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1、（企业管理套表）北京林业大学重点部位和重点环节监督管理一览表北京NOXX年XX冃北京林业大学重点部位和重点环节监督管理壹览表2、发布岗位设置和任职条件公告重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节1、公开选拔中层干部,1、1、确定方案2、发布公告3、资格审查4、民主测评5、组织考察6、征求意见7、常委会集体研究8、任前公示9、廉政谈话,1、方案经充分讨论酝酿，常委会确定3、资格审查4、进行民主测评5、按职责要求、范围、程序进行组织考察6 、常委会前和纪委沟通,征求意见7、常委会确定人选8、按要求进行任前公示9、进行廉政谈话,1、公开选拔干部各环节是否符
2、合规定的原则、程序、条件和要求2、各选拔环节的书面结果和记录,组织部,1、资格审查2、民主测评3、组织考察4、常委会前参和意见，填写意见表5、廉政谈话2、日常选拔任用中层干部,1、民主推荐2、确定被考察人选3、组织考察4、征求意见5、常委会集体讨论确定人选6、任前公示7 、廉政谈话,1、按规定的职数、范围、要求进行民主推荐2、常委会集体讨论确定考察人选3、按职责要求、范围、程序进行组织考察4、于常委会前和纪委沟通，征求意见5、常委会确定人选6、按要求进行任前公示7、进行廉政谈话,1、日常选拔干部各环节是否规范、符合程序要求2、各选拔环节的书面结果和记录,组织部,1、民主推荐、提名2、组织考察3
3、、常委会前参和意见，填写意见表重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节3、人员招聘、岗位聘任,1、进人计划2、岗位设置3、信息发布4、资格审查5、人员考核6、人员审批7、人员公示8 、岗位聘任,1、年度进人计划征求有关单位意见，经主管校领导审核2、按照学校定编定岗规定，科学设置岗位3、按岗位要求公开发布招聘信息4、按岗位条件进行资格审查5、按规定要求进行考察6、进人审批手续规范、完备7、对被聘人员按要求进行公示8、按照上级文件规定，确定我校岗位聘任措施，领导班子研究改革方案、讨论重要问题、听取单位聘任汇报、确定岗位聘任结果。J1、招聘环节是否符合方案
4、规定和条件2、岗位聘任是否执行上级和我校文件规定、要求2、各环节书面材料和记录,人事处各学院各部门,1对应聘人员的考核2、岗位聘任方案3、岗位聘任程序的制定4、有关环节参和4、研究生招生、考试，1、招生计划2、公开信息3、招生命题4、招生初试5、招生复试6、招生录取,招生计划经过主管领导或关联会议审批2、按要求公开招生、考试信息3、遵循命题原则，执行保密纪律及回避政策4、召开考务协调会，认真执行考务管理各项规定5、认真执行上级和我校规定的复试办法，且组织监督检查6、严格执行录取条件,1、各环节管理书面材料2、保密纪律执行情况3、招生公开材料4、复试工作管理记录,研究生院各学院,1、初试、复试巡
5、视2、确定复试分数线的领导小组会议3、考试抽题4、录取重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节5、推荐免试研究生,1、推免指标2、学院推荐3、学院推免生排名公示4、学院确定推免名单5、学校确定推免最终名单6推免名单公示,1、学校推免指标及应用，符合上级有关规定和我校管理办法2、各学院推免条件、程序，符合学校推免管理办法3、各学院推免名单综合排名按要求公示4、学院集体研究、上报各类推免名单5、学校召开推免领导小组会议，研究确定推免名单6、推免名单公示,1、各环节书面记录和材料2、学院综合排名公示材料3、学校推免名单，教务处各学院，2 参加推免领导小组会
6、议6、本科生招生,1招生计划2、招生公开3、特殊类招生4、网上录取5、入学复查,1招生计划经过论证和集体研究2、按要求实施招生阳光工程“六公开”3、特殊类招生符合上级原则、要求，集体研究确定方案4、录取符合政策规定5、入学复查严格、规范，1、各环节是否符合规定和文件要求各类招生录取方案和结果4、招生公开内容5、录取现场工作记录，招生就业处，1、学校命题考试巡视2、各类型招生资格审核和分数线划定领导小组会议3、录取7、成人学历教育招生，1、招生计划2、招生公开招生考试4、录取方案5、招生录取6、联合培养，1、集体研究招生计划2、招生和考务信息公开3、校考科目考试规范、遵守保密纪律4、制定录取方案
7、符合上级规定5、招生录取工作公开、透明6、培养协议规范、合理,1、各环节是否规范管理、符合要求，工作记录2、公开材料、合同、协议审核批准手续,成人教育学院,参和招生领导小组会议录取重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节8、财务管理,收费管理,1、收费立项2、收费申报3、收费审批4、收费公示5、管理监督,1、收费符合国家政策，有立项依据2、收费立项必须申报，经领导小组研究、审批3、收费项目需履行审批手续；代行收取的行政事业性收费需有执收单位的委托手续、按规定及时进行收费公示、履行学校财务监督管理办法，每年定期进行财务收费监督和检查,1、收费依据、立项
8、手续2、申报材料审核手续3、执收单位的委托手续；部门收费登记表4、收费公示材料5、收费监督检查材料,收费1. 单位计财处,1、新增或调整收费项目立项审核2、收费专项检查1.,财务监督,预算监督2.收入监督支出监督银行账户监督资产监督，1、预算真实、合理、准确2、纳入预算、统壹核算3、严格遵守国家财经法规和学校有关规章制度4、严格执行中央预算单位银行账户管理暂行办法,计财处,5、重点对货币资金和对外投资的监督管理，执行北京林业大学财务监督管理实施细则（试行）9、科研经费管理,1、科研立项2、代管立户3、使用管理、经费检查5、不定期审计,1、依据合同、协议立项，手续完备，经费使用比例符合规定2、财
9、务处代管科研经费报账符合关联规定、课题负责人、学院院长按照科研承诺书履行职责，把好经济责任关4、科技处按规定进行中期和结题经费检查，结果反馈，且提出整改要求、审计处不定期抽审，审计结果和整改建议方案学校，且将审计结果于壹定范围公开,1、科研经费使用各环节管理是否规范、经费管理检查材料、经济责任书、审计方案、公开材料,科技处计财处审计处,重点3 部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节12110、图书课件采购,1、采购计划2、采购管理3、入库验收4、折扣管理5、课件出售J1、制定图书采购计划2、采购招标，符合学校招投标管理办法3、俩人之上验收、手续完备、实
10、行票面折扣或全部上缴学校、按照中标价出售给学生,1、图书采购计划2、招投标过程、协议合同是否规范3、验收手续、收支俩条线、学生访谈,实验室和设备管理处图书馆,招标11、物资、设备采购,1、项目申报、论证审批2、采购方式3、招标4、合同的签订5、验收、安装调试6、资产入库7、折扣、回赠管理,1、对报送技术参数进行审核、论证；审批手续完备2、按学校关联规定选择采购方式3、招标文件编制科学合理、不带倾向性4、委托或自行采购招投标符合有关招投标法律法规和我校关联规定5、合同签订严格遵循招投标结果6、到货严格开箱验收、安装调试，手续完备7、严格办理资产入库手续8、如有折扣、回赠，按有关规定处理,1、执行
11、我校招投标管理办法情况2、各环节书面记录、材料3、校务公开材料4、合同谈判的全过程,总务产业处实验室和设备管理处,1.采购方式确定招标重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节12、房屋、设备、固定资产出租,1、出租计划2、制定出租方案和方式3、出租招标4、出租合同、出租管理,1、出租计划、方案须进行论证2、经校长办公会研究确定出租方式、方案3、房屋设备出租招投标规范、公开透明4、有规范的协议、合同，发展规划处备案5、按合同要求严格管理，定期向学校方案,1、出租环节是否符合我校招投标管理办法3、各环节管理的书面材料,基建房产处总务产业处实验室和设备管理
12、处2、招标13、基建、维修工程,1项目申报和审批2确定招标方式3、招标4、合同签订J项目申报经过论证、征求意见，经学校审批2、集体讨论确定招标方式3、按规定招标4、签订合同，发规处备案,1执行我校招投标管理办法情况2、各环节书面记录和材料3、公示内容、材料，基建房产处,1参和方案制定总务产业处,1、参和方案制定重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任2、招标单位,纪检监察重点参和环节14、药品采购,1、年度用药计划2、确定采购方式3、招标4、合同签订5、药品验收入库1、制订年度采购计划2、执行北京市社区312中药品差价配送情况3、执行城八区药品招标规定4、按照招标结果签订合同
13、5、药品效期、批准文号、生产批号、生产厂家、GMP认证登记、效验，入库,1、执行国家、北京市卫生行政部门以及学校有关规定的情况2、社区312种零差价药品和城八区药品招标文件，登记册等资料3、药品公示情况,校医院实验室和设备管理处总务产业处,招标15、后勤采购,1、物资采购2、对外出租、承包,1、执行招投标有关规定，集体研究决定采购的数量、价格2、执行招投标有关规定，集体研究对外出租、承包，1、1、采购、维修宗货物、工程和服务招标管理办法2、2、各环节书面记录或方案材料2、3、政府采购文件，购买合同、协议4、校务公开材料，总务产业处后勤服务总公司,1集体研究决定采购的数量、价格2、集体研究对外出租、承包的招标、出租各环节是否符合规定程序和要求，履行学校采购大
(企业管理套表)北京林业大学重点部位和重点环节监督管理一览表北京
