处理流程和制度

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1、呆滞料/品的处理与防范规程（初稿）1、目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存 能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。2、呆滞料定义是指储存期限超过半年仍未使用过的物料，或半年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料， 以及超过技术许可储存期的物料（继续库存半年就可能变质且半年内没有利用计划）。包括原设备已报废其配件 和备件无法再使用的或设备更新拆除的物料，一年内无利用计划或虽有利用计划.但库存数量超出实际计划需要 的；其他经权责人员判定为呆滞的物料等。3、范围适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品、成品及设备零配件

2、等呆滞料的处理。4、成立呆滞品处理专案小组具体见公司文件。5、职责5.1物管部：负责呆滞料的接收、储存管理工作，负责提供呆滞料清单，配合相关部门作好呆滞料处置工作； 定期对库存的物料进行盘点、清理、退库工作；配合返工返修工作。5.2质控部：负责呆滞料质量的判定工作（判定结果可分为：合格、不合格）负责消化方案处理过程的质量监 控和验证方案的可行性和合理性；配合专案小组收据过程必须的分析数据。5.3技术部工艺组：负责呆滞料处置的判定工作（判定的结果可分为：返工返修、报废、回收再利用、改制等） 和订定具体的消化方案并指导制程处置作业的进行。5.4技术部设计组：因产品变更、产品停产、产品优化、技术变更

3、（包括更改原材料、换模、改版本、更换配件、 BOM表、品质要求、成本优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知管制中心并给 予相关指引，以防止呆滞料的产生，对已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处置方案。5.5市场营销部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化时，营销部应在变更发生后一天内通知管制中心 并给予相关指引，以防止呆滞料的产生，对已造成呆滞料情况发生的，参与评审并提出相应的处 置计划方案；新订单受订时，需提前检讨可用库存的处理计划并提报管制中心确认。5.6管制中心：负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作；提出呆滞料处理申请；根据专案小组订定的 处置方案下达作业指令对呆滞料

4、进行处置；统计月度呆滞料消化业绩提报财务部和专案小组。5.7资材中心（采购部）：负责可回收利用的呆滞料的更换与退换等联系工作。5.8管理部：负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，在接到报废通知起一周内按环保的要求处理废品。5.9厂务部：负责按管制中心的作业指令，根据专案小组的处置方案执行作业，确保方案的预期效果的实现。5.10财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。5.11总工：负责成立专案小组并根据规定的权限对呆滞料的处置方案和效果进行审批。5.12专案小组：负责呆滞料的处理计划和工作分工安排；负责查证并判定呆滞料产生的原因；负责呆滞料处理 方案的制定并组织相关部门对处置

5、方案进行评审；负责把评审结果提交相关部门进行处理。6、呆滞料处置程序6.1专案小组定期组织呆滞料的处置评审会议，检讨处理效果并呈文向公司高层汇报。6.2物管部在每月29日之前提供呆滞料的清单给相关部门。6.3专案小组在接到清单后组织相关人员对呆滞料进行处置评审并根据管制中心的排产计划提列处理方案。6.4质控部及技术部对专案小组提报的处置方案在三天内对呆滞料的状态进行判定并把结果报送总工审批。6.5总工就处理方案和判定结果，根据审批权限作出审批意见（超出审批金额权限的，应转交董事长审批）。未 通过审批的，由专案小组重新对呆滞料进行评审或采用其他解决方案，再次提交总工审批。6.6评审意见确定后，专

6、案小组将呆滞料处理计划方案提交财务部，财务部在三天内完成核价工作，作出核查 意见并报送总工确认（涉及到报废金额或返工费用超出审批金额权限的，需报送董事长批准）。6.7管制中心根据最终的审批意见，根据生产排产计划对呆滞料进行处理：对报废的呆滞料，通知物管部转入 废料区，由管理部变卖处理。6.8厂务部负责呆滞料处理的作业。6.9采购部和物管部在接到管制中心的通知后，按照规定的职责执行。6.10管制中心对当月的呆滞料处理工作编写呆滞料处理报告，经财务部确认，上报公司领导。6.11根据呆滞料的处理效果进行权责奖罚。7、单据处理在完成呆滞料处理工作后3日内交财务部作账务处理凭证，同时复印二份：一份交管理

7、部、一份管制 中心、一份连同呆滞料处理报告交专案小组作最终的处理凭据。8、考核指标8.1库存周转率8.2资金占用8.3呆滞品处理月绩（月度不增加呆滞成本，当月下降呆滞成本20万，判定为报废不计）9、相关文件及质量记录9.1、不合格品控制程序9.2、呆滞料处理报告9.3 报废单9.4呆滞料/品的产生原因分析和管控思路10、呆滞品流程图11. 防范呆滞品产生措施:计划部采购部物管部生产中心营销部技术研发部1. 物料请购必须有请购依 据。2. 常规物料按设定的安全 库存数据请购3. 非常规物料按订单实际 需求请购4. 有起订量物料按经公司 签字同意的物料起订量标 准采购。并做好余料处理 措施跟踪。5

8、. 宽投必须按公司制定得 宽投标准，可宽体库存物 料种类、数量进行宽投。6. 宽投标准每半年协调营 销部重新审核修订。根据 市场变化及时调整数据。1. 严格按请购单执行采 购，不得自行增加任何物 料的采购量。2. 尽量同供应商压低或 取消最低起订量限制3. 对计划部请购单进行 审核，请购单信息不清， 采购依据模糊、采购数量 不符合安全库存要求、起 订量要求、订单实际需求 量要求、订单宽投标准要 求的一律退单处理。1. 严格按采购订单收货，多 送及时提报采购处理。经 计划同意才收。2. 入库时将超订单部分直 接转可用库存。3. 跟踪订单物料使用状况。 发现异常及时提报跟催处 理。4. 对来料不良

9、、生产退库、 及客户退货部分物料及时 跟催处理。必须一周内要 求相关部门给予处理意 见。并按处理意见跟踪处 理。5. 仓库盘盈物料及时入可 用库存。1.制程物料一单一 结。不现 场保留库 存。1. 受订订单与预 投订单明确。2. 预投订单要结 合市场信息、客 户信息慎重评 估。3. 对于超交期未 提货的及时跟催 处理。1. 物料变更要 慎重，先确定巳 有库存并对巳 有库存做后续 处理措施。2. 材料选用尽 量标准。3. 部件设计尽 量具有通用性。12. 各部门应用单据及审批流:营销部计划部采购部物管部质检部生产中心技术研发中心总经办1. 销售订单2. 发货通知 单1. 请购单2. 投料通知单3. 调拨通知单4. 补料单1.采购订 单1. 送检单2. 采购入库 单3. 材料出库 单4. 退料单5. 调拨单6. 生产入库 单7. 产成品入 库单8. 其它入库 单9. 其他出库 单10. 盘点单11. 报废出 库单1.来料检验 单1.奖罚制度：如因个人原因造成的物料呆滞按呆滞损失金额由个人全额赔偿。如因标准设定原因造成的呆滞，对 参与标准设定部门各扣绩效5分。