质量、环境、安全一体化管理体系策划方案

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1、铜陵营造集团股份有限责任公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系策划方案1根据本咨询公司咨询服务的经验，建立和实施质量、环境、安全一体化管理体系 简称 QESMS，并通过第三方认证一般需要 5 6个月时间，如果 2006年 3月份开始，预计公司可望于 2006年 8月份通过国家认可的认证机构认证。2 由于质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称 QESMS）涉及面广，工作繁杂细致，需动员公司各个部门和全体员工共同参与。 QESMS工作机构可设置跨部门的 QESMS推进委员会。工作人员可以一个职能部门为主，配备有质量、环境、安全专业知识的人员共同工作。3建立 QESMS体系是一项艰苦而细致的

2、工作，需要双方的积极协作和配合。贵方的领导层要对 QESMS的建立做出承诺，同时配备必要的人力、物力和财力资源，贵方的全体员工也要在体系建立过程中给予咨询人员充分的配合。本咨询公司将根据贵方的需要，提供QESMS的全过程专业化的技术咨询服务，主要工作内容大致包括：31现有管理体系的诊断及环境、安全影响的评估，找出与 GB/T24001、 GB/T28001标准要求存在的差距，指出需改善的地方，将有关结果编成环境、职业健康安全影响诊断报告。32介绍 GB/T24001、 GB/T28001系列标准的制订过程、标准的特点、适用范围及标准条文解释。33 指导初始环境、职业健康安全评审：a识别环境因素

3、、危险源；b评判重要环境因素、重大危险源；c适用的法律法规识别和确定；d现有管理制度评审；e编制初始环境、职业健康安全评审报告。3 4 指导制定 QES方针、 QES目标、环境指标和环境、职业健康安全管理方案。3 5 指导确定 QESMS机构、人员及职责。3 6 整合质量管理体系文件，组织编制环境、职业健康安全管理体系文件并发布。3 7 组织体系实施前的培训。3 8 体系的运行指导及改进。3 9 应急准备和响应演练。3 10 内部环境、职业健康安全审核员培训及发证。3 11 组织内部 QESMS审核和改进。3 12 指导 QESMS评审和改进。3 13 组织认证前 QESMS的模拟审核。3 1

4、4 协助提交认证申请及迎审指导。3 15 第一次审核及改进。3 16 第二次审核及改进。3 17 在贵公司获取三合一管理体系认证后，协助公司对该系统的维护及体系改进。4建立 QESMS初步设想和建议由于贵方已建立并实施了 ISO9001-2000 标准体系，现在若建立 QESMS，关键在于如何把已建立并实施的质量管理体系和即将建立的环境、职业健康安全管理体系有机的结合在一起，严禁形成两张皮 。若出现此类现象，将给贵方管理工作带来严重的负面效应，那还不如不建立该体系。4.1QMS、EMS、OHSMS 要素特点和一体化管理体系要素构成如果分析 QMS、EMS、OHSMS这三个管理体系标准的要素或过

5、程构成，可以发现两个特点：一是每一个管理体系都由一组基本要素或过程与一组支持性要素或过程构成，这些基本要素或过程反映了该管理体系区别于其他管理体系的特征；二是基本要素或过程属于该体系专用，而支持性要素或过程为各体系共用。QMS的基本过程：产品实现策划确定产品要求设计和开发采 购生产和服务提供（ 7.1）（ 7.2）（ 7.3）（ 7.4）（ 7.5）EMS/OHSMS 的基本要素：识别和评价环境因素/制定目标和指标制定管理方案运行控制应急准备危险源（）（）（）（）（ ）下表列出了 QMS、EMS、OHSMS的支持性要素或过程及其共用情况：ISO90011 范围1.1总则1.2应用ISO1400

6、1OHSMS180011范围1范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则质量手册文件控制记录控制5 管理职责 5.1 管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审2 引用标准3 定义4 环境管理体系要求4.1总要求4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.5.4记录4.2环境方针4.4.1组织机构和职责4.3.1环境因素4.3.2法律和其他要求4.2环境方针4.3规划（策划）4.3.3目标、指标和方

7、案4.3.3目标、指标和方案4.1总要求4.4.1组织结构和职责4.4.1组织结构和职责4.4.3信息交流4.6管理评审2 规范性引用文件3 术语和定义4 职业健康安全管理体系要素4.1总要求文件4.4.5文件和资料控制4.5.3记录和记录管理4.2职业健康安全方针4.4.1结构和职责4.3.1对危险辨识、风险评估和4.3.2风险控制的策划法规和其他要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.1总要求4.4.1结构和职责4.4.1组织结构和职责4.4.3协商和沟通4.6管理评审6 资源管理 6.1 资源提供6.2人力资源总则能力、意识和培训6.3基础设施

8、6.4工作环境7 产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1ISO9001与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控7.5.2制生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客提供财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进组织结构和职责培训、意识和能力培训、意识和能力组织结构和职责4.4

9、实施与运行运行控制环境因素法律与其他要求运行控制运行控制环境因素信息交流运行控制运行控制运行控制运行控制运行控制运行控制监视和测量4.5检查和纠正措施监视和测量4.5.5环境管理体系审核4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不合格、纠正与预4.4.7防措施应急准备和响应4.5.1监视和测量结构和职责培训、意识和能力培训、意识和能力结构和职责4.4实施和运行运行控制OHSMS18001对危险源辨识，风险评价和风险控制的策划法规和其他要求运行控制运行控制对危险源辨识，风险评价和风险控制的策划协商和沟通运行控制运行控制运行控制运行控制运行控制运行控

10、制绩效监视和测量4.5检查和纠正措施绩效监视和测量审核绩效监视和测量事故、事件、不合格、纠正和预防措施 应急准备和响应绩效监视和测量8.5.1持续改进4.2环境方针4.2职业健康安全方针.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案4.6管理评审4.6管理评审8.5.2纠正措施4.5.3不合格、纠正与预4.5.2事故、事件、不合格、纠防措施正和预防措施8.5.3预防措施4.5.3不合格、纠正与预4.5.2事故、事件、不合格、纠防措施正和预防措施4.2 一体化管理体系文件4.2.1体系文件类别a. 管理手册 ( 包括方针和目标 ) ；b. 程序文件；c. 作业指导书 ( 包括质量计划、环

11、境、职业健康安全管理方案 ) ；d. 规范和图样；e. 其他。程序文件类别二个管理体系共用程序a. 文件控制程序；b. 记录控制程序；c. 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序；d方针目标控制程序；e. 信息交流和沟通管理程序；f. 管理评审控制程序；g. 人力资源控制程序；h基础设施管理控制程序；i. 监视和测量装置控制程序；j 关键特性监视和测量控制程序；k. 内部审核控制程序；l. 不合格品控制程序；m纠正和预防措施控制程序；二个体系专用程序QMS 专用程序：a. 产品要求确定和评审控制程序；b. 采购控制程序；c工程分包方控制程序；d. 施工过程控制程序；e. 施工安全管理程序OM

12、S 专用程序 :a危险源辨识、风险评价和风险控制程序；b应急准备和响应程序c 相关方施加影响管理程序d能源综合利用管理程序e.环境、职业健康安全运行控制程序f.现场管理程序g.爆炸物品管理程序h.职业健康安全绩效测量和监视程序i 事故（事件）报告、调查和处理程序 4.3 基本模式的选择由于贵方早在2002年已建立并实施了ISO9001-2000标准体系，全体员工对ISO9001-2000标准过程及条款都比较熟悉， 建议贵方在建立 QESMS的过程中以 ISO9001-2000 标准为基础，整合 GB/T24001、GB/T28001标准。若选择其它模式，大家都比较陌生。5整个咨询工作的具体实施

13、步骤如下：5.1 第一阶段：准备阶段现有 QESMS诊断咨询师同贵方有关人员对现行的质量管理体系运行情况和环境、安全管理工作的现状进行分析和诊断，找出与ISO9001 2000标准的差距和环境、安全管理工作中存在的主要问题和可以在新体系中继续采用的管理体制，在诊断结束后做出书面的诊断报告递交给贵方主管，诊断报告会做为下一步开展咨询工作的依据。制定工作计划和程序按照双方规定的取证时间，咨询师制定出详尽的取证咨询工作计划，并将每项工作落实到部门，此计划需得到贵方领导的确认。建立认证工作小组按照贵方的组织机构特点，咨询师协助建立由各个部门和全体员工共同参的QESMS推进委员会即工作领导小组。贵方须任

14、命一名环境、安全管理者代表，全面负责 QESMS的建立、实施、改善和对外联络工作。资源配置建立 QESMS体系是一项系统性工程，艰苦而又细致的工作，需要配备必要的人力、物力和财力资源，贵方的全体员工应在体系建立过程中给予咨询人员充分的配合。5.2 第二阶段：标准培训阶段由于贵方已按 ISO9001 2000标准建立和实施了质量管理体系， 所以 ISO9001-2000标准就不培训了，重点对 GB/T24001、GB/T28001 2004标准进行培训。讲解环境、安全与企业的依存关系，环境、安全的改善对企业发展的影响。提高管理人员环保安全意识及企业经营管理的理念。、 GB/T28001简介与条文

15、说明讲解 GB/24001、GB/T28001系列标准的组成、 GB/24001、GB/T28001系列的推行方式等，使贵方管理人员了解 GB/24001、GB/T28001的基本内容和要求。GB/24001、GB/T28001条文内容及要求，以及要素的实施方法，使相关人员能透彻了解 GB/24001、GB/T28001标准及通用的实施方法，以确保在贵方内部能正确有效地实施GB/24001、GB/T28001标准。我国安全法律法规体系简介5.3 第三阶段 QESMS建立阶段初始环境、职业健康安全评审培训对贵方中层管理人员进行初始环境、职业健康安全评审程序与步骤培训，讲解初始环境、职业健康安全评

16、审意义、评审流程、评审形式、运用工具、法律检查、评审的机制，以及环境因素、重大危险源的鉴定。初始环境、职业健康安全评审咨询师指导各部门主管人员根据自己部门的活动与流程展开部门的评审工作，评估的项目大致如下：a环境因素、危险源辨识；b评判重要环境因素、重大危险源及其影响；c适用的法律法规识别和确定；d. 过去的不符合和意外事件的调查及反馈意见的评价e现有管理制度评审；通过初始环境、职业健康安全评审后整理评审报告、识别及记录所有环境因素和危险源，进行法律法规登记，并评估出重要环境因素、重大危险源。指导制定环境、职业健康安全方针、目标、指标、管理方案根据评估出来的重要环境因素、重大危险源，咨询师指导

17、贵方订出环境、职业健康安全方针，并针对重要环境因素、重大危险源的改善计划，咨询师指导拟定出环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，分别将各部门所要改善的项目及内容明确化，包含改善的方法、时间、负责人等。指导确定 QESMS结构、所采用的要素及文件根据贵方实际情况，确定 ISO9001和GB/T24001、GB/T28001条文要素流程及控制要求，建立起自己的 QESMS的架构，列出 QESMS手册和必须编制的程序文件清单，见本策划 4.2 条。文件的编写培训咨询师帮助贵方组成编写小组，对编写文件的所有人员进行一次编写培训，包括编写格式、编写风格、注意事项、各层次相关性、文件间的相容性等等。a.

18、 指导 QESMS手册的编写QESMS 手册必须全面覆盖 ISO9001和 GB/T24001、GB/T28001标准要求，标准中每一项质量、环境、职业健康安全管理活动须有具体部门去落实，所采用的控制方法能达到标准要求， QESMS要体现组织特点，能充分展现组织质量、环境、职业健康安全管理的原则和控制方法。b. 指导 QESMS程序文件的编写QESMS 程序文件是 QESMS手册的支持性文件， QESMS程序文件要遵循 QESMS手册规定的原则，按照 ISO9001和GB/T24001、GB/T28001标准要求，并依据组织情况将各质量、环境、职业健康安全管理活动执行过程进行书面规定，使组织按

19、照程序文件书面规定的途径去开展质量、环境、职业健康安全管理控制。c. QESMS 作业指导书和记录表格的编写QESMS作业指导工作文件是 QESMS程序文件直接引用的支持性文件，要求根据组织的质量、环境、职业健康安全管理特点、人员素质、资源条件、按需要将每个操作点、控制点、检验点、管理点具体的执行方法、步骤、采用的手段和工具、所要达到的合格标准及所产生的记录等，用书面的或其它的可视的方法规到充分详细的程度，并作为按程序文件规定的途径到该点所必须依据的具体操作方法。5.4 第四阶段： QESMS试运行阶段组织体系实施前培训在QESMS文件全面推行前，咨询师为贵方进行QESMS文件实施前培训，使相

20、关人员能了解 QESMS实施的要求，对贵方骨干人员进行 QESMS文件实施培训，学习掌握 QESMS手册及 QESMS 程序文件。组织结构和要求a. 规范贵方组织结构，增加原有架构中欠缺的功能，以确保 QESMS的每一个目标和指标落实到具体的部门和人员，b. 明确各职位的职责和要求，并形成相关文件信息沟通问题咨询师协助贵方建立和维护一套信息沟通程序。该程序包括组织内部各层次和职能间的内部信息沟道，与外部相关方联络的接收和处理的外部信息沟通活动。文件控制咨询师协助贵方，确定一套程序，以便控制与本标准要求的所有文件，以做到： 文件有固定的保管场所 对文件进行定期评审的方法 对体系的有效运作具有关键

21、作用的岗位，如何得到文件的最新版本 失效文件如何从发放和使用场所撤回运行控制咨询师检验 QESMS文件的有效性和可行性、帮助贵方制定和修改运行控制程序，对可标识的重要环境因素、重大危险源制定和维护一套管理程序，并将有关程序与要求通报合同方，并重点考虑可能会造成重大影响的操作和活动。应急准备和响应制定并保持应急准备和响应程序，以确定潜在的事故和紧急情况，对其作出反应，防止或减少可能伴随的安全影响。在有条件的情况下，必要时应对上述程序加以试验或演练，并根据试验或演练的结果对应急准备预案或程序进行评审和修订。5.5 第五阶段：体系内部评价阶段内部环境、职业健康安全审核员培训咨询师负责内部环境、职业健

22、康安全审核员培训，给内审员讲解环境、职业健康安全内审的作用、意义、程序及方法，如何进行环境、职业健康安全现场审核，如何追踪检查不符合项，如何写内审总结报告，并利用案例分析及现场审核模拟，使受训人员全面掌握环境、职业健康安全内审方法和技巧。在顾问的指导下，在今后的实践中内审员能全面独立开展内部 QESMS审核，能彻底找出企业不符合 ISO9001和、 GB/T24001、GB/T28001的问题，并能全面指导企业改善，以保证企业 QESMS的持续改善。组织 QESMS内部审核及改进咨询师帮助贵方进行第一次内部环境、职业健康安全审核，在内审中邀请贵方内审员参加，以便他们今后能独立开展内审工作，对内

23、审发现的不合格项，形成书面报告，经确认分发各部门，并向贵方领导呈交内审总结报告。第一次内审后，在咨询师指导下，以贵方内审员为主再组织一次内审，而今后贵方要根据实际情况要求内审员做出内审计划，连续开展内部环境、职业健康安全审核工作。组织内部 QESMS评审及改进在一次成功内审的基础上，咨询师帮助贵方进行内部环境、职业健康安全评审，对环境、职业健康安全管理方针的适宜性，目标、指标完成情况和环境、职业健康安全管理方案执行情况进行评审，讨论QESMS充分性、适宜性和有效性。并提出改进的建议和要求，以便进一步完善 QESMS。5.6 第六阶段： QESMS认证阶段组织认证前 QESMS模拟审核为验证申请

24、认证的时机，咨询师帮助贵方组织一次认证前模拟审核，咨询师会根据为贵方申请认证机构的风格来确定审核重点，审核中提出的所有不符合项都应该按期纠正，以避免影响整个取证的进度。协助提交认证申请咨询师将协助贵方提交认证申请，协助贵方办理申请书和认证机构往来的文件，帮助确定认证机构第一阶段审核和第二阶段审核时间安排。组织现场迎审指导咨询师为贵方进行 QESMS认证前指导，使相关人员了解认证的要求。第一次审核及改进认证机构在第一阶段审核时，咨询师应指导贵方迎接审核，并指导贵方及时纠正第一次审核中发现的问题，为顺利进行第二次审核打好基础。第二次审核及改进对第二次审核中提出的问题，咨询师应协助贵方共同制定纠正措

25、施，及时对不合格项进行关闭，并协助贵方报送认证材料和取证工作。附件一：建立 QESMS 主要步骤因组织性质、规模以及活动、产品和服务的复杂性不同，其建立 QESMS步骤也有所不同，但不论情况如何，组成 QESMS的管理要素是相同的，建立 QESMS的步骤也大致相同，一般如下表所示。序号阶段 主要内容 时间（日）1最高管理者决策12345677准备阶段2任命管理者代表5103建立组织机构4提供资源保障（人、财、物、时间）1贯标培训（包括内审员培训）标准培训2初始环境、职业健康安全评审方法及要求5103体系策划4文件编写指导1初始环境、职业健康安全评审培训2对照法律法规符合性初始环境、职3环境因素

26、、危险源辨识与评价业健康安全评4评价现有管理制度与 GB/T24001、GB/T28001的差距 510审5指导制定环境、职业健康安全方针、目标、指标、环境、职业健康安全管理方案6指导确定 QESMS结构、所采用的要素及文件体系策划和文1编写 QESMS手册 /程序文件 /作业指导书2025件编写2文件修改一至两次并定稿1正式颁布文件体系试运行2进行全员培训901203按文件的要求实施内 部 QESMS4应急准备和响应演练企业组成审核组对进行审核1QESMS510审核2对不符合项进行整改QESMS 管 理1对方针、目标的适宜性和体系运行有效性进行评审510评审2针对评审结果进行改进模拟审核1由咨询机构对 QESMS进行审核5102对不符合项进行整改81选择确定认证审核机构认证审核准备2提供所需文件及资料51093指导如何迎审认证审核1第一阶段（现场）审核2第二阶段现场审核2040103不符合项整改颁发证书1提交整改结果2审核机构的评审2025113审核机构打印并颁发证书合计185280有些工作可以交叉进行，估计整个时间可以缩短至150240安徽朱兰企业管理顾问有限公司惠建民