3、力部行政部门核销销假出差流程图出差申请部门总监或总经理呈报送审预领出差费安排交通工具其他事务安排出差过程回公司报到出差汇报、总结，资料移交财务总监差旅费审核报销结单专项档案管理流程 相关部门 文书办结收 集整理、分类编号、装订归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁 调阅和管理行政管理中心主管领导审核相关领导总经理审批重要档案借阅管理流程相关部门 重要档案借阅主管领导审核 人力行政部 填写借阅单相关领导调出档案总经理审批审批调阅阅归还登记归档办公用品采购领用管理流程申领资金定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求 行政管理中心

4、小额采购、零星采购或易耗品采购可直接将金额填写到申请单上，由财务一并审核资金需求人力行政经理审核财务总监审核公文（发文）管理流程 主办部门拟稿填写审批单相关部门、经办人员会签相关领导会签修 改总经理审批印 发归 档公文（收文）管理流程 相关领导主管领导批办签收、登记、拟办意见行政管理中心相关部门承办、传达、催办、督办承 办听取汇报整理反馈信息归 档招聘管理流程用人部门主管审核填报招聘需求表表分管人力行政领导审定确认调整招聘需求 总经理审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单用人部门相关人员参与招聘面试填写面试评估表对专业技能方面作出评价分管人力行政领导审定填写

5、面试评估表总经理审核审批结果反馈明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档劳动合同管理流程录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同 不合格 辞职/辞退审批 合格履行劳动合同 解除劳动关系终止劳动合同续签考核不合格 不同意合格终止劳动合同双方协商 不同意 同意签订并履行劳动合同 财务管理流程费用报销管理流程相关部门 开 始填写报销单或发票签字部门负责人审核按财务规范填写和粘贴票据退回报销人 通过财务总监审核否 通过总经理审批报销入帐 资产购置管理流程相关部门 年度预算或资产购买计划部门负责人审核提出购买申请、资产采购单 通过行政管理中心主

6、任审核 小型资产财务总监审核总经理审批 大型资产通过安排供应商报价或重新报价部门负责人审核通过行政管理中心主任审核否 小型资产财务总监审核总经理审批通过 大型资产通过财务入帐建立固定资产登记签订采购合同并实施采购固定资产入库管理流程判断固定资产类别采购固定资产的申请填固定资产卡，录入登记簿采购员将固定资产采购合同、发票等提交财务部设备验收后，将验收报告提交财务部财务总监审核年末对固定资产进行盘点，进行资产评估填制会计凭证并填写固定资产卡片总经理审批核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批制作凭证，登记固定资产登记簿资产调用管理流程相关部门 开 始调入部门填写申请单 不同意调出部门协调安排是

7、否同意资产管理部门负责人审核同 意通过财务总监审核总经理审批通过资产管理部门验收移交财务转帐资产调用资产处置管理流程提出资产处理意见开 始相关部门 否部门负责人审核填制资产处置申请审批表通过财务总监审核 通过总经理审批通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整财务帐目资产盘点管理流程相关部门 提出年度盘点计划确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格配合、参与财务部资产盘点复核是否帐物相符编写资产盘点报告否差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核通过财务总监审核通过总经理审批大额才需要按审批意见落实差异处理调整明细帐资金流入管理流程 财务部 填写用款申请单开 始总经理审批通过拨付资金收款入帐资金流

8、出管理流程相关部门 部门负责人审核填写用款申请书或借款申请书否通过财务总监审核通过总经理审批财务出纳办理通过直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回否运营拓展管理流程固定资产采购管理流程相关部门 开始部门经理审核制定年度（或月度）需求计划汇总需求计划已审批市场调查询价财务总监审核编制计划预算总经理审批选定供应商采购申请采 购入固定资产清单库归 还签字领用领用登记清单季度固定资产清点项目成本计划编制流程 工程造价、运营拓展部 形成正式成本计划文件工程部备案组织实施结束总经理审核开始施工总承包招标结束工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分管领导审核分管领导审批公司造价复核调整项目

9、成本计划 工程项目总承包招标管理流程 运营拓展部/工程管理部 开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底工程总监审查审查运营拓展、造价复审修改、编制正式招标文件总经理审定发布招标公告接受报名工程部参与考察工程总监审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、评标、决标（接上页）运营拓展部、工程部参与接受标书、评标、决标工程总监审查中标单位询标、确定中标单位总经理审批发中标通知书、招标办备案财务管理中心、工程部备案与中标单位签订工程承包合同结束监理招标管理流程 运营拓展部/工程管理部 编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始运营拓展、造价复审修改、编制正式招标文件总经理审定发布

10、招标公告、接受报名工程部参与考察工程总监审核入围单位入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件、答疑运营拓展、工程部参与 接受标书、评标、决标财务部、工程部备案工程总监审定中标单位询标、确定中标单位与中标单位签订工程监理合同发中标通知书、备案 分包工程招标管理流程 运营拓展部/工程管理部 编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始运营拓展、造价复审修改、编制正式招标文件总经理审定工程部参与考察发布招标公告、接受报名工程总监审核审查入围单位招标小组初选入围单位发布招标文件、答疑 运营拓展、工程部参与接受标书、评标、决标 工程总监审定中标单位询标、确定中标单位行政部、工程部备案发中标通知书、备案

11、与中标单位签订工程合同结束甲供材料与设备采购招标管理流程 运营拓展部/工程管理部 开始确定甲供材料与设备的技术方案工程部提出甲供材料与设备的请购单商务部市场调查报价、询价分管领导审查总经理审定工程部编制招标文件发布招标信息、接受报名工程部参与考察分管领导审查初选入围的材料与设备供应商商务部整合、发包接标、评标、决标运营拓展、工程部参与分管领导审查询标、确定中标单位总经理审批财务部工程部备案发中标通知书与中标单位签订采购合同结束甲定乙供材料与设备定价管理流程 运营拓展部/工程管理部 开始确定甲定乙供材料与设备工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等运营拓展进行市场调查报价询价工程部

12、提供材料与设备的技术参数指标工程部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分管领导审查分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析与施工单位进行沟通最终确定一个品牌与价格督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单总经理审定结束财务、工程部、行政部备案工程合同管理流程相关部门 工程管理部/运营拓展部 相关领导开始 合同起草 与合同签订单位进行磋商工程部、造价商务审查合同内容对合同内容进行内部评审修改合同、正式合同成文工程总监审核与合同签订单位最终确认合同条款总经理审批正式签订合同工程部、财务部、行政部备案办理相关归档手续结

13、束费用签证管理流程 工程管理部 /运营拓展部 开始合同约定以外的费用发生工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单审查变更工程量及变更费用工程部核实变更工程量、填写内部审批单工程部审查工程总监审核 工程部、财务部审查单项变更5万元以上的 总经理审批工程部进行签证并下发费用签证单工程部财务部备案重大变更的费用签证单报公司备案结束注释：单项工程变更金额超过5万元的，视为重大工程变更。工程款中期支付管理流程 工程管理部/运营拓展部 审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付款财务部提供应扣款项及款额工程总监审核总经理审批财务部支付工程进度款备案结束合同约定工程款中期支付的日期与方式工程部接收施工

14、单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请工程部确认工程形象进度开始工程结算支付管理流程 工程管理部/运营拓展部 开始工程部核实结算条件接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料审核结算资料是否齐全进行工程结算会同施工单位对总造价的初次确认工程总监审核造价委托第三方对工程决算进行审计工程总监审核会同施工单位对总造价的最终确认公司造价审定财务部核算尾款总经理审批财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款财务部、工程部备案造价信息管理流程结束造价人员每月将造价信息发到管理人员电子邮箱中接收造价信息造价人员收集整理各类造价信息收集造价信息每月上报造价信息给公司高层领导开始造价人员编制甲供、甲定乙供材

15、料与设备名录造价人员收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报造价部 工程管理流程方案设计管理流程 工程管理部 开 始分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书方案设计任务书内部初审工程总监审定工程部、财务部、办公室设计合同备案签订设计合同设计院进行方案设计工程总监审定方案设计内部初审公司造价人员、运营拓展部参与内审总经理审批组织项目专题会议评审工程部办理申报手续工程部收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案施工图设计管理流程 工程管理部 开始 分析已批准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书工程总监审定施工图设计任务书内部初审地质勘察委托及相关资料收集公司造价人

16、员、运营拓展复审设计合同工程、财务、行政部备案委托设计院进行施工图设计公司造价商务复审施工图设计内部初审工程总监审查设计调整，出正式施工图总经理审定进入工程报建程序报建人员办理申报手续开工准备工作管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始监理招标拆迁安置地平整及申请施工水、用电质量、安全监督申请，施工许可证申办施工招标工程管理部组织施工图会审工程总监审查制订工程项目管理实施总体计划工程管理部复审总经理审定对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开监理会议施工组织设计报行政部备案审批开工报告施工图会审管理流程 工程管理部

17、 开始参加内审的人员查看图纸工程部查看图纸组织施工图内部初审工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件工程部负责收集、整理图纸会审纪要组织相关单位进行图纸会审造价人员、运营管理查看图纸造价复审图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章发放图纸会审纪要图纸会审纪要报、造价备案根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作工程进度与计划管理流程 工程管理部 开始工程项目管理实施总体计划已审批分管领导审定编制工程年度进度计划总经理审定下达年度工程实施计划文件经工程部审核后、下达季度工程实施计划文件分管领导审定编制季度进度计划和月进度计划执行季度计划和月度计划公司季度检查工程部对

18、工程进度进行日常检查分管领导审核每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。填写计划调整审批表进行原因分析实现计划目标严重偏离计划目标对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表设计变更管理流程 工程管理部 开始监理单位审查客户提出设计变更监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更工程部、运营部审查一般变更分管领导审核重大变更的联系单及修改图纸上报公司行政部备案重大变更总经理审定设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更质量缺陷修补及质量事故处理流程 工程管理部 开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理

19、工程师进行分析质量事故质量缺陷施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位审批质量事故区域暂停施工、报公司分管领导按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报工程管理部工程部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，公司领导等人员对质量事故进行分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘（按地方规定上报建设行政部门）设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录确认事故处理方案并由工程总监审定质量事故处理完成，经各单位验收同意下道工序施工。（重大质量

20、事故处理结果上报建设行政主管部门备案）组织相关单位和部门会审事故处理方案结束事故处理方案报公司总经办备案基础及主体工程结构验收管理流程 工程管理部 开始主体结构工程已完成基础工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门工程管理部验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收设计单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）施工单位对结构工程施工过程进行汇报结构验收记录备案提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章结束整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下

21、道工序进行施工五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位单位工程竣工验收管理流程 开始单位工程按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位进行预验收，提出整改意见监理单位出具预验收评估报告施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门工程部预验收五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收设计单位对结构工程进行评估设计单位对工程进行评估监理单位出具评估报告施工单位对工程施工过程进行汇报施工单

22、位工程技术资料移交竣工验收记录备案提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章建设行政主管部门备案整改完毕，验收合格单位工程办理竣工决算审计及其它工作技术资料管理流程 工程管理部 开始工程技术资料图纸其它资料联系单及时编制报表，收集技术资料从设计院提取施工图纸原件公司内部存档公司内部存档由监理单位分发给有关单位发给监理单位并做好记录分发给有关单位并记录方案、施工图、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等资料在各阶段及时报送公司行政部备案平时将资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）工程技术资料城建档案馆存档完整资料进行内部存档并移交物业一套结束材料检验管理流程 工程管理部 开始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度计划材料进场第 32 页 共 32 页