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1、 阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作24小时接受医疗救援呼救，统一进行分诊，负责收集、处理、存储急救信息统计报告工作；负责紧急医疗救援的指挥、协调和调度工作；监督指导急救网络医疗机构做好院前急求救人员的业务培训、学术交流和维护工作；负责制定急救管理制度和预案，密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。完成上级交办的其他工作。二、部门预算单位构成阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心纳入预算编报范围的机构个数1个，编制5人，全是事业编制，年末实有人数为3人，无退休人员。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，阆中市“120”紧急医疗救援指挥中
2、心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入43.97万元；支出包括：一般公共服务支出43.97万元。阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年收支总预算43.97万元,比2018年收支预算总数增加43.97万元，主要原因是新进了人员。（一）收入预算情况阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年收入预算43.97万元，其中：一般公共预算拨款收入43.97万元，占100%.（二）支出预算情况阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年支出预算43.97万元，其中：基本支出43.97万元，占100%. 四、财政拨款收支预算情况阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心20
3、19年财政拨款收支总预算43.97万元,比2018年财政拨款收支总预算增加43.97万元，主要原因是新进人员。收入包括：本年一般公共预算拨款收入43.97万元；支出包括：一般公共服务支出43.97万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年一般公共预算当年拨款43.97万元，比2018年预算数增加43.97万元，主要人员工资和社会保障缴费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年一般公共预算当年拨款支出43.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.33万元，占8%；
4、卫生健康支出38.73万元，占88%；住房保障支出1.91万元，占4%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2019年预算数为3.33万元，主要用于本单位职工养老保险缴费。2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及事业单位医疗（项）2019年预算数为38.73万元，主要用于单位职工工资及医疗保险缴费。3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1.91万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。 六、一般公共预算基本支出情况说明阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年一般公
5、共预算基本支出43.97万元，其中：人员经费37.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
6、阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.3万元。 (一)因公出国（境）费2019年无因公出国（境）任务安排。(二)公务用车购置及运行维护费2019年没有公务更新购置公务用车计划，无公务用车购置费：（三）公务接待费2019年公务接待费0.3万元。计划用于单位公务接待。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门没有使用政府基金拔款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资
7、本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）单位运行经费支出情况2019年度阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况2019年度，阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心政府采购预算总额196.66万元，主要用于办公设备采购及专用车辆采购。（三）国有资产占有使用情况截至2018年底，阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑，打印机等日常办公设备。（四）绩效目标管理情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门预算项目支出和部门预算
8、整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“、”事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的
9、情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。6.社会保障和就业(类)指：社会保障和就业208(类)，行政事业单位离退休05（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。7.基本公共卫生服务指：医疗卫生与计划生育支出210（类），公共卫生04（款），基本公共卫生服务08（项）。8.事业单位医疗指：基层医疗卫生机构210（类），行政事业单位医疗11（款），事业单位医疗02（项）。9.住房公积金指：住房保障支出（类）221，住房改革
10、支出（款）02，住房公积金（项）01。10.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出210（类），基层医疗卫生机构03（款），乡镇卫生院02（项）。11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运
11、行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。15. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：阆中市“120”紧急医疗救援指挥中心2019年部门预算公开报表（包括2019年部门预算项目支出绩效目标审批表、2019年部门预算整体支出绩效目标审批表）7
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