生产技术部工作流程汇编

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1、新乡焦煤投资公司工作流程汇编 编制单位：新乡焦煤投资公司编制时间：2012年5月编制说明为了落实我公司“管理升级年”工作，按照我矿（关于印发新乡焦煤投资公司所属矿井精细化管理及流程管理实施方案的通知）精神，编辑了新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编（以下简称汇编），供我矿各单位和全体员工学习，从而达到不断提高各级人员的管理水平、工作水平，理顺我矿各单位、部门的工作关系及各项工作程序，促进我矿管理再上新台阶。汇编共收编工作流程731个，及配套的工作职责、工作标准731套。分类采用以安全、生产、经营、机电及政工、保卫、区队为系统进行分类。其中：安全类：57个工作流程；生产类：69个工作流程；经营类

2、：225个工作流程；机电类：57个工作流程；政工类：143个工作流程；区队类：180个工作流程。汇编中的各项工作流程是由主流程、子流程和岗位流程组合而成，各项工作流程分别对应有相应的工作职责、工作标准。原则上为使各项工作达到闭环管理，在流程的编制的层次上，主流程作为各项工作的主要流程，而子流程和岗位流程分别为上一级流程的补充及完善，从而形成一套闭合的工作管理过程（流程）。汇编在编辑过程中，得到了相关科室、区队的大力支持，在此谨表感谢。由于时间仓促、水平有限，在编辑工作中难免有缺点、错误，也可能出现遗漏和不足，敬请批评指正，以便修订。 新乡焦煤投资公司所属矿井精细化管理工作小组二零零七年八月目

3、录二、生产篇1621生产技术部1621. 新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面安装流程1632. 新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面回撤流程1653. 新乡焦煤投资公司所属矿井采掘作业规程编制审批流程1674. 生产技术部采煤工作面初采初放流程1695. 生产技术部测量组业务保安通知单发放工作流程1716. 生产技术部测量图纸绘制工作流程1737. 生产技术部测量组制图绘图员岗位流程1758. 生产技术部开拓、掘进月进度收报工作流程1779. 新乡焦煤投资公司所属矿井地质说明书编制流程18010. 地质组现场地质资料收集流程18311. 新乡焦煤投资公司所属矿井储量管理工作流程18512. 地质

4、组储量管理员岗位流程18713. 新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造工程质量监督流程18914. 新乡焦煤投资公司所属矿井探放水工作流程19115. 地质组地面长观孔水位观测流程19316. 新乡焦煤投资公司所属矿井月度地质及水文地质预报编制流程19517. 地质组地质及水文地质月度预报编制流程19718. 新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造设计说明书编制流程19919. 生产技术部地质组临时预报通知单编制流程20120. 生产技术部地质组月度地质填图流程20321. 生产技术部半煤岩上报流程20522. 新乡焦煤投资公司所属矿井矿井瓦斯等级鉴定工作流程20723. 新乡焦煤投资公司所属矿井矿井反

5、风演习工作流程20924. 新乡焦煤投资公司所属矿井矿井灾害预防与处理计划工作流程21125. 新乡焦煤投资公司所属矿井通风设施计划、施工、完成工作流程21326. 新乡焦煤投资公司所属矿井局部通风机安装、验收工作流程21527. 生产技术部“一通三防”事故追查处理工作流程21828. 新乡焦煤投资公司所属矿井“一通三防”信息处理工作流程22029. 新乡焦煤投资公司所属矿井巷道开工管理工作流程22230. 生产技术部内部巷道开工管理工作流程22531. 新乡焦煤投资公司所属矿井巷道复工管理工作流程22832. 生产技术部内部巷道复工管理工作流程23133. 新乡焦煤投资公司所属矿井巷道竣工移

6、交管理工作流程23434. 生产技术部内部巷道竣工管理工作流程23735. 新乡焦煤投资公司所属矿井巷道停工管理工作流程24036. 生产技术部内部巷道停工管理工作流程24337. 新乡焦煤投资公司所属矿井设计变更及改造管理工作流程24638. 生产技术部内部设计变更及改造管理工作流程24939. 新乡焦煤投资公司所属矿井巷道贯通管理工作流程25240. 新乡焦煤投资公司所属矿井矿内科技项目、成果管理工作流程25841. 新乡焦煤投资公司所属矿井重点科技项目、成果管理工作流程26142. 新乡焦煤投资公司所属矿井职务专利申报、办理工作流程26343. 新乡焦煤投资公司所属矿井采面及单位工程设计

7、管理工作流程26544. 新乡焦煤投资公司所属矿井采区设计管理工作流程267二、生产技术部篇1生产技术部新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面安装流程JL-Z756-058-SC044-001责任主体顺序 公司及矿分管领导公司及矿安监部公司及矿生产技术部矿机电科公司及矿调度室安装单位完成时间12345组织召开安装专题场会议现场安全设施验收现场工程验收综合安装设计编写规程存在问题整改联合验收安装安装前10天安装前5天安装前5天按工期安装试生产期间新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面安装工作相关单位工作职责、工作标准1公司及矿生产技术部1.1工作职责1.1.1参加安装专题会议、制定安装组织措施、复印下发

8、并参与安装工期、安装质量的考核。1.1.2负责与机电科结合制定合理的安装方案。1.1.3负责对安装工程的监督、验收及安装过程的安全管理工作。1.14负责安装工作结束后的验收工作。1.2工作标准1.2.1按时参加安装会议，及时制定安装组织措施并复印下发相关单位。1.2.2制定科学合理的安装方案并严格对安装准备、安装过程及安装结束时各环节的验收管理工作。2矿机电科2.1工作职责2.1.1负责与生产技术部结合制定合理的安装方案。2.1.3负责对安装工程的监督、验收及安装过程的安全管理工作。2.14负责牵头工作面安装结束后的验收工作。2.2工作标准2.2.1制定的回撤方案科学、合理。2.2.3严格对安

9、装准备、安装过程及安装结束时各环节的验收管理工作。3公司及矿安监部3.1工作职责3.1.1负责安装前、安装过程的安全检查、隐患落实以及安装结束后参与现场验收工作。3.2工作标准3.2.1严格对回撤准备、回撤过程及回撤结束时各环节的验收检查管理工作。4公司及矿调度室4.1工作职责4.1.1负责整个安装的协调管理工作。4.2工作标准4.2.1协调工作做到科学、合理，调度有力。新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面回撤流程JL-Z756-059-SC044-002 责任主体顺序矿生产矿长生产技术部机电科安监部调度室区队完成时间123456下发停采通知及现场标定停采线制定回撤方案工作面回撤现场会议编写回撤

10、措施分专业针对工作面存在的问题进行落实与验收问题整改回撤回撤鉴定回采结束前20天回采结束前15天回采结束前10天回采结束前3天按工期进行回撤回撤结束前1天新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面回撤工作相关单位工作职责、工作标准1生产技术部1.1工作职责1.1.1下发停采通知及现场标定停采线1.1.2负责与机电科结合制定合理的回撤方案。1.1.3负责对回撤工程的监督、验收及回撤过程的安全管理工作。1.14负责回撤工作结束后的鉴定工作。1.2工作标准1.2.1工作面回采结束前20天下达停采通知书。1.2.2制定的回撤方案科学、合理。1.2.3严格对回撤准备、回撤过程及回撤结束时各环节的验收管理工作。2

11、机电科2.1工作职责2.1.1负责与生产技术部结合制定合理的回撤方案。2.1.3负责对回撤工程的监督、验收及回撤过程的安全管理工作。2.14负责回撤工作结束后的鉴定工作。2.2工作标准2.2.1制定的回撤方案科学、合理。2.2.3严格对回撤准备、回撤过程及回撤结束时各环节的验收管理工作。3安监部3.1工作职责3.1.1负责回撤前、回撤过程的安全检查、隐患落实以及回撤结束参与现场鉴定工作。3.2工作标准3.2.1严格对回撤准备、回撤过程及回撤结束时各环节的验收检查管理工作。4调度室4.1工作职责4.1.1负责整个回撤的协调管理工作。4.2工作标准4.2.1协调工作做到科学、合理，调度有力。新乡焦

12、煤投资公司所属矿井采掘作业规程编制审批流程JL-Z756-060-SC044-003责任主体顺序办公室总工副总安监部调度室机电科通风队生产技术部区队完成时间1规程完善编写规程召开规程编制现场会议收集汇总审批提供有关资料下达编写通知规程会审受控、分发贯彻学习措施提供有关资料规程初审提供有关资料开工前20天2开工前15天3限1天4开工前12天5开工前10天63天内7开工前5天8开工前4天9开工前3天10开工前1天新乡焦煤投资公司所属矿井采掘作业规程编制审批相关单位工作职责、工作标准1生产技术部1.1工作职责1.1.1负责下发规程编制通知。1.1.2牵头召开规程编制现场会议。1.1.3负责规程初审及

13、组织规程会审工作。1.14督促规程的贯彻学习。1.2工作标准1.2.1工作面回采结束前1个月下达停采通知书。1.2.2.及时牵头召开规程编制现场会议。1.2.3按时组织规程初审及会审工作。1.2.4及时落实规程的贯彻学习。生产技术部采煤工作面初采初放流程JL-Z756-061-SC044-004 责任主体顺序生产技术部完成时间1234初采初放会议：学习措施、成立初采初放领导小组，制定相关要求。整理会议纪要、编排跟班表会议纪要下发、跟班表下发开始跟班工作面初放结束鉴定回采前2天回采前1天初放期间初放结束生产技术部采煤工作面初采初放相关责任人工作职责、工作标准1生产技术部采煤专业组长1.1工作职责

14、1.1.1积极参加初采初放会议、做好会议记录并整理下发相关单位。1.1.2编排跟班表并下发跟班人员、制定跟班记录本。1.1.3初放期间进行跟班。1.14初放结束鉴定。1.2工作标准1.2.1按时参加初采初放会议、会议记录及时下发相关单位。1.2.2及时编排跟班表下发。1.2.3积极参与跟班，与工人同上同下。1.2.4对初放工作及时进行鉴定。生产技术部测量组业务保安通知单发放工作流程JL-Z756-062-SC044-005责任主体流程总工程师科长专业组长审核主体经办主体相关单位 1签字接收审批审核审核审核整理资料并填绘通知单，签字23456生产技术部业务保安通知单发放相关责任人工作职责、工作标

15、准1总工程师2科长2.1工作职责（负责人）2.1.1审核各类业务保安通知单，并签字。2.2工作标准2.2.1审核要认真、仔细。2.2.2及时审核签字。3审核人3.1工作职责3.1.1审核各类通知单，并签字。3.2工作标准2.5.1审核须认真、仔细、全面。2.5.2发现问题及时反馈给经办人。2.5.3审核完毕签字。4经办人4.1工作职责4.1.1整理相关资料。4.1.2填绘业务保安通知单。4.2工作标准4.2.1 内容正确，无差错。4.2.2示意图清晰、美观、标注符合要求，无技术性错误。4.2.3本人签字。生产技术部测量图纸绘制工作流程JL-Z756-063-SC044-006责任主体顺序矿长总

16、工程师科长审核主体员编制主体员测量组地质组制图主体1审批审核审核审核打印审核收集资料编制图纸分别提供绘图相关资料2345678生产技术部测量图纸制绘相关责任人工作职责、工作标准1审核人1.1工作职责1.1.1审核制图资料。1.1.2审核图纸内容（电子版）。1.2 工作标准1.2.1审核工作须认真、仔细、全面。1.2.2 发现存在的问题及时反馈给制图人。2编制人2.1工作职责2.1.1收集整理与制图相关的技术资料并制图。2.2工作标准2.2.1能熟练使用制图软件。2.2.2 制图内容齐全、正确，各种标注符合规定及要求。3测量组3.1工作职责3.1.1提供与制图相关的各种测量技术资料。3.2工作标

17、准3.2.1提供的制图资料齐全、正确、清楚。4地质组4.1 工作职责4.1.1提供与制图相关的各种地质技术资料。4.2工作标准4.2.1提供的制图资料齐全、正确、清楚。5制图员5.1工作职责5.1.1将电子版图纸打印成图。5.2工作标准5.2.1能熟练使用绘图机并在规定的时间内打印成图。生产技术部测量组制图绘图员岗位流程JL-Z756-064-SC044-007责任主体顺序绘图员1保存裁剪修整打印审查修改形成最初图纸输入相关数据用绘图软件进行绘图准备好相关技术资料2345678生产技术部测量组制图绘图相关责任人工作职责、工作标准1绘图员1.1工作职责1.1.1准备好与制图相关的测量技术资料。1

18、.1.2利用制图应用软件制图。1.1.3成图的裁剪、折叠与保存。2.1工作标准2.1.1能熟练使用制图软件。2.1.2使用的相关资料正确。2.1.3打印出的成图内容无错误，相关注记符合规定和要求。生产技术部开拓、掘进月进度收报工作流程JL-Z756-065-SC044-008 责任主体顺序收尺主体填报主体审核主体地质组科长矿领导绘图员1存档复印发放签字签字签字签字打印审批审核填地质信息审核填报表审核整理资料提供资料现场收尺存档复印发送签字签字签字23456789101112131415生产技术部开掘进尺收报工作相关责任人工作职责、工作标准1收尺人1.1工作职责1.1.1按安排到井下指定地点收尺

19、。1.1.2将收尺结果记录清楚。1.2工作标准1.2.1以最靠迎头的导线点为依据收尺。1.2.2计划外工程或区队擅自施工的工程不收尺。1.2.3收尺结果要真实、客观、公正、不准少收或多收。1.2.4本人要在收尺结果上签字。1.2.5每月25日早班集中收尺。2填报人2.1工作职责2.1.1整理、汇总进尺报表。2.1.2填写进尺报表。2.2工作标准2.2.1填写规范、正确、符合要求。2.2.2字体工整、一目了然。3审批人3.1工作职责3.1.1审核填报人整理的收尺资料。3.1.2审核填报人的进尺报表。3.2工作标准3.2.1审核工作要做到认真、细致、全面。4地质组4.1工作职责4.1.1填报地质信

20、息，如巷道性质、坡度等。4.2工作标准4.2.1填写结果须真实、准确、可靠、完整。5科长5.1工作职责5.1.1审核进尺报表。5.2工作标准5.2.1及时审核。6矿领导6.1工作职责6.1.1审核进尺报表。6.2工作标准6.2.1及时审核。7制表员7.1工作职责7.1.1打印进尺报表。7.1.2复印后发送到相关单位。7.2 工作标准7.2.1打印及时。7.2.2格式符合要求，内容正确。7.2.3复印件加盖公章后发送。7.2.4接受单位要签字。新乡焦煤投资公司所属矿井地质说明书编制流程JL-Z756-066-SC044-009 责任主体顺序公司总工程师生产技术部采掘区队完成时间1存档审核采区说明

21、书报批掘进队根据采区、工作面掘进地质说明书编制掘进作业规程；采煤队根据回采说明书编制回采工作面作业规程。整理、分析相关地质资料，编制“三书”(采区、掘进、回采地质说明书) 1、工作面掘进地质说 明书在施工前一个月提供由总工签字的委托 书，并在1个月内提供；2、工作面回采地质说明书在形成系统后提供由总工签字的委托书，并在7天内提供；3、采区地质说书在设计前2年提供由总工签字的委托书，并在正式设计前3个月提供。234新乡焦煤投资公司所属矿井地质说明书编制相关单位工作职责、工作标准1工作职责1.1对采区或工作面内出现的地质及水文地质情况详细阐明；1.2给设计部门或施工单位提供生产服务；1.3针对存在

22、的地质问题，提出注意事项和建议。2工作标准2.1工作标准1：掘进地质说明书的编制2.1.1说明工作面的范围和四邻及地面的关系2.1.2说明工作面范围内煤岩层产状和地质构造的主要特征及其对本工作面的影响，并预测断层的落差，掘进找煤方向以及褶皱的位置和形态。2.1.3说明工作面的实见煤厚、煤层结构并预测其变化情况。2.1.4说明工作面煤层顶底板的岩性、厚度、物理力学性质及变化情况。2.1.5说明工作面的水文地质条件，有无突水的危险性，主要含水层和主要导水构造与本工作面的关系等。对防水煤柱，探放水等提出具体建议，并预计工作面的最大涌水量。2.1.6说明岩浆侵入对工作面煤层可能造成的破坏情况。2.1.

23、7对工作面的储量进行计算。2.1.8说明工作面存在的问题和今后掘进工作中应注意的事项。2.1.9绘制上、下巷、切眼预测地质剖面图(1：1000)、工作面综合柱状图(1：500)和工作面煤层底板等高线及储量计算图。2.2工作标准2：回采地质说明书的编制2.2.1说明工作面的位置、范围、面积及与四邻的关系。2.2.2说明工作面各实见地质构造的概况，实见或预测的落差大于三分之二采高的断层向工作面内延展变化情况。2.2.3各实见煤厚点厚度变化和结构情况，及其在工作面内的变化规律预计。2.2.4各实见点煤层顶板的厚度、岩性、裂隙组的方向和发育情况。2.2.5推测工作面内岩浆岩体、河流冲刷带、陷落柱等的具

24、体位置及其对正常生产的影响。2.2.6对工作面的储量进行计算。2.2.7对工作面的最大涌水量进行预计。2.2.8说明工作面尚存在的地质、水文地质问题和对今后地质工作的建议。2.2.9绘制上、下巷、切眼实测地质素描图(1：1000)、工作面综合柱状图(1：500)和工作面煤层底板等高线及储量计算图。2.3工作标准3：采区地质说明书的编制2.3.1说明采区的位置、范围、四邻关系、井上下对照关系以及勘探钻孔的情况。2.3.2说明相邻采区实见的地质、水文地质情况。2.3.3说明区内煤岩层产状变化情况、断层与褶皱的特征、颁布范围和对其现有的控制程度，以及其对本区的开拓、开采带来的影响。2.3.4说明区内

25、各可采煤层的厚度、结构及可采范围，特别是最上一个可采薄煤层可采性的预测。2.3.5分层叙述各煤层顶底板岩性、厚度、含水性及有关物理力学性质，并重点说明各煤层之间的间距和岩性变化关系，经便设计部门考虑联合开采或分组开采的可能性和选择较理解的岩巷开拓层位。2.3.6.预测区内可能存在的岩浆岩侵入体、古河床冲刷等情况。2.3.7阐明本区的水文地质条件，有无突水危险，对防水煤柱和探放水的要求，并预测采区最大的涌水量和正常涌水量。2.3.8对本区内的储量进行计算。2.3.9针对存在的问题，提出注意事项和建议。2.3.10编制采区内煤层底板等高线预测图(1：2000)、采区回风水平和运输水平的地质剖面图(

26、1：2000)、采区地质剖面图(1：1000)、采区煤层综合柱状图(1：500)3相关联的业务流程3.1工作面掘进地质说明书在施工前一个月由掘进队委托掘进组向地质组提供由总工签字的委托书。3.2工作面回采地质说明书在形成系统后7天内提交，并由采煤队委托采煤组向地质组提供由总工签字的委托书。3.3采区地质说书在设计前2年由开拓队委托设计室提供由总工签字的委托书。地质组现场地质资料收集流程JL-Z756-067-SC044-010 责任主体顺序分管科长地质技术主体员地质工完成时间1地质资料整理、分析，并建立台帐、填图采掘工作面现场观测、收集、记录相关地质资料与信息审核存档、备用正常地质条件下，岩巷

27、每50米、煤巷每30米收集1次资料；遇到地质构造时随时收集资料。2当天完成34地质组现场地质资料收集工作职责、标准及考核办法1工作职责1.1现场及时收集地质资料，确保采掘工程所揭露的地质现象和地质信息无遗漏。2工作标准2.1观测记录必须在现场进行，并记录在专门的地质观测记录本上；记录本统一编号，妥善保存。2.2描述地质现象，应做到内容完整、数据准确、字迹清晰、表达确切、图文结合、重点突出，真实反映地质现象。2.3每次观测必须记录观测时间、地点、位置和观测者姓名。2.4对特殊的构造现象，如断层、煤层变薄带、岩浆侵入体等内容，必须详细记录，必要时，做巷道的三维展开图，真实反映复杂的地质现象。新乡焦

28、煤投资公司所属矿井储量管理工作流程JL-Z756-068-SC044-011责任主体顺序地矿部门公司矿长总工程师生产技术部完成时间1矿产资源开采督查签批图纸报表审批图纸、报表审批存档储量管理内外业处理收集储量外业原始资料 每月每个工作面收尺次数不少于2次。21、月(季)报在下月5日前报。2、年报在次年1月20日前报。3456新乡焦煤投资公司所属矿井储量管理工作相关单位工作职责、工作标准1工作职责1.1查清生产矿井煤炭资源情况，定期测算并上报储量的变化及开采、损失情况，为矿井生产建设提供技术依据。1.2根据煤炭工业技术政策的要求，对资源的合理开采实行业务监督。对违反技术政策，破坏和丢失煤炭资源的

29、行为，及时提出意见和建议，并向有关领导和部门反应。1.3积极寻找煤炭资源，扩大可采范围，增加开采储量，为矿井正常持续生产、扩大生产能力和延长矿井服务年限提供物质基础。1.4进行储量报损、注销、地质及水文地质损失、转出、转入的呈报和审批工作。1.5参与制定和检查、分析各种回采率设计指标及其执行情况，为合理开采和利用地下资源提供建设性意见。2工作标准：2.1必须随时掌握矿井、采区、工作面的损失情况，并对损失及损失率的动态、各项损失所占的比重及造成损失的原因等，定期进行分析，以便有针对性地采取措施，减少损失。每月不少于2次进行工作面调查，并填绘损失量计算图，按规定的格式每月5日前上报。2.2对不易查

30、明的煤层或块段，要进行钻探，还应投入一定工程量的巷探予以查明。2.3严格执行储量的转入、转出、注销、报损、地质及水文地质的审批制度，严格履行审批程序。2.4报表或台帐填报时，数字必须准确，并逐级上报。地质组储量管理员岗位流程JL-Z756-069-SC044-012 责任主体顺序总工科长分管科长储量管理主体员完成时间1审核现场收集外业资料监督资源回收情况计算三量及损失量做台帐,出报表, 填绘图纸资料上报、存档审核审核每月每1个工作面不少于2次收尺。23上月报表，在下月5日前完成。4567地质组储量管理工作相关责任人工作职责、工作标准1工作职责1.1每月底填报车集矿采煤工作面产量报表、采损图。1

31、.2填报分煤层、分月份工作面、采区、矿井采出量、损失量、回采率计算基础台帐。1.3计算三个煤量，并上报龙宇公司。1.4进行储量报损、注销、地质及水文地质损失、转出、转入的呈报和审批工作。2工作标准2.1必须随时掌握矿井、采区、工作面的损失情况，并对损失及损失率的动态、各项损失所占的比重及造成损失的原因等，定期进行分析，以便有针对性地采取措施，减少损失。每月不少于2次进行工作面调查，并填绘损失量计算图，按规定的格式每月5日前上报。2.2对不易查明的煤层或块段，要进行钻探，还应投入一定工程量的巷探予以查明。2.3严格执行储量的转入、转出、注销、报损、地质及水文地质的审批制度，严格履行审批程序。2.

32、4报表或台帐填报时，数字必须准确，并逐级上报。新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造工程质量监督流程JL-Z756-070-SC044-013 责任主体顺序总工程师生产技术部调度室钻机队完成时间1质量监督钻场小结注浆成果存档审核批准工作面总结审核批准补孔设计组织施工2每月不少于3次抽查。3 钻场施工结束后3天内做出总结报生产技术部地质组。4 5 6 底板改造结束后1个月内做出总结。7 新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造工程质量监督相关单位工作职责、工作标准1工作职责1.1每月不少于3次抽查监督、检查钻孔施工参数、安全设施使用情况、文明施工、环境卫生等；保证底板改造效果，为现场作业人员创造一个良好的安全

33、生产环境。1.2底板改造结束后1个月内做出总结。2工作标准2.1现场检查钻孔施工参数是否与设计相符，是否按照作业规程要求施工。2.2下设孔口管长度是否符合设计要求（一般情况下大于16米，底板破碎时不小于20米）。2.3安装孔口管是否牢固、可靠，检查孔口管周围是否漏水，是否符合安全要求。2.4检查钻机压柱是否生根有劲、支撑有力，快速接头与软管之间是否用8号铁丝连接牢固。2.5检查施工原始记录内容是否齐全，工程量、涌水量、注浆量、水压、注浆终压是否有漏报、错报现象。4相关联的业务流程4.1调度室负责对钻机队的进尺进行验收与监督。新乡焦煤投资公司所属矿井探放水工作流程JL-Z756-071-SC04

34、4-014 责任主体顺序总工程师生产技术部安监部机电科采煤、掘进队完成时间1收集、分析水文地质等资料审核批准编制水害预报存档编制探放水措施探放水措施汇审审核批准探放水施工施工总结等上报分析总结、存档存档“周分析”：每周五分析1次水害情况。2对可能有水害威胁的地点在本周日之前，下发水害预报通知单3 4567 8 施工结束后三天内上报施工总结、放水量等资料。9 根据施工总结，分析总结此次探放水的经验与教训，并存档。新乡焦煤投资公司所属矿井探放水相关单位工作职责、工作标准1工作职责1.1每周五下午科内进行水文地质分析例会。1.2对下周内可能出现受水害威胁的地区，提前做出预测，编制水害预报通知单。1.

35、3打印并经有关领导签字后周日前下发到相关施工单位。1.4对探放水结果进行分析、总结。2工作标准2.1每周五下午按时召开水文地质分析例会。2.2水害预报应内容准确，字迹清楚，标注日期及注意事项。2.3水害预报用A4纸打印，并签字完整，发放及时。3相关联业务流程3.1采掘单位编制具体探放水措施。3.2机电科、安监部参与审批探放水措施。3.3采掘单位组织探放水施工。3.4探放水工程必须严格按措施施工，保证施工质量。3.5探放水工程应能保证消除大的水害威胁，保证安全生产。地质组地面长观孔水位观测流程JL-Z756-072-SC044-015 责任主体顺序分管科长地质技术主体员地质工完成时间1资料分析、

36、整理，建立台帐、绘制水文相关曲线仪器、工具准备测量长观孔水位审核存档每月观测次数不少于2次。23每季度绘制1张次水文相关曲线图。45地质组地面长观孔水位观测相关责任人工作职责、工作标准1工作职责1.1对地面长观孔水位进行定期观测，为矿井的防治水工作提供必须的水文信息。并根据观测成果每季度绘制一张次矿井水文相关曲线图，指导矿井防治水工作。2工作标准2.1每月不少于2次观测。2.2观测时间尽可能相对固定，以消除不同观测时段的数据变化误差。2.3对测绳读数时力求准确，精确到1厘米。2.4观测数据在当天必须填入台帐。2.5季末最后一次观测后，1周内绘制相关曲线图。3考核办法3.1由生产技术部长负责考核

37、。3.2考核内容3.2.1观测次数达不到要求，少1次扣0.5分。3.2.2当天未及时填入台帐，每出现1次扣0.1分。3.2.3未按规定绘制相关曲线图，扣0.5分。新乡焦煤投资公司所属矿井月度地质及水文地质预报编制流程JL-Z756-073-SC044-016 责任主体顺序总工程师生产技术部采掘区队完成时间1预报验收存档审核批准编制月度工作面地质及水文地质预报 每月26日开始编制预报。23 当月5日前预报下发采掘区队 。新乡焦煤投资公司所属矿井月度地质及水文地质预报编制相关单位工作职责、工作标准1工作职责1.1根据矿月度采掘工程计划，对下月采掘工程可能有影响的地质及水文地质因素做出分析、判断，进

38、行定性、定量，并提出预防性措施。1.2预报结果应保证煤矿正常安全生产，无因预报错误造成工程事故或透水事故的现象。2工作标准2.1每月26日开始编制预报，下月5日前编制完毕，签字齐全，下发各采掘区队；2.2预报内容齐全，描述准确，定性，定量，对生产的影响、采取的措施有针对性；2.3地质预报应以年为单位装订成册，妥善保存。地质组地质及水文地质月度预报编制流程JL-Z756-074-SC044-017 责任主体顺序总工科长分管科长地质技术主体员地质工完成时间1地质及水文地质资料的收集填平面图、作剖面图综合分析，编制月度预报审核审核审核存档发放 随时收集地质及水文地质资料2 及时填绘平、剖面图纸。3

39、每月26日开始编制下个月的地质及水文地质预报。4 567 当月5日前发放到相关领导和单位。地质组地质及水文地质月度预报编制流程1工作职责1.1根据矿月度采掘工程计划，对下月采掘工程可能有影响的地质及水文地质因素做出分析、判断，进行定性、定量，并提出预防性措施。1.2预报结果应保证煤矿正常安全生产，无因预报错误造成工程事故或透水事故的现象。2工作标准2.1每月26日开始编制预报，下月5日前编制完毕，签字齐全，下发各采掘区队；2.2预报内容齐全，描述准确，定性，定量，对生产的影响、采取的措施有针对性；2.3地质预报应以年为单位装订成册，妥善保存。新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造设计说明书编制流程J

40、L-Z756-075-SC044-018 责任主体顺序龙宇公司总工程师生产技术部钻机队完成时间1组织物探物探解释底板改造方案设计审核批准方案、批文存档审批按设计方案施工 工作面形成回采系统，符合做物探条件时，及时组织物探工作。2要求三天内提供书面结果，包括文字和图纸。3在施工前三天做好方案设计。456新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造设计说明书编制相关单位工作职责、工作标准1工作职责1.1收集工作面地质、水文地质及物探资料，查清煤层底板赋存状态和赋水情况，确定钻孔终孔层位。1.2组织进行工作面物探。1.3根据物探成果优化钻孔布置、计算各单孔设计参数。1.4编制底板改造方案设计说明书，签字完整，

41、并报集团公司审批。2工作标准2.1钻孔设计布局合理，钻孔方位尽量与裂隙或小断层垂直或斜交，避免平行或夹角较小。2.2设计钻孔时力求用最少的钻孔数量和最小的钻探工程量达到注浆改造的目的，不应为追求稳固而盲目增加钻孔数量和工程量。2.3钻孔参数设计应能达到底板加固的目的，工作面回采时应能保证工作面底板不会发生大的突水而影响生产生产技术部地质组临时预报通知单编制流程JL-Z756-076-SC044-019 责任主体顺序总工科长分管科长地质技术主体员地质工完成时间1见煤或见断层等地质资料的收集与综合分析编制见煤或见断层的临时预报通知单审核审核审核存档发放 每周五对可能见煤或见断层的地点进行综合分析。

42、2 3 456 领导签字后当天及时发放。生产技术部地质组临时预报通知单编制相关责任人工作职责、工作标准1工作职责对见断层或见煤地点的情况进行综合分析，并及时发放见煤或见断层临时预报通知单，确保无预报而发生误揭煤或误见断层而发生瓦斯或顶板事故。2工作标准2.1每周五下午组内按时召开例会，对下周内预计见断层或见煤地点的情况进行综合分析。及时编制临时预报通知单。2.2临时预报应内容齐全，描述准确、定性、定量、对生产的影响等。2.3采取的措施要有针对性，注意事项要标注清楚。生产技术部地质组月度地质填图流程JL-Z756-077-SC044-020 责任主体顺序分管科长地质技术主体员地质工完成时间1填绘

43、地质平面图收集当月全部工作面地质资料审核归档备用2每月月末前完成。34生产技术部地质组月度地质填图相关责任人工作职责、工作标准1工作职责为了指导矿井正常、有序的生产工作，地质组在完整地收集所有地质现象、构造等要素后，每月末或季末，对当月或本季度揭露的构造在地质平面图及时进行填绘，保证所有地质现象不被遗漏，2工作标准2.1时间要求，每月月末前完成所有填图工作。2.2填图必须在电子版图上填绘，做到按实际情况认真、准确上图，并及时修改等高线。2.3填绘后及时交分管科长审核。生产技术部半煤岩上报流程JL-Z756-078-SC044-021 责任主体顺序分管科长地质组测量组完成时间1根据素描图填写煤、

44、岩比例绘制地质素描图收集当月全部巷道煤、岩、半煤岩地质资料审核上报表2当月25日绘制本月所有地质素描图。3半个工作日填报完成。45生产技术部半煤岩上报相关责任人工作职责、工作标准1工作职责1.1收集现场原始资料，准确反映生产过程中煤岩变化情况，为工程定额结算提供依据。2工作标准2.1当月25日前收集掘进工作面半煤岩资料，并完成巷道素描图的绘制工作。2.2当月26日前根据巷道素描图资料，折算本月各掘进头半煤岩进尺的比例。2.3根据半煤岩比例，实事求是地填写月度进尺表。2.4填完半煤岩比例后，经分管科长审核后交测量组统一填报。新乡焦煤投资公司所属矿井矿井瓦斯等级鉴定工作流程责任主体顺序矿长矿总工程

45、师生产技术部通风组通风队完成时间1234567瓦斯等级鉴定方案制定按方案组织实施并总结报告矿总工程师组织方案会审矿总工程师审批瓦斯等级鉴定方案审校鉴定等级报告审核、材料汇总成文矿长签发鉴定月2日前鉴定月4日前鉴定月5日前鉴定月30日前次月5日前次月7日前次月10日前新乡焦煤投资公司所属矿井矿井瓦斯等级鉴定相关单位工作职责、工作标准1通风队1.1工作职责1.1.1瓦斯等级鉴定方案制定；1.1.2瓦斯等级鉴定方案具体组织实施；1.1.3瓦斯等级鉴定数据收集汇总，形成报告并报生产技术部审校；1.2工作标准1.2.1瓦斯等级鉴定方案措施制定、上报及时；1.2.2方案措施制定完善； 1.2.3瓦斯等级鉴

46、定数据来源准确可靠；1.2.4瓦斯等级鉴定结果上报及时。2生产技术部通风组2.1工作职责2.1.1认真审核校改通风队上报的方案措施和总结报告;2.1.2及时将审校后的方案、报告措施报总工程师;2.2工作标准2.2.1认真审校方案措施和总结报告无明显技术性错误；2.2.2审校后的方案措施、总结报告上报及时；新乡焦煤投资公司所属矿井矿井反风演习工作流程JL-Z756-080-SC044-023 责任主体顺序集团公司矿长总工程师生产技术部通风队完成时间1234567891011反风演习方案及措施制定初步审核组织会审演习方案及措施形成文件文件签批签发总结报告总结报告形成文件组织措施学习并实施方案审核总

47、结报告总结报告批示意见11月15日前11月16日前11月19日前11月21日前11月22日前12月上旬演习前3天内演习后1周内3天内2天内2天内新乡焦煤投资公司所属矿井矿井反风演习相关单位工作职责、工作标准1通风队1.1工作职责1.1.1反风演习方案、措施方案的制定；1.1.2反风演习方案措施。1.2工作标准1.2.1方案措施制定完善；1.2.2方案措施上报生产技术部及时；1.2.3反风演习数据收集整理并及时报生产技术部。2生产技术部通风组2.1工作职责2.1.1认真审核校改通风队上报的反风方案措施；2.1.2及时将审校后的反风方案措施报总工程师。2.2工作标准2.2.1认真审校方案措施和总结

48、报告无明显技术性错误；2.2.2审校后的方案措施、总结报告上报及时。新乡焦煤投资公司所属矿井矿井灾害预防与处理计划工作流程JL-Z756-081-SC044-024 责任主体顺序公司矿长总工程师生产技术部机电科完成时间1234567891011组织参与编制灾防计划主体员开会汇总成草稿组织相关主体员会审修改成文编制本科室灾防内容编制本科室灾防内容签批上报组织审批批复意见修改成文审批签发、组织实施11月20日前11月25日前11月28日前11月30日前12月3日前12月5日前12月8日前公司批复批复后5日内批复后8日内批复后12日内新乡焦煤投资公司所属矿井矿井灾害预防与处理计划相关单位工作职责、工

49、作标准1生产技术部1.1工作职责1.1.1各专业灾害预防与处理计划的制定；1.2工作标准1.2.1各专业制定的灾害预防与处理计划完善可靠、有针对性，可执行性强；1.2.2各专业制定的灾害预防与处理计划汇总、修改及时；1.3考核办法1.3.1由生产技术部长对参与人员考核；1.3.2考核内容1.3.2.1各专业制定的灾害预防与处理计划有明显错误，每处扣0.5分；1.3.2.2各专业制定的灾害预防与处理计划汇总、修改不及时，扣1分。2机电科2.1工作职责2.1.1各专业灾害预防与处理计划的制定；2.2工作标准2.2.1各专业制定的灾害预防与处理计划完善可靠、有针对性，可执行性强；2.2.2各专业制定

50、的灾害预防与处理计划汇总、修改及时。新乡焦煤投资公司所属矿井通风设施计划、施工、完成工作流程JL-Z756-082-SC044-025 责任主体顺序矿长总工程师生产技术部通风队完成时间1234567提出建议计划根据采掘计划补充完成组织计划会讨论审定根据计划会讨论情况修改补充审批正式计划验收并报经营科通风队执行计划每月15日前每月17日前矿安排计划会后2天内矿安排通风队安排每月30日前新乡焦煤投资公司所属矿井矿井通风设施计划、施工、验收相关单位工作职责、工作标准1通风队1.1工作职责1.1队建议计划的上报；1.2计划的实施；1.2工作标准1.2.1建议计划全面；1.2.2 建议计划上报及时；1.

51、2.3 保质保量完成计划任务；2生产技术部通风组2.1工作职责2.1.1制定每月通风设施构筑计划；2.1.2通风设施的验收；2.2工作标准2.2.1通风设施构筑计划全面；2.2.2计划预算完成并上报及时。新乡焦煤投资公司所属矿井局部通风机安装、验收工作流程JL-Z756-083-SC044-026 责任主体顺序通风队机电科开掘区队生产技术部123456下发巷道开口通知申请安装局部通风机安装风机监测系统及风筒申请验收局部通风机组织各相关单位现场验收提供局部通风机供电条件新乡焦煤投资公司所属矿井局部通风机安装、验收相关单位工作职责、工作标准1生产技术部1.1工作职责1.1.1下发巷道开掘通知单；1

52、.2工作标准1.2.1下发巷道开掘通知单及时；2开掘区队2.1工作职责2.1.1按规定安装局部通风机及风电闭锁装置；2.2工作标准2.2.1压入式局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m；2.2.1局部通风机吸风口距地面或其它物体上表面不小睦0.3m。2.2.3改造巷掘进工作面的局部通风机，可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电，或与采煤工作面分开供电。2.2.4煤巷正规掘进工作面的局部通风机应采用三专（专用变压器、专用开关、专用线路）供电；也可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电，但每天应有专人检查次，保证局部通风机可靠运转。2.2.5风电闭锁，瓦斯

53、电闭锁安装正确、动作可靠。2.2.6安装双风机的掘进工作面，风机能实现自动分风、自动切换。3机电科3.1工作职责3.1.1为开掘单位提供正确合理的供电条件；3.1.2为开掘单位、通风队提供正确断电点和断电范围；3.1.3参与局部通风机的验收工作；3.2工作标准3.2.1为开掘单位提供的供电条件正确合理；3.2.2为开掘单位、通风队提供的断电点和断电范围正确；4通风队4.1工作职责4.1.1安装局部通风监测装置、4.1.2安装风筒4.1.3根据分工安装风电、瓦斯电闭锁闭锁装置 4.2工作标准4.2.1安装局部通风监测装置,主副风机定义准确;4.2.2风筒安装到位、吊挂平直，逢环必挂；4.2.3风电闭锁、瓦斯电闭锁功能完成可靠。生产技术部“一通三防”事故追查处理工作流程JL-Z756-084-SC044-027 责任主体顺序总工程师生产技术部事故单位或通风队1234事故汇报初步落实事故情况组织事故追查会形成报告并提出初步处理意见听取事故追查处理情况确定处理意见事故报告归档落实处罚“一通三防”事故追查处理工作相关责任人工作职责、工作标准1通风队或其它区队1.1工作职责1.1.1向相关科室、矿汇报一通三防事故；1.2工作标准1.2.1及时向相关科室、矿汇报一通三防隐患及事故；