德州市德城区气代煤、电代煤改造设备、用气用电补贴资

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1、德州市德城区“气代煤、电代煤”改造设备、用气用电补贴资金及管网建设费用项目绩效评价报告评价机构：山东信一项目管理有限公司（公章）委托单位：德州市德城区财政局被评价单位：德州市德城区城乡建设局评价报告编号：XYZX-JXPJ-XM-2019016正文为提高财政资源配置效率和使用效益，提升财政支出预算绩效管理水平，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。受德州市德城区域财政局委托，山东信一项目管理有限公司作为第三方绩效评价机构，承担了2018年度德州市德城区“气代煤、电代煤”改造设备、用气用电补贴资金及管网建设费用项目绩效评价工作。现报告如下：一、项目基本情况（一）项目立项背景和目的推进北方地

2、区冬季清洁取暖，关系到北方地区广大群众温暖过冬，减少雾霾天气，是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案、山东省2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案，作为京津冀重点监控治理的“2+26”城市之一，德州市德城区以钉钉子的精神，坚决打赢秋冬季“蓝天保卫战”，统筹谋划积极落实工作，按照“统一领导、属地负责”和“宜气则气、宜电则电”的原则推进2018年度德州市德城区“气代煤、电代煤”改造设备、用气用电补贴资金及管网建设费用项目。通过本项目的实施，以压减散煤燃烧、减少燃煤污染为

3、目标，改造和提升居民生活环境，实现清洁能源的优化配置，改善当地居民取暖用能方式和减少污染，向低碳、清洁、高效能源转型，实现德城区“蓝天白云”。（二）项目立项依据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案； 山东省2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案；德州市2018年度清洁全暖工作方案；德城区2018年度清洁全暖工作方案。（三）项目预算、资金来源及使用情况德州市德城区财政局批复2018年度德州市德城区“气代煤、电代煤”改造设备、用气用电补贴资金及管网建设费用项目预算资金2000万元，资金全部来源德州市级财政资金和德城区区

4、级财政资金，按1:1比例分担。2018年度德州市德城区“气代煤、电代煤”改造设备、用气用电补贴资金及管网建设费用项目实际使用资金1958.8266万元。（四）项目实施内容及完成情况1、项目实施时间：2018年1月-2019年2月。2、项目具体内容：本项目对德城区散煤取暖居民用户进行“气代煤、电代煤”改造，2018年度计划改造1000户，资金用于支付管网费用建设每户3000元，采暖设备每户补助4000元，以及用气用电补贴每户1000元（暂定三年）。2018年度清洁取暖改造1667户(其中气代煤1626户，电代煤41户)，本年度实际完成市政府下达任务的166.7%；铺设燃气主管网15公里，铺设村内

5、及入户管网35公里，全部达到取暖条件。项目完成情况明细表项目数量管网建设（主管网、村内及入户管网）50公里气壁挂炉及安装1626套电壁挂炉及安装41套第三方验收1667户2017年改造居发应发补助（2018年度）7084户2018年改造居发应发补助（2018年度）1667户3、项目所在区域：德州市德城区。（五）项目组织管理项目组织管理单位及各自职责德州市德城区财政局审核拨付资金。德州市德城区城乡建设局落实区委、区政府清洁取暖决策部署及相关政策措施，执行有关工作安排；组织拟订年度工作计划方案，指导督促各镇街有序推进煤改气煤改电等清洁取暖工程组织实施；定期调度掌握清洁取暖建设推进情况，工作进展情况

6、和重大问题及时上报领导小组。（六）利益相关方本项目涉及的利益相关方包括：1、资金拨款与监督单位：德州市德城区财政局；2、项目预算单位：德州市德城区城乡建设局；3、项目承担单位：德州市德城区城乡建设局；4、项目实施单位：德州中燃市燃气发展有限公司、广州科王电器有限公司、山东浩展商贸有限公司、青岛华鹏工程咨询集团有限公司、德州市德城区新湖街道办事处。5、项目受益方：德城区散煤取暖居民用户、德城区市民。（七）绩效目标 德州市德城区城乡建设局作为预算单位提出2018年度绩效目标。由于该申报表空缺项较多，评价小组根据被评价单位提交的资料对绩效目标进行了修正。表1：2018年度德州市德城区“气代煤、电代煤

7、”改造设备、用气用电补贴资金及管网建设费用项目绩效目标申报表填报单位（盖章）： 德州市德城区城乡建设局项目名称2018年度德城区“气代煤、电代煤”改造设备、用气用电补贴资金及管网建设费用项目项目属性新增项目延续项目主管部门德州市德城区城乡建设局项目实施单位德州市德城区城乡建设局项目起止时间2018年1月2019年2月项目资金申请（万元）资金总额：2000万元（含2017年改造居发应发2018年度补助708.4万元）单位职能概述清洁取暖建设推进办公室设在区建设局，依托已有的区保障群众温暖过冬小组办公室组建。主要职责是：全面贯彻落实国家和省市关于清洁取暖决策部署及相关政策措施，认真落实区委、区政府

8、有关工作安排；组织拟订年度工作计划方案，指导督促各镇街有序推进煤改气煤改电等清洁取暖工程组织实施；定期调度掌握清洁取暖建设推进情况，工作进展情况和重大问题及时上报领导小组。项目概况本项目对德城区散煤取暖居民用户进行“气代煤、电代煤”改造，2018年计划改造1000户，资金用于支付管网费用建设每户3000元，采暖设备每户补助4000元，以及用气用电补贴每户1000元（暂定三年）。2018年清洁取暖工作实际完成1667户(其中气代煤1626户，电代煤41户)，完成市级下达任务的166.7%；铺设燃气主管网15公里，铺设村内及入户管网35公里，全部达到取暖条件。项目立项情况项目立项的依据山东省201

9、7年环境保护突出问题综合整治攻坚方案；德州市冬季清洁取暖规划（2018-2022）；德州市2018年度清洁全暖工作方案；德城区2018年度清洁全暖工作方案。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间德城区“气代煤、电代煤”改造设备、用气用电补贴资金及管网建设费用项目2018.12019.2项目绩效目标年度目标德城区城乡建设局认真贯彻落实省市部署要求，科学谋划、精心组织、周密部署、大力推进清洁取暖工作，2018年清洁取暖计划改造1000户。项目完成后，实现年减少散煤燃烧约3334吨，年减少二氧化硫排放约28.3吨，年减少氮氧化物排放约24.7吨。极大改善德城区环境质量，减少烟尘及污染物排放。年

10、度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标“气代煤”改造设备、管网建设项目资金拨付率100%“气代煤”改造设备、管网建设项目完成率100%“电代煤”改造设备项目完成率100%“气代煤、电代煤”补贴资金发放到位率100%质量指标“气代煤”改造设备、管网建设项目资金拨付精准率100%“气代煤”改造设备、管网建设项目验收合格率100%“电代煤”改造设备项目验收合格率100%“气代煤、电代煤”补贴资金发放精准率100%“气代煤、电代煤” 改造设备用户使用质量指标100%时效指标“气代煤”改造设备、管网建设项目完成及时率100%“电代煤”改造设备项目完成及时率100%“气代煤、电代煤”

11、补贴资金发放及时率100%效果指标社会效益指标对改善民生、提高民众的生活质量的促进作用明显对政府公信力提升的促进作用进行评价显著生态效益指标对民众增强环保意识、减少大气污染的促进作用明显可持续影响指标对后续出台类似惠民政策的可持续影响显著对民众增强环保意识、减少大气污染的可持续影响显著受益对象满意度指标受益对象满意度直接受益社区居民满意度90%德城区其他居民满意度90%二、绩效评价基本情况（一）绩效评价目的为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管

12、理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况具体措施。对本项目绩效目标完成情况的评价,发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量。（二）评价对象和范围本次绩效评价的对象为德州市德城区城乡建设局2018年申请的财政资金，共2000万元。评价范围包括德州中燃市燃气发展有限公司、广州科王电器有限公司、山东浩展商贸有限公司、青岛华鹏工程咨询集团有限公司、德州市德城区新湖街道办事处。本次

13、绩效评价是在预算单位绩效自评的基础上，由山东信一项目管理有限公司对项目预算单位、项目实施单位的资料进行书面评审，同时抽取相关片区居民用户进行了现场评价。（三）评价依据1、国家、省级、区级相关法规和制度、方案：国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案；山东省2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案；德州市2018年度清洁全暖工作方案；德城区2018年度清洁全暖工作方案；项目单位提供的相关业务管理、财务管理等资料。2、其他：中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）；关于印发财政支出绩效评价管理暂行办

14、法的通知（财预2011285号）；关于印发预算绩效评价指标体系框架的通知（财预201353号）；中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（鲁发20192号）；山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）（鲁财绩20144号）；德州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（德政字201521号）。（四）评价方法的选择绩效评价方法包括成本效益分析法、社会功能分析法、因素分析法、最低成本法、比较法、公众评判法。当然，这几种方法不是孤立的。一个项目可能综合采用几种方法。本次绩效评价计划选取因素分析法、比较法及公众评判法。1、因素分析法。对某些指标采用因素分析法进行评价，

15、综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。2、比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。3、公众评判法。评价小组将通过邀请财务、经济、工程管理、公共管理专家对本项目进行现场核查，通过德城区居民进行满意度问卷调查，评价本项目绩效目标的实现程度。（五）绩效评价体系1、指标体系设计的总体思路（1）指标设计思路、依据本次评价对象为2018年德州市德城区“气代煤、电代煤”改造设备、用气用电补贴资金及管网建设费用项目资金，为典型的项目支出，所以本次指标设计依据关于印发预算绩效评价指标体系框架的通知（财预201353号

16、）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”进行设计，其中一、二级指标未做修改，依据项目的实际情况对三级、四级部分指标进行了个性细化。（2）权重设计思路财政支出绩效评价工作应重点关注产出、过程和效果，据此思路，本指标体系一级指标投入、过程、产出和效果权重分别为13%、27%、36%、24%。（3）评价标准及评价方式绩效评价的评价标准主要分为计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。行业标准，是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次评价标准主要采用历史标准和计划标准。评价方式分为非现场评价和现场评价，本项目采用

17、非现场评价和现场评价相结合的方式进行综合评价。首先要求项目预算单位提供评价所需的书面资料，评价小组对书面资料进行审阅、分析、汇总后形成书面评价意见并提出现场评价方案。现场评价主要采用访谈、问询、实地核查、发放调查问卷、通过“智慧德城”APP平台进行调查等方式，重点关注书面评价发现问题以及实地核查产出的数量、质量、时效。（六）绩效评价的工作进程安排1、评价时间本次绩效评价时间初步计划为2019年6月19日至7月24日。公司绩效评价人员在保证项目质量的同时，还需要确保项目的完成进度符合委托方的要求。2、主要工作进程安排（1）前期准备（2019年6月19日-6月23日）包括下达绩效评价通知、成立评价

18、工作组、收集资料、制定评价实施方案等。下达项目绩效评价通知书。成立评价工作组。与项目实施单位沟通项目情况。制定评价实施方案。（2）组织实施（2019年6月24日-6月28日）第三方评价采取现场和非现场评价相结合的方式。了解项目总体情况，提出现场评价意见。现场评价。主要包括：a.听取情况介绍。b.实地勘察。c.数据核查。d.问卷调查。项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。（3）综合评价（2019年7月1日-7月12日）汇总整理绩效评价工作底稿。实施评价指标分析。满意度调查分析。形成绩效评价问题清单。形成绩效评

19、价结果。（4）撰写与提交绩效评价报告（2019年7月15日-7月24日）撰写报告。提交报告。（5）归集档案需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。档案由专人管理，分类分科整理 ，编制目录清单，集中妥善保管。严格执行档案使用登记制度，签字确认责任到人。纸质档案资料保存期限为5年。三、综合结论本项目评级是良。本项目总体上看，能够按照预定的绩效目标组织实施，在产出方面很好地完成了绩效

20、目标及相关绩效指标。四、项目主要绩效2018年度德州市德城区“气代煤、电代煤”改造设备、用气用电补贴资金及管网建设费用项目完成1667户（其中气代煤1626户，电代煤41户），全部达到取暖条件。铺设燃气主管网15公里，铺设村内及入户管网35公里。预算单位总体上能够按照绩效目标实施本项目，供应商、验收单位的确定方式、流程能够按规执行。本项目在数量、质量、及时性等指标完成情况很好。本项目完成后，实现年减少散煤燃烧约3334吨，年减少二氧化硫排放约28.3吨，年减少氮氧化物排放约24.7吨。极大改善德城区环境质量，减少烟尘及污染物排放，起到了较好的社会效果和生态效果。五、存在的问题和建议（一）存在的

21、问题1、绩效目标、绩效指标明确性较差。绩效目标申报表填制不完整，项目单位职能概述、项目立项依据两大项未填写；项目实施计划一项填制不准确，应为2018年度计划实施起止时间和具体项目内容。项目绩效目标、指标在数量、质量、成本、时效、效益等方面的细化、量化程度严重不足，不符合绩效评价的要求。2、项目质量可控性指标中质量控制存在不足。对项目的督导具体内容、存在问题、整改措施等文字记录资料和部分子项目的督导影像资料缺失，项目预算单位未能完整提供全过程监管资料。3、项目信息发布、宣传效果存在不足。本项目的现有信息发布、宣传方式是：通过镇街办事处、村民委员会在项目实施前以入户通知、村委公示栏公示的方式进行，

22、此种方式存在不足。无法实现本项目政策效应的宣传，达不到应有的社会效果。4、“气代煤”改造用户的使用情况存在问题。对本项目“气代煤”天燃气供应商德州中燃城市燃气发展有限公司现场评价发现，2017年度“气代煤”改造用户存在天燃气用量为零、未使用的情况。（二）建议和措施1、建议加强绩效目标管理。绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，也是绩效运行监控、绩效评价和结果应用的重要前提。预算单位的年度绩效目标转换为明确的、具体的和可衡量的绩效指标，是进行绩效目标管理的第一步，也是绩效管理的重要一步。预算单位编制绩效目标申报表不完整、填报漏项或者相关指标不明确、指标细化、量化不充分等问题，直接影响绩效评价结果。

23、绩效目标设置作为预算安排的前置条件，更加突出了绩效目标管理的重要性。预算绩效管理是基于绩效目标的管理，因此没有准确完整的绩效目标，绩效评价无从谈起。2、建议加强质量控制管理，实现全过程监管记录存档。项目预算单位负有指导督促各镇街有序推进煤改气煤改电等清洁取暖工程组织实施，定期调度掌握清洁取暖建设推进情况的职责。对项目的质量控制应实现全过程，督导工作的具体内容、存在问题、整改措施等应全程记录，相关记录资料和影像资料应存档保管，责任到人。3、建议加强项目的宣传效果管理。本项目既解决了德城区原散煤取暖居民用户使用清洁能源取暖的问题，提高了以上居民的生活水平，又实现了改善德城区环境质量，减少烟尘及污染物排放等环保问题。惠民利民的延续性民生项目，应充分利用相关媒体和有关网站，实现项目事前事中事后的宣传，让党和政府惠民利民政策，充分实现本项目应有的社会效果。4、建议加强“气代煤”用户使用率管理。评价过程中发现，2017年度“气代煤”改造用户存在天燃气用量为零、未使用的情况。我公司评价小组已将上述情况反馈给项目预算单位。项目预算单位对上述情况已重视关注，正在排查督促整改16