材料管理制度

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1、邯大高速公路S10合同项目部材料管理制度2012年3月1日邯大高速公路S10合同项目部材料管理制度1、总则1.1为认真贯彻执行国家、河北省各项材料管理工作要求，实现材料合理消耗，使材料管理工作更好地为项目部生产施工和保证工程质量服务，降低材料消耗，规范项目部材料管理工作和操作规程，根据集团公司管理模式和要求，为促进项目部材料管理水平的提高特制定本管理制度。1.2项目部材料管理科是项目部材料管理系统的主管部门，负责贯彻落实国家、政府、公司相关材料的管理，根据材料管理的法律、法规、政策、管理规定，制定本项目部相关的规章制度，规范原材料管理。(1) 1.3材料管理工作包括材料计划管理材料采购和采购管

2、理(2) 现场材料具体管理(3) 材料统计管理(4) 材料人员培训(5) 材料管理工作的监督检查，同时对工程施工现场进行从开工至竣工全过程的监督管理材料管理奖惩2、材料管理责任2.1项目部材料管理工作由材料科负责组织实施。2.2负责项目部材料集中采购控制管理。2.3负责建立集中的材料采购供应体系和材料采购招标机制。2.4建立并不断补充完善供方资源库和物资价格成本数据库。不得用于商业用途2.5参与项目部成本核算，负责向项目部其他部门提供有关基础数据。2.6发挥规模采购优势，不断提高材料采购效益，满足公司投标报价和项目施工与成本降低的需求。2.7负责公司材料管理文件的制定、修订与不断完善。2.8负

3、责项目部材料管理体系的建立与运行，加强材料计划、合约、采购招标、资金、材质的管理。2.9加强项目材料管理(包括分包采购、消耗等方面的管理)和物资人员的业务培训，满足项目文明施工管理的要求，满足项目质量、环境、职业安全管理体系运行的要求。3、材料需用计划管理材料计划是保证施工生产所需的各种材料，适时有序、保质、保量进入施工现场的重要依据，也是平衡资金，加速资金周转的重要依据。3.1材料计划包括一次性材料计划(或分部位材料计划)月度材料需用计划加工定货计划材料采购计划材料调整计划3.2材料计划编制依据3.2.1单位工程或分部工程一次性材料计划应根据施工组织设计和施工预算定额、材料分析进行编制。3.

4、2.2月度材料需用计划应根据施工图纸，施工进度和施工方案进行编制。3.2.2加工定货计划应根据技术放样、图集资料及加工周期进行编制。（材料计划后必须附标准图及相关文字说明）。3.2.4采购计划应根据项目部月度材料需用计划进行编制。3.2.5材料调整计划，在材料采购和加工定货执行过程中，如遇有工程设计变更或技术洽商，应及时做出调整计划，避免造成损失。3.3项目部材料计划要建立审批程序，材料计划必须经主管领导签字后方可进行后续工作。3.4材料需用计划编制计划名称编制人审核人报送日期备注1、材料需用（总）计划项目负责人项目材料员相关使用人项目部负责编制一个月内投标报价材料2、材料需用（月度）计划项目

5、负责人技术人贝项目经理项目材料员主要材料每月报两次，月初布L次,月未报一次特殊材料、供货周期长的材料要提前做出采购计划3、零星物资需用计划专管工长项目经理项目材料主管每周一材料科负责购买4、零星急用材料专管工长项目经理项目材料员项目材料采购员需用日材料科及时采购3.5材料需用计划的编制均由项目部分管技术员和专管负责人商议提出。在编制准备工作中，应明确施工任务和生产进度安排，核实项目材料需用量，了解材料预算和分部分项材料需用量及技术要求，并应根据现场交通条件及场地条件，事先确定现场材料堆放位置。3.6分析上期材料计划执行情况，通过供应计划执行情况与实际消耗统计，分析供应与消耗动态、运输情况、到货

6、规律等，以确定供应间隔天数与供应进度时间，分析库存多余和不足，以确定期末的库存储备量、及计划周转量。3.7项目部分管技术负责人、专管工长应认真核实汇总各项材料的申请量，应根据材料员反映的库存领用等信息，了解编制计划所需的技术资料是否齐全，材料申请是否合乎实际，材料需用时间和到货时间与生产进度安排是否吻合，品种规格能否配套等。3.8根据生产安排和材料供应周期计划，结合现有库存量，合理的确定材料的周转储备量，为下一步的工程施工生产任务做准备，并根据供求关系的变化，合理计算间隔天数，以求合理的储备量，以满足施工进度为原则，合理确定材料需要量，并注明物资名称、规格型号、单位、数量、采用的技术标准、生产

7、厂家、使用日期、用途、用料单位、编制单位、编制日期、编制人和审核人签字。3.9与材料需用计划同时报送的资料：3.9.1建筑构配件计划（钢筋混凝土构件、石材）和特殊材料，需提供有关技术要求的各项指标、牌号或必要的样品等资料。3.9.2外协加工的材料、构配件、在提交计划的同时，要附有合格有效的加工图纸，并注明相关技术和质量要求等。,需到供方现场进行验证时，应在计划中给予注明。3.10材料需用计划的更改和调整3.10.1由于工程设计变更或洽商修改，需对原物资需用计划中的物资名称、规格、数量、材质等内容进行更改，使用单位应按计划的编制、审核、报送程序及时报送追加计划或更改计划。同时，由专管负责人审核签

8、字方可有效。3.10.2材料需用计划的调整必须根据工程进度和实际情况实事求是，维护计划的严肃性，尽可能把计划调整压缩到最小限度，减少库存，做到工完料尽。3.10.3材料科应根据调整信息，作好计划的调整或修订工作，主动和各部门加强联系，掌握计划任务安排和落实情况。并在计划变化的情况下作好协调工作，以保证材料需用计划的实现。3.11材料需用计划接收3.11.1项目部材料科负责接收、审核、分解项目报送的材料需用计划。3.11.2经审核计划内容如有缺项或有疑问和未经项目经理审核签字和现场材料人员签字时不予接收，应及时反馈到需求部门进行补充或修改后，才能予以签字接收。4、物资采购4.1材料采购授权4.1

9、.1项目所需各类材料一律由材料科进行采购，未经材料科授权，任何部门、个人不得私白采购。4.1.2属项目部采购的材料，一律都必须上报材料计划到公司项目管理科审核存档，项目部在备注栏注明项目采购标识。4.1.3属项目部采购的材料，项目部须派专人采购，若确需仓管员采购的，在材料入库时须由相关工长参与验货，并签字认可。项目部仓管员不能白行采购、白行入库、须有旁证。4.2材料采购实施4.2.1材料采购应遵循以下采购原则：(1) 直购原则：能在生产厂家以出厂价采购到的，不通过中间商采购，能在批发商处米购的，不到零售商处米购。(2) 择优选购原则：在材料采购中还应通过比单价、比质量、比运距,优选供货单位。(

10、3) 就地取材原则：材料价格相同或相近的情况下，能在材料使用地采购的，不到外地采购，近处能采购的，不到远处采购。4.2.2材料采购员依据项目部物资需用计划、采购合同、采购审批表及时与财务部联系，取得采购资金支持。及时按进场日期对材料进行采购并进场。4.2.3属业主单位统供的材料，要及时做好各项协调工作，及时办理供应手续，如因供应不及时或数量不足时，需白行采购的要征求业主单位意见，并落实资金来源，其材料差价要在采购前向业主说明情况，并及时办理材料差价补助。4.2.4商品碌、水泥、砖、砂石等签订采购合同的材料，分批次进场的,进场时间和进场数量由项目部根据施工情况提前一个工作日通知供应商送货。4.2

11、.5为避免发生采购错误和规范采购程序，无材料需用计划的，材料科不予办理。特殊情况下，项目部可电话通知材料科，由材料安排专管人员提前办理，材料需用计划应及时补至材料科。4.2.6采购合同、采购审批表按审批程序经领导审批后方可实施执行。4.2.7严禁采购人员以及任何能够影响采购流程的公司其他人员在采购活动中接受任何形式的回扣或恩惠。4.3供应商管理4.3.1采购实施前要根据工程需要及材料需用计划对供应商进行考核评价，依此了解供应商的资质、社会信誉、生产供应能力和质量保证能力，查阅所供物质的材质证明、合格证书、检查试验报告、价格等有关资料，将所调查的资料情况进行综合分析，分类建立供应商信息、档案。4

12、.3.2材料采购人员根据供应商档案及供应商的资质、社会信誉，生产供应能力和质量保证能力等资料，研究选择合格的供应冏，并将其选择意见报主管领导确认。4.3.3供应商资料包括：加盖供应商公章的法人营业执照复印件、税务登记证复印件、生产许可证复印件、安全许可证复印件、销售授权证明文件、产品质量检验报告和一些特殊材料的特种证件等供应商及产品资料。4.4采购合同4.4.1与供应商签订供货合同的，须按合同审批程序进行并填制合同审批表。4.4.2合同签订过程中材料员要认真学习合同法，并研究每项条款及文字含义，加工件和特殊材料订购合同须补签附加合同，并附加工图纸(图纸必须由项目部技术总工签字)，特殊材料须附样

13、品及产品质量等级，采购员对提供给供应商的加工图纸及特殊材料样品一定要封样留底以便提货备查，合同上须注明产品使用的工程项目名称。4.4.3采购合同签定程序：合同部合同起草一一项目经理确认一一项目经理签字一一合同签定一一核算办，项目经理，财务合同留存。4.4.4合同签订后，采购人员应对合同的内容进行全面的履行，发现问题及时采取措施补救或更正，并对合同的执行进行监督和检查。4.4.5合同应附资料：合同审批表、产品质量检验报告、合同经办人授权证明，合同经办人身份证明复印件。4.5材料运输4.5.1采购员按材料需用计划采购后，要及时组织车辆将材料运至施工现场，如需外租车辆运输时，运输价格须经主管领导审核

14、。4.5.2运输材料时，要根据材料性质进行包装，做到运输过程中的安全，并对运输过程进行责任检查。4.5.3材料运输必须将相关的产品合格证及产品清单随货同行。4.6材料采购报账4.6.1预付款报账(1) 预付款报账是指已签定采购合同，按合同约定须预先支付部分货款给供应商的，有供应商发票无项目收料单的可报账。预付款审批流程：签定合同一一合同及供应商预收款发票一一物资部编制材料付款审批表材料负责人审核项目经理批准财务部付款。(2) 余款报账流程：物资入库一一供应商余款发票及项目收料单一一材料内审、记账、编制材料付款审批表一一材料负责人和核算办审核项目部经理批准一一财务部付款。4.6.2未付款报账(1

15、) 未付款报账是指物资采购已完成，采购经办人持项目收料单和供应商发票交财务部付款的报账。(2) 报账流程：材料采购一一供应商发票及项目收料单一一材料内审及记账一一材料负责人审核一一项目经理批准一一财务部付款。4.6.3部分付款报账(1) 部分付款报账是指材料采购已完成，采购经办人持项目收料单和供应商发票交财务部挂账或部分付款的报账。报账流程：材料采购一一供应商发票及项目收料单一一物资部内审及记账一一材料负责人审核一一项目经理批准一一财务部挂账或部分付5、项目材料管理5.1材料验收5.1.1进场入库的材料由项目部材料员、材料需用计划编制人和采购经办人员，根据采购合同、材料需用计划、货物发票或送货

16、单进行数量验收和质量认证，并做好相应的验收记录和标识。5.1.2对相关资料不齐或不符的物资，项目部材料员可作待验处理，并通知经办采购人员及时进行处理。5.1.3对到场物资，项目部材料员要对运输过程作运输责任检查，对材料进行外观大件包装等检查，做好检查记录，以备事后索赔。5.1.4商品碌、水泥、砖、砂石等多批次由供应商送货的材料，复核后数量不足的，所有相同材料的不同批次均按最低数量计算。5.1.5进场物资应有生产厂家的材质证明和出厂合格证，规范要求复检的材料要有取样送检证明或报告，未经复试的材料不得用于工程。不合格的材料应退货或更换，严禁使用不合格的材料。5.1.6项目部材料员对进场物资在使用过

17、程中，要进行质量跟踪，如发现质量问题，要迅速反馈以便调换和与供货商协调处理。5.2物资入库5.2.1材料入库后，须堆码整齐、合理存放、科学管理，随时保持库房、库区的清洁整齐，注意防火防盗，确保物资安全。5.2.2易燃易爆的材料（油漆、油料、稀释剂等），项目部应设置专门场所存放、专人负责保管、并有严格的防火、防爆措施，存放场所应按相关部门要求设置灭火器具，内部及周边严禁出现火源、火种等有碍安全的危险源。5.2.3单批次材料送达现场验收合格后，及时开具收料单，材料员签字c收料单计量单位和单价应折算为领料时的计量单位和单价。5.2.4商品碌、水泥、砖、砂石等多批次由供应商直接送货的材料，送达现场验收

18、合格后，送货单由项目部材料员、泵房值班人员共同签字。收料单在采购合同约定结算日后，由项目部材料员与供应商核对送货单无误后开具，项目部材料员签字。5.2.5项目部白购的材料入库参照4、1、5条执行。6、材料出库6.1消耗材料出库6.1.1消耗材料指直接用于工程建设中的材料。6.1.2消耗材料发放原则是先进先出、准确及时，对有保管期限的材料,要在期限内发出。6.1.3对所发出的材料单据、凭证填制必须准确无误，签字齐全，并对发出材料做记录。6.1.4对于项目内部使用材料，领料单由项目经理及领料人签字。6.1.5材料领用实行审核程序和限额领料制度，在材料领用前填写材料领料单，材料领料单由相关工长填写。

19、相关工长签字、施工班组领料人或使用人持领料单到库房领取所需材料并在领料单领料人一栏内签字。施工班组领料人或使用无工长开具的领料单的，材料员有权不予以发放材料。施工情况特殊时，项目部材料员可以先行发放材料，做好相应的记录，后补材料领料单完善签字手续。6.1.6材料员在开局领料单时，材料名称、规格、型号、计量单位要准确，并要与入库单的材料名称、规格、型号、计量单位要一致，若规格、型号、计量单位不清楚的，可向采购员咨询。数量要根据工程需用量实际填写，不得随意填写，同时还要注明部位的要注明使用部位。6.1.7剩余消耗材料的处理(1) 材料采购完成后，因工程图纸或施工工艺变更，造成材料剩余的,项目部应积

20、极配合材料对剩余物资进行退货处理。退货折扣部分全部计入项目成本。因项目部材料需用计划编制人对所需物资数量未认真计算、专管造价员及项目经理未认真审核等原因造成物资剩余的，除由材料配合项目部对剩余物资进行退货处理外，退货折扣和退货费用由责任人承担。对于普通材料及常用材料退货数量超过进场总数5%的，项目部另行对责任人进行相应处罚。对于特殊材料，贵重材料，进口材料和一些不能退货的材料，除给予责任人进行相应的处罚外，还要承担该货物相应的材料费用。6.2可回收利用材料管理,只在施工过程中使用，工程完工后可回收再次使用的材料：(1)搭建施工过程中临时用水用电的水电材料，。(2) 用于施工安全措施的安全网等材

21、料。(3) 搭设施工支架的木方、木板、层板等材料。6.2.2可回收利用材料在使用过程中，项目部各级管理人员应注意对使用人的监督管理。7、材料单据、台账、报表管理7.1材料单据管理7.1.1收料单(1) 收料单是公司内部合法有效的记帐凭证，在材料验收合格入库后由项目部材料员开具。为维护其合法性及严肃性，一经开具不得随意涂改。(2) 收料单应根据项目部编制下发的材料分类表严格、准确的按不同材料分类分别开具。(3) 收料单应根据采购合同和供应商的不同分别开具。(4) 收料单要全面记载和反映材料的类别、供应商名称、收货日期、收料单编号、收料项目名称、材料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额(合计

22、金额、大写合计金额)、用途等内容。(5) 收料单只能开具用于工程建设所需的材料如砂石料，水泥等。(5) 收料单应有收料项目材料员、泵房值班人员，供货商共同签字。(6) 收料单的计量单位一定要清楚填写，不能准确表示材料数量及质量的计量单位一律不得使用。(7) 收料单应是一式三联：一联是存根联：项目材料员应按编号顺序整本保管，要反映该项工程第几本，以备查验。二联是成本办留存联：方便公司今后对项目部进行成本管理和项目核算。三联是供货商留存：供货商以此作为结算的依据。7.1.2领料单(1) 领料单是公司内部合法有效的记帐凭证，在材料出库前由项目部开具，具体办法参照第6、1、5条执行。为维护其合法性及严

23、肃性，一经开具不得随意涂改。(2) 领料单应根据材料使用区域、部位等不同位置分别开具。(3) 领料单应根据不同施工队组和不同领料人分别开具。(4) 领料单应根据材料分类表严格、准确的按不同物资分类分别开具(5) 领料单要全面记载和反映材料的类别、领料人名称、领料日期、领料单编号、使用区域、材料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额(合计金额、大写合计金额)、用途等内容。(6) 领料单只能开具已入库的，直接应用于工程施工的材料。(7) 领料单的材料名称、规格型号、计量单位等内容应和收料单一致和与第6、1、6条的要求一致。(8) 领料单应有领料人签字。7.2材料台账管理7.2.1为准确核算工程

24、项目的材料成本和提高项目材料员工作效率，项目部材料应建立计算机物资管理系统，方便管理备查。7.2.2录入材料系统的单据，须为正式开具的收料单、出库验收单，其他单据一律不得录入。7.2.3每月月终时，应结存材料录入的所有数据，并根据结存数量核对实物。8、材料管理监督检查8.1项目部在对材料管理进行监督检查时，应根据材料管理全部内容对施工现场料具管理进行从开工至竣工交用全过程的监督管理，对检查中发现的问题应及时提出改进意见，限期整改。9、材料管理表彰与处罚9.1项目部适时组织材料管理系统先进个人的评选工作，对在材料系统工作中取得优异成绩的单位个人进行表彰，并颁发荣誉证书及一定的现金作为奖励以促进材

25、料系统管理工作水平的不断提高。9.2项目部在材料管理的各项检查中，对由于不重视材料管理，玩忽职守，现场管理混乱和因材料管理问题造成重大损失和影响项目部的个人进行通报批评，对有关责任人给予一定的处罚。10. 后附材料管理材料采购计划报批表材料进场流程图大宗物资采购流程图材料管理工作月检查评分表。邯大高速S10合同项目部2012年3月1日材料管理工作月检查评分表（附表）项目名称：检查日期：年月日序号检查项目检查情况分值检查得分1料库理材入管数量清核52质量检查53资料收集54室外材料存放55室内材料存放56现场材料收检57消耗性材料管理58周转性材料管理109工具用具管理1010材料出库管理领料授

26、权511领料手续512计戈U领料513剩余及报废材料处理514料账理材台管收料单规范执行515领料单规范执行516出入库记录517管理软件使用518报表编制5分值合计100检查结果口很好口好口一般口差口很差存在问问1、2、3、题4、5、整改内容整改期限we人1、2、3、4、5、检查人项目负责项目材料签字人签字员签字邯大高速公路S10合同项目部甲控材料采购流程图甲控材料采购流程图总监办制定甲控材料准入标准承包人调查市场初选厂家承包人调查不合格市场初选厂家1F承包人取样试验拟定不少于三家不合格格报驻地办初审卜小合格报总监办审核、组织联合考察报项目办备案报项目办备案质量不稳定或不合格总监办认可确定符

27、合要求厂家总监办认可确定符合要求厂家承包人确定供应商并签订合约总监办认可确定符合要求厂家质量不稳定或不合格仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.Nurfurdenpers?nlichenfurStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourletudeetlarechercheuniquementddesfinspersonnelles;pascommerateslesistojiekopTOp回enojib

28、3y瑚ai&mOyqeH叨史c,neaob徂hw曲只ojikheiHCnOJIb3OBaTECflBKOMMepHeCKHX以下无正文仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.Nurfurdenpers?nlichenfurStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourletudeetlarechercheuniquementddesfinspersonnelles;pasddesfinscommerciales.tojiekopTOp回enojib3y瑚ai&mOyqeH叨史c,neaob徂hw曲只ojikheiHCnOJIb3OBaTECflBKOMMepHeCKHX以下无正文