如何做好采购经理

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1、物资采购是对生产过程中多种物资资源消耗进行补充的一种手段。物资采购是一项技术性、经济性，专业性很强的工作，规定采购员不仅要具有敏锐的商业眼光，关怀价格与否合理，同步，还规定采购人员具有广泛的生产和物资方面的知识。以保证所购物资的经济合理性和技术上的合用性。物资采购原则；1、物资采购不仅波及公司内部的各个方面，还要广泛地与公司外部环境打交道。采购人员需要独立地进行工作，为了规范采购行为，必须遵循如下五大原则，即；（一）适时、按规定的时间采购。（二）适质、即合适的质量。（三）适价、即合理的采购价格。（四）适量、即按规定的数量进行采购。（五）配套、即按匹配的规定采购。物资采购管理是公司为了获取所需要

2、的原材料、辅助材料，燃料、半成品、配件等物资资料所进行的一系列采购活动的管理。物资采购活动的内容；一项完整的采购活动，应涉及如下内容；1、 分析市场，寻找资源；2、 联系洽谈，获取资料；3、 报价、议价；4、 办理采购手续；（签订合同并归档）5、 发（送）货；6、 验收；7、 发票入账；8、 承付；9、 采购成本的分析（所采购物料的总金额加上附加费总额，然后再均摊到单位物料或单位物料金额上以作采购成本。10、 测评供应商；11、 积极解决积压报废物资，盘活资金。 采购流程 如何做好一种采购经理、科长；在下有如下见解!请人们指教一、采购工作的要点，采购工作是服务于生产的，它的任务；就是以最低的采

3、购总成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的原材料和辅助材料。1、买什么，买多少：制定年度以及月度采购筹划，编制采购预算，报上级批准后执行。2、何时买，以什么频率买：掌握公司生产能力以及多种物资的供应提前期，确认多种物资合理的最低库存量，既能保证生产，又使库存资金占用最小化。3、向谁买：从价格、质量、保障能力、交货期等几种方面考察，选择出合适的供应商，并且注意避免独家供应的状况发生。4、以什么价格买：通过比价、招标等方式来确认合理的采购价格。如果是通过谈判的方式来确认价格，那么需要理解供应商的成本构造。5、采购的内控制度：根据职能分工、互相制约的原则，制定出一套采购的制度来杜绝舞弊。12、 二

4、、作为一名采购经理、科长的工作重点一般状况下。1、采购经理并不是平常采购事物的具体执行人，她不是采购员，她所做的工作要高于采购员，肩负起采购管理的工作。因此工作在于拟定和调节采购部门工作的方向、重点；拟定采购工作的原则和流程并检查监督；对采购人员的考核；保证部门良好的工作氛围；对部门总体工作绩效的改善负责；部门之间的沟通和协调。确认和调节采购部门的工作方向、重点。由于采购经理、科长；一般不需要做具体的采购事物，因此会把相称一部分时间用于对市场的把握，注意采购物资市场的新变化和动向，涉及价格变化的趋势、新的供应商的浮现、新的技术和新产品的浮现等。例如一季度是原材料涨价，调节部门的工作重心。观测、

5、掌握采购价格涨价幅度。再例如，由于质量的规定提高，三季度各位采购员的工作重点就是紧订交货质量，而不是重点在价格，也不是要拓宽采购渠道。根据状况需要每月甚至每周都要开这样的采购会议，把市场的状况和工作方向和采购员交流，让各位采购员明白自己的工作重点和方向，指引采购员的工作。2、拟定采购工作的原则和流程并检查监督，用通俗的话讲，就是订规矩。采购工作什么状况下要如何解决，要走什么程序，各个模块的流程是怎么样的。把这些报上级批准后还要检查，监督，保证这些制度和流程得到执行。具体的流程请见：采购的内控流程。3、对采购人员的考核由于采购员才是具体的经办人，她们工作的效果如何直接影响到采购工作的绩效。因此，

6、需要对采购人员进行考核，奖优罚劣，才干调动人员的工作热情，消除混日子的思想。这需要公司的工资体系予以相应的支持，把工资中的一部分拿出来做为月度或者季度奖金。要特别关注采购库存资金占用和周转率的指标。考核前，会让每一种采购员清晰懂得自己的工作任务，上级对她的盼望是什么，达到什么样的目的，如何达到。这个过程中，将予以她们支持。而考核后，要把考核的过程透明化，要同每一种采购员交谈。分析好或者坏的因素，并提出改善的措施。此外，如果有也许的话，实行轮岗，一来避免职务舞弊，二来让人们都熟悉别人的岗位来避免意外的人员离职，三来减少对个人的依赖性。4、保证部门良好的工作氛围，工作的氛围对于工作的效率和效果的重

7、要性不言而愈。对于部门某些不良的苗头要及时消灭，惩罚害群之马，以免带坏了部门的风气。对于人员责任心不够的现象，要树立好的典型，批评体现不好的员工，扭转部门的风气。使人们都能以干好工作为第一要务。5、对部门总体绩效负责重要指标涉及：采购及时到货率，存货周转率、成本减少指标完毕状况等。6、和其她部门的沟通协调涉及质量的检查、财务部的付款、生产部的产能变化、仓库的保管等如何做好采购工作采购工作涵盖了记录学、成本会计学、经济管理学甚至谈判技巧等方方面面的知识。 对事业单位而言,采购是在做好资金预算的前提下,如何运用单位的有限的资源去办更多的事情,最大化的发挥有限资金的使用空间,从而有效的控制成本,以实

8、现单位节省管理、提高工作效率的目的。采购要做好预算,又要做好采购中的管理和运作,还要时刻掌握瞬息万变的市场信息以及对变化莫测的市场应对,既有前瞻性,又有操作性。规范的、科学的采购管理制度对实现一种单位的有效资源配备起到很核心的作用,因此如何做好采购工作显得极为重要。 如何做好采购工作谈谈某些个人的心得和见解。 一、 具有“德、能、勤”三个素质 德-要具有良好的思想道德素质,这是很核心也是最首要的。采购工作人员必须树立法制观念,强化廉洁意识,遵守廉政准则和工作程序,搞好廉洁自律,将采购活动置于公开透明的环境中,牢固树立职业道德意识。能-要具有广阔的知识储藏。随着部门集中采购制度的建立和规范,采购

9、工作越来越具有专业性和技术性,这就规定采购工作人员需要懂得市场经济、财经、招投标、合同、计算机、谈判等方面知识,要具有法律知识,拥有良好的语言体现能力、沟通协调能力和分析能力,具有优秀的写作和口语体现能力,纯熟操作电脑的常用软件,熟悉、掌握所在单位的规章制度。能解决好自己与单位的有关人员的工作关系,做好协调工作,还要熟悉、掌握国家与采购有关的法律法规,能精确撑握市场行情,理解有关行业的的信息。 勤-要具有踏实肯干的敬业精神。采购工作人员必须能吃苦耐劳、严谨细致、一丝不苟,对各项工作要勤于思考、超前思考,细致周密,具有发现问题、分析问题、解决问题的能力,在工作中必须勤奋、踏实、兢兢业业,不得有任

10、何违规行为。同步,、采购绩效考核规章制度作为一项新的管理制度,也布满了摸索性和挑战性,规定采购人员要有勤学苦干、敢于摸索精神。 二、树立五种意识 一是责任意识。一方面应当明确采购工作的目的和意义,在工作中树立责任意识,强化工作责任心,对自己所负责的业务范畴要熟悉,业务知识要全面,要做到货比三家,多看几家,多谈几家,比较质量,比较价格,做到采购质量和价格都是最佳和最合理的。 二是服务意识。采购是服务的提供者,单位的各部门等都是采购的服务对象,采购需要理解她们的需求,并让她们理解针对这些需求采购可以起到什么作用,同步协助她们达到目的。因此采购工作是一项服务性工作,采购工作者必须树立服务意识,在工作

11、中应当为使用部门提供良好的服务。 三是节省意识。采购工作人员不能仅仅是会购买东西,还要会盘活既有的资源,尽量地运用单位既有的资源解决实际问题,为领导提供决策参照。能积极和领导沟通,能对的领悟领导的意图,减少采购成本,避免资金挥霍。 四，是统筹意识。采购要有筹划,做到统筹兼顾,合理安排采购时间。在采购前做好筹划,合理地安排用车时间和采购路线,尽量的减少采购的次数,从某种意义上说就是节省了资源。对所负责购买物品的行情变化及单位库存的多少要能从多方面去分析,并总结出一定的规律来,做到心中有数,能对不同步期所面临的采购难题,提出自己的分析及给出相相应的采购方略。 五，学习意识。随着采购制度改革的不断进

12、一步和各项工作的发展,采购项目的范畴和品目越来越多、对象和技术越来越复杂,需要采购人员不断更新知识层次,以适应不断发展的采购工作需要,胜任更多更高的采购任务。因此,采购工作人员要加强平常业务学习和培训,注重科学合理地安排时间,采用专家指引、经验交流、自学等多种形式搞好业务学习,在工作中学习,在学习中工作,在实践中锻炼增长才干,不断更新知识构造,使采购工作人员的实际工作能力得到较快提高,能独当一面搞业务,从而提高采购的实行效能。 随着社会的不断向前发展,采购制度改革的也将不断地进一步发展和完善,采购工作的政策性、专业性、技术性也会越来越强,对采购工作人员的规定越来越高。采购工作人员素质的高下,在

13、很大限度上决定着本部门、本单位的工作质量和水平。采购工作人员只有不断进取,苦练本领,提高素质和业务能力,适应社会的发展,才干做好采购工作,为安全生产提供强有力的后勤保障。如何做好采购工作的建议；公司在面临日益剧烈的竞争，产品生产周期逐渐的缩短，消费者的产品需求多样化，以及产品技术层次不断提高的条件下，公司有效的开源，节流已成为公司应变能力的有效措施之一。特别在采购占平均销售金额比重逐渐增长的趋势下，减少采购成本既是公司“第三利润源泉”，也是实现第一利润的坚实基本。而如何减少成本是公司一方面要解决的问题。现代公司下的采购管理，是面向市场按质，按量，准时，以低成本采购公司所需的多种物资。它通过采用

14、科学有效的管理措施，合理安排购进物资及适量调节库存，从而最大化的减少采购成本。过去，许多公司往往偏重于市场营销带来的销售收入，忽视了加强采购管理以减少采购成本，因此，具体理解可以减少采购成本的有效途进，对于公司采购工作非常重要。一方面，你应当找出哪些是更好的有助于公司成功的核心采购目的。先于大处着眼，再落到细节。在决定有助于公司成功的几种核心目的之前，可以考虑如下某些因素：供货质量，交货及时率，下单到交货的周期，成交价格，批量折扣，能满足需求的服务，以及其他反映供货商体现的方面等。然后，决定几种。对公司成功来说很重要的核心目的。 这些信息应当用来制定供货商评估的原则。原则来源于公司对市场的价值

15、定位，也就是公司的战略基本。拟定你的公司需要做什么来满足客户的需求，将引导你决定实际需要去做什么。这将引导你思考应当规定你的供货商，以便更好地满足客户的需求。制定你的供货商评估原则又将波及到采购人员评估原则的制定。请注意这一切都是互相联系的。把采购成本的控制融合到绩效目的、衡量指针、目的值和行动筹划中去。在采购流程的控制方面，组织应当通过一种清晰的鼓励体系来链接所有行动，并对业绩的提高和业绩目的的实现进行奖励，而这些业绩目的都是来自于公司的核心目的。七大原则1.一方面必须建立完善的供应商评审体制：对具体的供应商资格、评审程序、评审措施等都要作出明确的规定。2.完善采购员的培训制度。3.价格的评

16、审应由相应程序规定由有关负责人联名签订生效。4.规范样品的确认制度，分散采购人员的权力。5.不定期的监督，使采购员形成压力。6.建立奖励制度，对下调价格后应对采购员进行奖励。7.加强开发能力，谋求便宜替代品。如何减少采购成本1、学会核价：不管采购任何一种物料，在采购前要熟悉它的价格构成，理解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自已的精确核价打下基本。以此为基本，有目的谈判，做到知已知彼，百战百胜。2、信息来源要广：现今的社会是一种电子化的社会，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地区差别等。3、选择适合自已公司发展的供应商：中国有句子古话“男怕入错行，女怕嫁错郎”开发供应商亦如此，

17、一种好的供应商能跟随着你共同发展，为你的发展出筹划策，节省成本，管理起供应商很省心；不好的供应商则为你的供应商管理带来诸多的麻烦。（判断一种好的供应商我觉得重要从其质量、价格、服务、技术能力、应变能力等多方考虑）。4、采购人员的谈判技巧亦控制采购成本的一种重要环节（一种好的谈判高手至少会给你的采购带来5%的利润空间），这亦要建立在采购员的德上。5、批量采购的重要性，任何人都懂得道理，批量愈大，所摊销的费用愈低。采购筹划人员需把好此关。6、建立公司的采购信誉。条款必须按合同执行，如付款你可以拖一次、两次，但你决不能有第三次。失去诚信，别说控制成本，也许货都不会有人给你供。7、建立月度供应商评分制

18、度（从质量、价格、服务三方面入手），实行供应商配额制度，会收到你意想不到的效果。8、建立采购人员的月度绩效评估制度。不仅可以鼓励采购人员的工作积极性，同步也是避免采购员贿赂的一种有效手段。9、有效的控制采购库存。避免停、转产的风险及积压物资的风险，无形中控制自已公司的采购费用。采购流程1、根据公司的性质、规范建立完善的采购架构及公司的采购流程控制。2、分工明确，拟定岗位责任制。签订月度个人业绩目的考核表。3、拟定采购的审批权限，做到有效的监控。1、完善采购基本管理涉及采购物资的分类、分等与数据库建立；合格供应商评价原则的拟定与供应商级别的划分及数据库建立；各类物资原则，库存量的制定、库存量的控

19、制与库存周转率的提高（控制库存资金占用十分重要）；库存管理信息化与数据精确；滞呆料的防备与及时解决。2、大宗材料采购要建立招标制度。3、零散采购实行采购信息注册备查制度，有关采购品名、数量、价格、厂家名称、采购地点、联系电话等信息要具体向公司稽查部门进行登记备查，公司可随时派人以第三方身份进行抽查。4、采购流程分权运作，互相制约由供应部门负责初选供应商，质量与技术等部门评价供应商的供货能力，对其资格进行认定，价格由财务部门负责监督与控制，付款由公司重要领导审批。5、通过采购人员整合实现采购渠道整合，明确各采购人员所负责的采购物资，同一类物资须由同一人员、经同一渠道采购，除非是有筹划的进行供应商

20、的变量。6、规范采购合同采购合同明确规定供应商不得为销售其产品以不合法竞争的方式贿赂公司人员，否则按比例扣除其货款；合同还要明确有关采购返利的商定。7、与供应商建立稳定的合伙关系稳定的供应商有较强的供货能力，价格透明，长期合伙。对公司供应有一定的优先安排，能保证其供货的质量、数量、交货期、价格等。采购管理要十分注重提高整体供应链的竞争优势，要尽量与优秀的供应商建立长期、稳定的合伙关系，鼓励供应的产品与技术改善，支持供应商的发展，必须时可与其签订战略联盟合伙合同等等。采购要从管理开始工厂管理这四个字也许您是听多了，不乐意听了。但我还是要浅谈两句。像人们所说的那种无事是非作的不到位，管理水平不高，

21、公司文化没有凝聚力导致的。工厂管理：（如果单从采购着手是难以提高的）1.建立一种可持续改善体系。年年有人审，月月有人审，每天有人审。2.建立一种可目视化或透视化管理的平台。做到看到，懂得，做到如果人人参与的话，会有一种“竞争”关系的存在，就会有提高。不要紧张你的价格会让别的公司懂得，在信息化的市场今天，拥有“采购”价格优势的公司，也只是某些特定的某些行业或公司。除了这些行业，人们采购的价格都差不多。3.组织构造必需明确，谁管谁，管什么，什么目的，什么时候达到，成果要怎么样。组织构造是死的规定，但它在生产活动中起着重要职能作用，它必需活起来，如果总经理总只觉得“我只把直接下属管好了就没有问题了”

22、那就要看你怎么才干管理好自已的直接下属，“管好”的原则是什么。要懂得，下属呈现给上司的一面只是可以谁您看到的一面。因此要单从管的方面下手，显然是不够的。举例阐明吧！例如说：通过每月举办各方面例会，明确会议的目的等，通过明确各部门目的来进行。4.总经理必需要结识到：错误是必然存在的，采购人员中饱私囊也是不可必免的它就像“感冒”同样，是不也许根除的，问题是怎么通过管理使其降到最低。并且让其“少数化”，让一种人受贿100万与比10个人每人受贿10万要好的多。5.公司文化的建设（内部、内在的公司文化）。所谓“内在的公司文化”是指职工对公司内部工作氛围的一种认知。如果员工每天都在谈论：张三干这项目可以捞

23、多少多少钱等，那么采购价格是永远下不来的，品质也无法提高。也就是说不要让“中饱私囊”的行为成为真正的潜规则。6.公司赚钱的方式。如果不是新产品、新技术产品。那么绝对是内部管理有问题。说太多也不好总言之：产业的利润就在于：消除工序与工序间的挥霍、消除人与人协作间的挥霍、消除空间与空间的挥霍，消除错误的挥霍、消除思维差的挥霍。再言之：消除挥霍。朝阳昊天有色金属有限公司供应科管理制度汇编目 录一、管理制度1、供应科管理制度2、物资筹划管理制度3、物资采购管理制度4、仓库保管管理制度5、氧气瓶子管理制度6、K3物流系统审核管理制度7、废旧物资回收、运用、及报废前使用周期的有关制度8、劳保用品发放管理制

24、度9、物资入厂检斤制度10、电器材料发放管理制度11、仓库环境卫生管理制度12、大宗物料管理制度13、产成品管理制度 14、供应商管理制度 15、发票管理制度 16、外雇车辆管理制度 17、物资入库管理制度18、检斤岗管理制度 19、砸镍、发货管理制度 二、岗位职责及规范 1、供销科长岗位职责 2、筹划员岗位职责 3、保管员岗位职责 4、采购员岗位职责 5、仓库保管员岗位职责 6、低冰镍保管岗位职责 三、供应科工作筹划 1、供应科发展规划 一、 管理制度供销科管理制度 供销科应当根据生产部下达的生产作业筹划、生产车间上报的采购筹划、库存原材料的种类、数量，考虑原材料供求形势、供应商的交货期和供

25、货率、运送时间等因素，科学拟定采购时间、采购批量、采购批次和报价，保证原材料的及时供应，保证生产可以持续进行及采购的最佳经济效益。1、制定公司批准的采购政策，对生产和工程原材料、物资、设备采购工作实行归口管理。根据公司年度工作筹划制定相应的采购供应筹划；2、 根据生产筹划安排或工程施工进度，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应筹划，并努力按该筹划执行以保证正常生产秩序；3、 按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运送、质检查收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定原则；4、 对大宗采购逐渐履行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以

26、减少综合采购成本；5、 对长期重要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调节；6、 负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，避免贵重物资被盗；7、 负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少挥霍、加速资金周转；8、 负责履行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购方略和ABC分类管理措施，减少物资成本；9、 负责与采购、物资有关的资料、帐册、报表的收集、整顿和归档工作，及时编制有关的记录报表；10、 积极积极追踪生产资料市场的供求状况，价格走

27、向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参照意见；11、 完毕总经理交办的其她任务。物资筹划管理制度(一)各部、科室必须在每月的21-25日之前做好所需物资材料筹划申请表填报（并附电子表格）交到供应筹划员统一整顿归类，报到集团商务部。(二)在填报材料筹划申请表时，各单位应根据生产实际工作任务状况，认真精确地制定出生产所需的材料用量筹划，并清晰精确的表白所需材料的规格型号，保证本单位材料筹划符合生产需要。(三)对已审定的各单位材料筹划，一式二份由材料筹划申请单位车间万能员、负责人、主管经理签字盖章后生效，双

28、方单位各执一份。除正常申报筹划外的急需筹划必须由总经理签字方可送交供应部门进行临时急需筹划采购。(四) 物资供应部门对各单位所提交材料筹划，设立帐本进行材料筹划执行状况管理，做好材料筹划在领用过程中帐务目面的记录，无筹划不予发料。各车间要根据生产作业安排上报多种需求筹划，要做到规范、真实、精确、及时，保证明效，杜绝“即报即要”。（五）筹划外材料的申请，可按材料筹划外采购措施解决。设备、备件追加筹划每月限量二次，每月10日、20日上报。追加快急筹划不应超过月需求筹划的20%。(六)上述条款如有违背一经发现将进行经济惩罚10-100元。物资的采购管理制度一、严格按照集团物资采购流程，加大对物资采购

29、管理和监督力度，保证采购物资质量，减少采购成本，减少库存，科学使用资金，为生产发明良好的物资环境，保证生产经营筹划完毕。二、采购方式是以比质、比价为基本，以招（议）标采购为主导的措施实行采购。三、保质、保量、减少资金占用，按品种、准时间成套齐备地供应公司所需的多种生产物资，并监督和增进生产过程中合理地、节省地使用物资。强化筹划、采购、运送、付款、交付等一系列的组织和管理工作。四、 采购管理必须遵循的原则1、 流通时间短、流通费用低的原则。2、 适质、适价、适时、适量、成套原则。3、 比质比价、货比多家、信息公开原则。（供货单位和渠道公开，采购价格与人员公开，质量原则与验货原则公开，合同条款与交

30、货日期公开）。4、 坚持责任贯彻原则。针对采购环节中发生的问题，严格按照采购流程各节点权责进行分析，贯彻有关部门和人员的责任。坚持：“三不购“（无筹划，性价比不合理，规格不清）严把”三关”（合同签订关，验收关，货款承付关）的原则，杜绝伪劣产品入厂，妥善解决使用过程中浮现的问题。5、采购员必须对每笔业务至少查询3家以上（含3家）最新报价，经比较审批后方可实行采购。6、 增强服务意识、保障供应，坚持管理科学，运营高效的原则。7、 采购过程必须严把“三关”即合同签订关（质量、价格、交货期）、验收关、货款承付关。同步加强财务结算与监督。购买办公用品，农副产品等不能提供增值税发票的物资，采购员要填写申请

31、购无增值税审批表，审批后方可实行采购。五、 上述条款如有违犯一经发现对其行经济惩罚10-100元，如情节严重的根据导致的损失予以相应的解决。仓库保管员管理制度一、根据物资产品到货筹划，供销科采购员及时向保管员通报到货信息，根据到货产品类别，结合公司检查产品规定，由采购员和保管员进行产品验收和入库工作。二、采购物资到货后，采购员和保管员共同验证并做好数量、质量、到货日期有关记录。保管员要做好物资入库工作同步保证物资先入先出的出库原则，避免库存物资浮现过期、变质等物资损失。对产品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员会迅速反映给主管领导，采用相应措施。三、外观验证：验证生产厂

32、家、产地、规格型号等与否与合同规定及采购原则相符。核算各项相符后，开箱检查。（1）检查数量、尺寸与否相符。（2）检查产品合格证、阐明书，安全防爆产品检查有关标志。（3）附带技术文献的大型设备，检查技术文献和专用工具。（4）有质保期的产品与否在质保期内。四、验证要严格按各类物资检查规程进行抽样或所有产品检测。五、通过验收合格后，保管员方能开具入库单，否则物资不得进入货位，更不得投入使用。六、入库单一式二份，仓库一份，保管员凭此单登记仓库实物帐；供销科一份，附发票后转财务入账（有合同规定品位、水分、重量等质量规定的商品，必须附检斤单及化验单）。七、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等

33、三方面的管理。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同步，对物资的数量、规格、质量、品种等状况要如实反映，做到精确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续与否齐全精确，发现凭证有不当之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资规定做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整洁堆放、以便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。八、如不按上述条款执行一经发现对其进行经济惩罚10-100元。氧气瓶入库及发放管理制度一、 氧气瓶的入库。1、 氧气瓶入库前，保管员要做到车车抽检，入库氧气压力不得少于10MP，如发现少于正常压力定量时

34、，保管员有权不予办理入库。2、 氧气瓶数量、质量、氧气瓶附件完好，认真验收合格入库后，保管员必须及时做好登记入账。二、 氧气瓶的出库。1、 生产车间根据本车间对氧气的需求量，由车间负责人填写领料单，车间主任审核拟定后，方可到仓库换取，没有空瓶、手续不全、数量不清、涂改、冒领现象，保管员有权退回不予发放。2、 在员工换取氧气瓶时，瓶体不得沾染油污，氧气瓶出库前的附件（氧气防护圈、氧气瓶嘴、阀杆）不得有损坏、丢失，如有丢失、损坏、污染现象，仓库保管员有权对其状况作出相应惩罚。3、 氧气瓶使用车间在领取氧气瓶后，必需妥善保管，如在有效期间丢失，车间负责人应对仓库进行相应补偿。4、 氧气瓶发放后，保管

35、员要及时做好数量、领料人、领料车间的具体账面记录。此制度在8月18日起执行！K3物流程序审核制度规定为了加强公司物料发放的精确性，减少物料随意挥霍、领取及外流失现象，针对K3物流程序中的一级、二级审核作出如下规定：1、 车间在领取物料时，核算员进行领料单据录入，由车间主任对所领物料的类别、名称、数量、规格型号核算审核后，领料人方可到仓库领取所需物料，如没有主任审核，仓库有权退回单据不予发放物料。2、 保管员针对车间来领取物料的名称、规格型号、数量、有无审核标记核对清晰，手续齐全后进行二级审核，此时领料单据方能生效，保管员凭单据发放车间所需物料。3、 加强车间及仓库工作人员对审核过程的注重性，减

36、少公司资金挥霍，减少生产成本。此规定由即日起正式实行！废旧物资回收、运用、及报废前使用周期的有关制度为规范废旧物资管理，加强对废旧物资的修旧利废，明确废旧物资处置管理程序，提高综合经济效益，结合我司实际状况，制定本制度。一、 可回收的废旧物资范畴。我司的废旧回收物资涉及：钢材边角余料、轮胎、电缆、机械配件、工具、阀门、砖机配件、油桶、电瓶。二、 废旧物资的修旧利废。1、 钢材的边角余料重新运用：如吹氧管可焊接重新运用或制做护栏使用，即可节省成本，又可美化环境。2、 轮胎根据状况可修补、翻新，重新使用。3、 电缆可根据生产设备需要的长短分段使用。4、 机械配件可重新拆装重新运用，可减少成本。5、

37、 油桶可用于炉前装水使用。三、 废旧物资回收时记录及有关事项。1、 废旧物资回收时，必须由车间负责人鉴定拟定报废，在领料单据标明以旧换新，负责人签字后，保管员方可做旧物回收记录，同步领料人签字，手续齐备，方可回收。2、车间到仓库领取的材料，其材料属回收范畴内的物资，在没有旧物时，保管员不能发放新物资。四、 废旧物资在报废前的使用周期。 根据多种物资性能的不同，使用周期各有不同。各类物资在原则的使用周期内损坏的，由各部门负责人查明因素，与否与物资质量有关，如质量浮现问题，需立即上报到供销科采购部，供销科及时采用相应解决措施。如人为照成损坏，根据物资自身价格，有关人员对公司要做出相应补偿。劳保用品

38、发放管理制度为了加强公司规范化管理，合理发放与使用员工劳保用品，以保护员工的生产安全和身体健康，保证生产经营工作的顺利进行，以安全、合用、节省为原则，结合公司实际工作状况，特制定本管理制度。一、 劳动保护用品的发放原则。1、 公司根据员工的工作岗位及工种发放劳保用品。2、 凡上岗操作的员工必须按规定穿戴本工种所必备的劳保用品。二、 劳动保护用品的发放原则和范畴。1、 严格遵守昊天公司集团生产部制定的劳保用品发放原则。2、 但凡我司员工均可根据本原则领用劳动保护用品，发放原则根据员工所从事的工作岗位工种而定。三、 劳保用品的发放手续和管理制度。1、 劳保用品发放时间，季度劳保用品在每季度月初，月

39、度发放劳保用品，在每月5日前。2、 对个人劳保用品，根据工种根据劳保用品发放原则的年限，发放所配备的劳保用品。3、 针对员工所配备的劳保用品，使用过程中损坏，无法使用的，依状况，如是人为，自行购买，不予重新发放。如是工作中严格按规章操作时损坏并不能继续使用，则由公司副总经理根据实际状况签批并注明因素后，仓库保管员根据特殊状况办理发料手续并将签批证明归档，员工方可重新领取劳保用品。4、 针对个人劳保用品如：工作服、工作鞋、头盔、安全帽、雨衣、雨靴、棉大衣此类年度劳保用品根据原则，使用年限期满时，必须以旧换新，能使用的继续使用，不能使用的一同交由保管员，领取新劳保用品。5、 员工休假（病、产、事、

40、工伤及脱产学习）超过一种月者，停发月度劳保用品。6、 对公司员工临时退厂者，根据劳保用品发放原则上的使用年限，按照工种，未达到一定期限者在工资结算时对其领用的所有劳保用品，进行全额扣除（具体状况参阅有关劳保发放补充制度）7、 发放多种劳保用品，由各部门核算员根据劳动保护用品发放原则并结合实际状况，将需领用的劳动保护用品名称、数量、用途录入K3物流系统，由各部门重要领导在K3物流程序中，对其领料单据进行审核，核算后方可到辅助材料仓库办理领料手续。手续不全，保管员有权不发料。8、 保管员在月末结账时，将有关发料数据装订成册交由财务部统一核算。9、本制度于8月18日起执行。物资入厂检斤制度根据公司实

41、际状况，加强规范化管理，对物资入厂时需要检斤的铸件、吹氧管、木柴、柴油等重要物资，作出相应制度。1、 材料入厂时必须在验收员监督下检斤。2、 检斤后由验收员及保管员共同检查其质量、规格型号与否与其合同相符，如有不符立即查明因素，及时退回物资，一切相符后及时办理入库手续，保管员配合送货人装卸物资。3、 物资入库后及时精确的将物资数量、质量、规格型号、日期做好相应账目具体记录。4、 杜绝验收员及保管员对送货人进行吃、拿、卡、要现象，如有此类现象发生，对其本人作出扣除当月绩效奖金惩罚，并在公司内公开批评。此制度在8月18日起执行！电器材料发放管理制度1、 电器材料发放严格遵守材料管理制度，严格执行材

42、料领取流程。2、 领取及发放电器材料时，必须以旧换新。3、 在我司内部K3物流程序中经核算员制单，主任审核后，领料人到仓库领取电器材料。4、 车间在领取电器材料填写领料单据时，针对所领取材料的名称、规格型号、数量规定精确无误，一经领料出库，浮现任何问题自行解决。5、 领取电器材料的数量，必须经部门主管严格审核，如有明显超过使用材料的量，仓库有权拒付。6、 遇到突发事件，急需领取电器材料时，必须经部门主管副总授权后，方可领取材料，但事后及时补齐领料的有关手续。仓库环境卫生管理制度为使员工在整洁的环境中高效、有序的工作，呈现严谨、协调的工作风貌，特制定仓库环境卫生原则。一、 仓库环境卫生规定1.

43、仓库办公室室内环境，办公桌面、电脑、地面、门窗每天必须保持清洁。账本，票据摆放整洁。2. 仓库员工食堂内，定期打扫，无杂物，无垃圾堆放，定期定期喷药杀除蚊蝇，保持饮食卫生。3. 材料仓库内，物资摆放整洁，材料分类清晰明了，物料标签精确干净，地面清洁，定期洒水打扫，材料入库及时上架，定期对物资表面进行清理，做到无尘土。4. 仓库院内地面保持干净，每天打扫，无杂物、垃圾。雨天地面如有积水及时排除，排水渠定期清理，保持排水畅通。钢材上架分类清晰，氧气库随时清理，避免硬物存在，氧气瓶摆放整洁。废旧回收库回收的材料分类摆放，不能随意丢弃。大型机械配件定位摆设，做好防水解决。5. 油库周边无杂物，无烟火，

44、无易燃易爆物品。二、 环境卫生清洁工作内容1.仓库保管员针对自己负责的仓库内外每天按规定进行清洁。2.办公室室内环境卫生及食堂卫生，按仓库人员配备轮流值日。3.院内卫生实行划分区域承包制，每人对所负责的区域定期定期清理。4.仓库环境卫生的执行状况，由主管人员定期检查，如有违背规定的，作出相应惩罚。本制度由8月18日起执行！大宗物料保管员管理制度一、 熟悉多种物料性能、品位、含量、原则、规定。二、 及时精确的掌握大宗物料的使用数量及存储数量，及时与有关主管领导报告各项物料的库存及使用数量，保证生产用料的正常运营。三、 对进厂大宗物料严格验收，积极的与化验室及磅房沟通对进厂的大宗物料数量、有关的化

45、验报告数据进行整顿上账，对不符合原则的坚决不予入厂验收使用。四、 物料进厂后的堆放要合理整洁有序，品种要放置标牌。五、 运送物料的车辆要做到及时装卸、及时结算运费。六、 收料必须严格执行“三验制”，即验数量、验质量、验规格品种。七、 建立物物料台帐，对记录资料按期装订、归档，妥善保存。八、 月末及时与公司财务及集团商务部核对进厂物料的品种、数量和账目。如不按上述条款执行一经发现对其进行经济惩罚10-100元。产成品保管员管理制度一、 认真做好产成品的入库、出库检斤、质量规定等管理工作。二、 做好每日成品入库的检斤精确及成品规格质量的验收工作。三、 产成品根据公司规定按炉台班组堆放整洁有序，对各

46、炉台班组产成品的数量及品位登记上账，做到实物与账面相符。四、 成品实物发货时做好综合品位化验记录每车做一次品位化验、块状规格控制在30cm以内。五、 发运装车时尽量减少面率，发货时按车间发运，运送时一台车不能同步装两个车间的产成品、两个车间必须分开发运记录。六、 汽运做好出厂检斤，发车后及时与收货方获得联系对发出货品的数量、品位及承运车辆车牌号码告知收货方。七、 火运做好短途运送上站及站台看护工作，发车后及时与收货方获得联系对发出货品的数量、品位及车皮号告知收货方。八、 及时向集团商务部上报每日产成品的数量、品位及当天库存，做好产成品记录报表工作。九、 加强产成品库的平常管理工作，杜绝亏库，减

47、少损耗。十、 如不按上述条例执行一经发现对其进行经济惩罚10-100元。供应商管理制度第一条 为了加强公司供应商管理，提高公司产品采购效率和质量，维护公司生产运营的稳定和安全，优化公司物流管理，特制定本管理措施。第二条 合用范畴：本制度作为公司供应商管理大纲性文献，合用于给北鑫公司提供产品和服务的所有供应商的管理，公司内部与供应商管理有关的各个职能管理部门、二级生产单位遵循执行。第三条 鉴于保护公司机密和采购性质不同，原料供应商管理有关规则不在本制度中进行阐明。第四条 供应商管理原则：1、 效益最优原则：通过有效的供应商管理，提高采购产品的质量、交付和服务, 减少采购成本，通过规划供应商管理的

48、导入，逐渐提高公司供应商队伍在上述几种层面的水平和能力，从而在采购环节实现公司效益的最大化。2、 全面原则：环绕原料、物料、设备采购的细分类别不同，结合公司生产实际规定，尽量健全供应商名录，扩大供应商入围范畴，避免产品采购失去目的的现象。3、 稳定原则：在供应商管理过程中，鼓励同供应商达到长期战略合伙伙伴关系，原则上不随意更换供应商，在供应商裁减监管机制下，力求供应商队伍的稳定。4、 匹配原则：公司在供应商选择过程中，尽量选择供应商产品和服务同公司实际需求相匹配的原则，避免供应商产品和服务超过或远低于公司需求的现象。5、 动态监控原则：公司对供应商的管理是一项系统工程，需要不断动态优化，对于违

49、规供应商要实行违约解决，通过动态监控不断提高公司供应商队伍的质量和服务水平。对外获得专用发票的管理制度 第一条 为了合理获得专用发票，使获得的专用发票及时得到认证、抵扣，减少不必要的损失，减少资金成本，使成本费用更加及时、精确，特制定本制度。 专用发票是指增值税专用发票，增值税运送发票，废旧物资发票及海关完税凭证。第二条 获得的专用发票，必须符合国家法律、法规规定，并能由公司抵扣进项税额；获得的发票要满足如下规定：1、可通过防伪税控认证系统2、以实际经济业务的发生为获得发票的前提3、主管税务机关代码、代开单位及代开单位代码必须齐全、精确。4、笔迹清晰，不得压线、错格；5、发票联和抵扣联加盖财务

50、专用章或者发票专用章。6、获得的运费发票的特殊规定：收货人、发货人、起运地、达到地、运送方式、货品名称、货品数量、运送单价、运费金额等项目填写齐全，并与实际业务相一致；获得汇总填开的运费发票，必须附运送清单，保证与实际经济业务一致，并与增值税专用发票开具内容相符。第三条 专用发票的开具方与销货方或提供劳务方和收款方必须一致，且要保证发票方与付款流向相一致，否则不能付款。第四条 发生的经济行为属于采购、加工、修理、修配、劳务、运送业务，除获得的是应税消费品外（烟、酒等），发生金额超过1000元以上的，必须获得专用发票。对于应开具专用发票而未开具专用发票，化大额发票为小额发票，而开具一般发票的不得

51、报销入账。对于应开具专用发票而开具一般发票的，开具发票单位对公司内部一种单位月报销入账额度不得超过1000元。第五条 对发生修理、修配、劳务、运送经济业务并签订合同的，在合同条款中必须明确是含税价格并标明税率；没有明确税率的按照就高不就低的原则；如不能获得专用发票或获得的发票是小规模纳税人发票，应相应核减采购、修理、修配、劳务、运送业务的结算价格。 第六条 在小规模纳税人采购货品，年采购额度超过50万元的，采购部门和财务部门应建议并配合审计监察部门对采购价格的合理性进行定期或不定期的专项审计检查。第七条 获得的专用发票必须在发票开出后来六十日内，把发票联与抵扣联同步交给财务部有关的财务人员。第

52、八条 获得的专用发票，应先到财务部发票管理员处对获得的专用发票进行审核，加盖发票审核合格专用章；只有合格的专用发票，才干入账；对不合格的专用发票财务人员要回绝入账，并加盖发票审核不合格专用章。有关XX公司外雇挖掘机、吊车等车辆管理制度为了进一步加强外雇挖掘机、吊车，铲车使用管理，使其做到公开、透明及有效运用，特制定本制度。一、在我司车辆不能保证正常生产，或者必须使用特种车辆工作时，需要向总经理请示，批准后方可外雇车辆。二、外雇车辆进厂作业时要有专人管理计时，作业完毕后计时单必须两人以上签字，在当天内由设备工程副总签字后方能生效。三、一切外雇车辆自行负责修车和保养，浮现安全事故与北鑫公司无关。四

53、、车型号及费用钩机：220至260型钩机每小时300，托板费北票市内1000元。360型钩机每小时450元，托板费北票市内1000元。吊车：8吨吊车每小时100元，半天400元（按4小时计算）。16吨吊车每小时150元，半天700元（按4小时计算）。25吨吊车每小时200元，半天900元（按4小时计算）。50吨吊车每小时400元，半天2500元（按4小时计算如工作一天4000元）。铲车：520铲车每天650，包月18500元。以上价格为7月14日当天工时价格，实际使用时以当时工时价格为准。物资入库管理制度一、根据物资产品到货筹划，供销科采购员及时向保管员通报到货信息，根据到货产品类别，结合公司

54、检查产品规定，由采购员和保管员进行产品验收和入库工作。二、采购物资到货后，采购员和保管员共同验证并做好数量、质量、到货日期有关记录。保管员要做好物资入库工作同步保证物资先入先出的出库原则，避免库存物资浮现过期、变质等物资损失。三、外观验证：验证生产厂家、产地、规格型号等与否与合同规定及采购原则相符。核算各项相符后，开箱检查。（1）检查数量、尺寸与否相符。（2）检查产品合格证、阐明书，安全防爆产品检查有关标志。（3）附带技术文献的大型设备，检查技术文献和专用工具。（4）有质保期的产品与否在质保期内。四、检查各项相符后，根据合同规定的质量原则对产品性能进行验证。五、验证要严格按各类物资检查规程进行

55、抽样或所有产品检测。六、通过验收合格后，保管员方能开具入库单，否则物资不得进入货位，更不得投入使用。七、入库单一式二份，仓库一份，保管员凭此单登记仓库实物帐；供销科一份，附发票后转财务入账（有合同规定品位、水分、重量等质量规定的商品，必须附检斤单及化验单）。检斤员操作规程及制度1. 检斤员应熟悉所有设备的性能、检斤工作的程序及规定。2. 检斤前检查所有设备与否完好、敏捷可靠。3. 每次操作前必须核对设备的精确度和精确度，确认无误后方可操作。4、检斤时，注意瞭望，确认低冰镍与否放好，并注意脚下，避免摔倒，方可检斤。5、及时精确做好检斤数据。做到帐物相符。如果发现数据不准，根据状况罚款100-20

56、0元，情节严重予以开除解决。6、发现机械设备故障立即停止操作，报告上级，待有关人员维修完好后进行作业。7、过磅后，必须及时清理磅面上的杂物。8、认真做好交接班记录。9、准时交接班，工作期间做到不脱岗。10、炉前人员在检完斤后不要在镍库停留，回到自己的工作岗位。如发现常常在镍库闲聊，脱离工作岗位，告知熔炼车间进行解决。11、使用镍片、废渣必须由崔总、李主任、程科长、中的其中一人签字，检斤后方可使用。12、镍钩子必须本炉台的低冰镍砸完后，接到砸镍工人的告知方可来取。其他时间来拿镍钩子一律按违章解决，告知熔炼车间，进行罚款解决。13、推渣时，必须本炉台的低冰镍砸完后，方可进行推渣过磅，并把地面清理干

57、净。如发现没有通过过磅就把镍渣推走，根据情节对本炉台上料工每人罚款100元-200元。14、如发现擅自推走镍片、低冰镍按偷盗解决，移送公安机关解决。砸镍、发货管理规定砸镍规定：1、 块率规定不不小于30cm。2、 砸镍时，渣一定要解决干净。3、 砸完后，一定按炉台把镍渣分派好。4、 砸镍时，挑选出的镍片一定要过磅。5、 把镍库清理干净、货品堆放整洁。6、 在规定的时间内完毕砸镍任务。7、 以上如发现不按规定执行，一次罚款200元。发货规定：1、 发货时，及时赶到发货现场，不影响发货。2、 不要把杂物、氧管、镍面装入车内。有此类事件发生对承包人罚款500元。多次发生，解除承包合同。3、 发货后，

58、把场地清理干净。二、岗位职责及规范供销科科长岗位职责 1遵守公司的各项规章制度，在公司总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完毕本部职责范畴内的各项工作任务。 2贯彻贯彻本部岗位责任制和工作原则，密切与生产、人事、筹划、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 3组织制定产品供销、入库、出库、在仓保管制度。明确供销工作原则，建立健全供销管理网络，认真做好协调、指引、调度、检查、考核工作。 4负责组织编制年、季、月度供销筹划，负责组织合同评审、确认，负责合同订单，做好顾客档案管理，保证供销筹划指标完毕，根据公司资金运作状况和市场物资综合状况，做好资金管理工

59、作，保持合理的库存量，保证生产物资的及时供应。 5负责编制供销记录报表。做好供销记录核算基本管理工作，建立和规范多种原始记录、记录台账、报表的核算程序，汇总填报年、季、月度供销记录报表，及时择写供销记录分析报告，为公司领导决策服务。 6负责抓好市场调查、分析和预测工作。做好市场信息的收集、整顿和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的供销网点，努力拓展业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。7负责抓好供销人员的考核、考核与管理教育工作。定期或不定期组织人员进行分析讨论，关怀供销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。 8常常向上级领导报告近期的实际状况，

60、与老客户建立长期稳定的供求关系，并保持良好协作。 9加强供销队伍建设，提高供销人员的素质。 10根据公司年度工作大纲的规定，负责本系统方针目的的制定和展开、检查、贯彻工作。 11加强采购成本的管理和采购物资的质量控制，准时完毕公司领导交办的其她工作任务。12推动公司的公司文化建设，掌握员工重要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提高公司核心竞争能力。13树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。14完毕公司下达的其她任务。筹划员岗位职责1、在经营供销部门主管领导的直接领导下，负责物资材料筹划、协调、平衡和综合运用等具体工作。2、具体执行公司制定的物资管理原则和有关物资管理制度，按照物资管理

61、工作程序，努力完毕各项工作任务。3、根据物资备料需求，认真编制并执行物资采购筹划，控制采购物资的质量、价格，协助库房做好物资的收发管理工作。4、做好市场调查，对的分析、判断，掌握市场物资动态行情。5、熟悉生产程序，建立物资台帐，随时跟踪掌握物资的发运和到货状况，掌握物资使用状况，把握使用规律，保证正常供应。6、负责按规定对采购物资供货、质量、价格等信息做出总结、分析和报告；及时精确报批物资用款筹划。7、协助库房做好物资管理工作，随时掌握库存状况和物资使用状况，在保证施工需要的前提下，合理平衡库存，减少积压。8、建立供应商动态管理档案，对供应商实行跟踪管理。9、根据物资管理系统软件的规定认真履行

62、自己在系统中应当承当的职责。10、认真生产部门做好协调工作，及时联系供方解决生产中所遇到的问题。11、立足需求、服务一线，真正做到供货质量好、产品价格低、服务质量优。12、积极配合生产、财务、经营、质量等有关部门，做好协助工作。13、完毕上级领导交办的其他任务。保管员岗位职责1.熟悉多种材料技术性能、规章制度、原则、规定。2.做好管区内的材质达标工作和文明安全管理。3.收料必须严格执行“三验制”，即验数量、验质量、验规格品种。4.建立（出）料必须登记台帐及计量监测记录，认真办理进（出）料多种手续。5.材料必须严格按照施工品面布置图堆放，合理、规范的寄存各类材料及构配件。6.熟悉掌握使用防火防盗措施和器材。7.组织周转工具清点以及保养维修工作，建立周边工具进出台帐，完毕多种报表。8.督促检查各项管理制度的贯彻执行，组织废旧物资的回收、修理、运用。9.建立物资消耗台帐和限额领料台帐，对记录资料按期装订、归档，妥善保存。采购员岗位职责一、掌握公司各部门物资需求及多种物资的市场的供应状况，掌握财务部及采购部对多