18000职业健康安全教程[1]ppt(0712)

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1、OHSMSOHSMS审核员审核员培训培训1第一篇 标准及法律法规部分第一章 职业健康安全管理体系产生的背景第二章 职业健康安全管理体系 规范标准的要求及理解第三章 危险源辩识、风险评价及风险控制的方法第四章 我国职业健康安全法律、法规2第一章第一章职业健康安全管理体系产生的背景职业健康安全管理体系产生的背景第一节 职业健康安全管理体系的由来产生的背景-企业自身发展的要求-世界经济全球化和国际贸易发展的要求-借鉴了其它管理体系标准应用的效果 我国职业健康安全现状职业安全方面3职业健康方面造成的危害4第二节 实施职业健康安全管理体系的作用和意义科学有效的管理手段推动法规和制度的贯彻执行提高职业健康

2、安全管理的自觉性消除贸易壁垒提高组织的经济效益树立组织良好的信誉5第二章 职业健康安全管理体系规范标准的要求及理解第一节 标准的特点采用建立管理体系的方式对职业健康安全绩效进行控制管理体系结构采用DA循环管理思想强调预防为主、持续改进以及动态管理遵守法规的要求贯穿在职业健康安全管理体系始终适用于各个行业，并作为认证的依据自愿性原则6第二节 职业健康安全管理体系术语职业健康安全管理体系术语的分类职业健康安全基本概念术语.职业健康安全管理体系基本术语职业健康安全管理体系审核术语7*事件（3.6）导致或可能导致事故的情况。事件是引发事故或可能引发事故的情况，主要是指活动、过程本身的情况，其结果尚不确

3、定。如果造成不良结果则形成事故，如果侥幸未造成事故也应引起关注。这类未造成疾病、伤害、损坏或其他损失的事件，英文中称为“near miss”，是事件和事故之间的一种临界情况。*事故（3.1）造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况.事故是造成不良结果的非预期的情况，职业健康安全管理体系（OHSMS）关注的是活动、过程的非预期的结果，性质是负面的，不良的，甚至是恶性的。对于人员来说，这种不良结果可能是死亡、疾病和伤害。将上述情况称为“伤亡事故”和“职业病”。对于物质财产来说，事故造成损毁、破坏或其他形式的价值损失。8*危险源(3.4)可导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的

4、 根源或状态。造成伤害，损失和破坏的本质上分析，可归结为能量、有害物质 的存在和能量、有害物质的失控这两大方面。*危险源辨识（3.5）识别危险源的存在并确定其特性的过程。危险源辨识就是从组织的活动中识别出可能造成人员伤害、财产损失和环境破球的因素，并判定其可能导致的事故类别和导致事故发生的直接原因的过程，能量和物质的运用是人类社会存在的基础。因此危险源是不可能完全排除的。危险源辨识是职业健康安全管理活动的最基本的活动。9*风险（3.14）某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。可能性是指危险情况发生的难易程度，通常使用概率来描述。严重性是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的程度

5、和大小。两个特性中任意一个过高都会使风险变大。如果其中一个特性不存在，或为零，则这种风险不存在。*风险评价（3.15）评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。风险评价主要包括两个阶段，一是对风险进行分析评估，确定其大小或严重程度；二是将风险与安全要求进行比较，判定其是否可接受。风险分析评估主要针对危险情况的可能性和严重性进行。安全要求，即判定风险是否可接受的依据，需要根据法律法规要求、组织方针目标等要求和社会、大众的普遍要求综合确定。10*安全（3.16）免除了不可接受的损害风险的状态。安全是不发生不可接受的风险的一种状态。当风险的程度是合理的，在经济、身体、心理上是可承受的，即可认为处在

6、安全状态。安全与否要对照风险的接受程度来判定。随着时间、空间的变化，可接受的程度也会发生变化，从而使安全状态也产生变化，因此，安全是一个相对性的概念。*可容许风险（3.17）根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。可容许的风险是指经过组织的努力将原来危害程度较大的风险变成危害程度较小、可以被组织接受的风险。11*职业健康安全(3.10)影响工作场所内员工、临时工作人员、合 同方人员、访问者和其他人员健康和安全 的条件和因素。职业健康安全管理体系(3.11)总的管理体系的一个部分,便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健

7、康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。12管理体系术语持续改进(3.3)为改进职业健康安全总体业绩,根据职业健康安全方针,组织强化职业安全管理体系的过程相关方(3.7)与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体组织(3.12)见GB/T19000-2000中3.3.1的条款绩效(3.13)基于职业健康安全方针和目标,与组织的职业健康安全风险控制有关的,职业健康安全管理体系的可测量结果目标(3.9)组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的13审核术语审核(3.2)见GB/T19000-2000中3.9.1的定义不符合(3.8)任何与工作标准、

8、惯例、程序、法规、管理体系绩效的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。14第三节第三节标准要求及理解标准要求及理解v标准的特点v要素要求与理解15职业健康安全管理体系要求特点职业健康安全管理体系要求特点v建立管理体系v采用PDCA管理模式v强调预防为主、持续改进以及动态管理v将遵守法规的要求贯穿在体系始终v实施自愿原则v广泛适用并作为认证依据16GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范174.4.l l 总要求总要求 组织应组织应建立建立并并保持保持职业健康安全（职业健康安全（OHSOHS）管理体系。管理体系。职业安全职业安全 方针方针

9、 计计 划划 实施与运行实施与运行 检查与检查与纠正措施纠正措施 管理评审管理评审持续改进持续改进图图1 职业健康安全管理体系模式要素职业健康安全管理体系模式要素18OHS方针方针管理评审管理评审策策 划划审审 核核绩效测量绩效测量的反馈的反馈图图2 职业安全卫生方针职业安全卫生方针19v职业健康安全方针内容：v-包括持续改进的承诺；v-包括至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺；v-适合组织的职业健康安全风险的性质和规模；204.2 职业健康安全方针（续）v要求要求：v-形成文件，实施并保持；形成文件，实施并保持；v-传达到全体传达到全体v-定期评审，定期评审，v-经最高管理

10、者批准经最高管理者批准214.2 职业健康安全方针（续）v相关方相关方：v受组织绩效影响受组织绩效影响：员工员工、参观者、承包方、临时工等、参观者、承包方、临时工等v与组织绩效有关的与组织绩效有关的：股东、企业所有者、股东、企业所有者、顾客、供方、顾客、供方、消费者、消费者、周围居民等周围居民等22思考题：思考题：1、组织为什么要制定方针，方针的作用？、组织为什么要制定方针，方针的作用？2、方针为什么需要最高管理者批准？、方针为什么需要最高管理者批准？3、方针中应承诺什么？、方针中应承诺什么？4、方针为什么需要评审？什么时机评审？、方针为什么需要评审？什么时机评审？5、哪些个人或组织应该了解或

11、获得方针。、哪些个人或组织应该了解或获得方针。23作为审核员你如何审核作为审核员你如何审核职业健康安全方针？方针？检查形成文件的职业健康安全方针；方针是否经最高管理者批准；24作为审核员你如何审核OHS方针？v检查方针的内容是否包括两个承诺？方针是否与组织的风险性质和规模有关？v检查风险评价结果在方针中的体现？25作为审核员你如何审核OHS方针？v采取什么方式向全体员工传达方针？v检查:培训、意识和能力记录,作为确保员工对OHS方针和个人职责的了解的证据v检查:员工对OHS方针的了解26作为审核员你如何审核OHS方针？v采取什么方式使相关方能获得职业健康安全方针？v检查:相关方的识别记录，以及

12、确保他们获得的OHS方针及有关文件的证据。27作为审核员你如何审核OHS方针？v检查方针的评审证据？v检查OHS目标,监控和测量报告,纠正和预防措施记录，以及绩效改进的趋势，了解方针实施情况。28策划策划OHS方针方针实施与运行实施与运行审审 核核绩效测量绩效测量的反馈的反馈图图3 策划策划294.3策划策划v4.3.1 4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的危险源辨识、风险评价和风险控制的 策划策划v4.3.2 4.3.2 法规和其他要求法规和其他要求v4.3.3 4.3.3 目标目标v4.3.4 4.3.4 管理方案管理方案304.3.1 4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险危险源

13、辨识、风险评价和风险控制的策划控制的策划v建立并保持程序。建立并保持程序。以以持续持续进行危险源辨识、风进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。险评价和实施必要的控制措施。v这些程序应包含：这些程序应包含：v常规和非常规常规和非常规活动活动；v所有进入工作场所的所有进入工作场所的人员人员（包括分包方人员（包括分包方人员和访问者）的活动；和访问者）的活动；v工作场所的工作场所的设施设施（无论由本组织还是由外界（无论由本组织还是由外界所提供）。所提供）。314.3.1 4.3.1 危险源辨识、风险评价和危险源辨识、风险评价和 风险控制的策划风险控制的策划v危险源辨识和风险评价的方法危险源辨识

14、和风险评价的方法应：应：v-依据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保是主动性的依据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保是主动性的而不是被动性的；而不是被动性的；v-规定风险分级，识别可通过规定风险分级，识别可通过4.3.34.3.3和和4.3.44.3.4中所规定的措施来中所规定的措施来消除或控制的风险；消除或控制的风险；v-考虑运行经验和所采取的风险控制措施的能力；考虑运行经验和所采取的风险控制措施的能力；v为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；输入信息；v-规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。规

15、定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。32334.3.14.3.1危险源辨识、风险评价危险源辨识、风险评价和风险控制的策划和风险控制的策划v-组织应确保在建立职业健康安全目标时组织应确保在建立职业健康安全目标时,考考虑这些风险评价的结果和控制的效果虑这些风险评价的结果和控制的效果。v危险源辨识和风险评价危险源辨识和风险评价的的结果结果形成文件并及时形成文件并及时更新。更新。34为危险源辨识、风险评价及风险控制策划的步骤v危险源辨识、风险评价与风险控制步骤危险源辩识v-明确辨识对象：活动、设施、场所、人员v-了解危险源的分类、类型v-明确识别方法业务活动分类危险源辨识风险评价判定风险

16、是否容许 编制风险控制措施计划（如有必要）评审措施计划的充分性35危险源分类危险源分类v第一类危险源：第一类危险源：可能发生意外释放的能量（能可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质源或能量载体）或危险物质v(能量：机械能、热能、电能、化学能、辐射能、生物能等。)v第二类危险源：第二类危险源：可能导致能量或危险物质可能导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失控的各种因素约束或限制措施破坏或失控的各种因素 包括物的障碍，人的失误和环境因素包括物的障碍，人的失误和环境因素36危险源分类导致事故和职业危害的直接原因（危害因素）分类。导致事故和职业危害的直接原因（危害因素）分类。n（GB/T

17、1386192GB/T1386192生产过程危险和危害因素分类代码）生产过程危险和危害因素分类代码）（1）物理性危险、危害因素：15项（2）化学性危险、危害因素：5项（3）生物性危险、危害因素：5项（4）心理、生理性危害因素：5项（5）行为性危害因素：4项（6）其他37事故因果图事故因果图 个人原因，不安全行为 管理失误 客观（环境）原因，不安全状态 意外释放人员伤亡或财产损失事故能量/危险物质38危险源分类参照国标参照国标GB644186企业伤亡事故分类综合起因企业伤亡事故分类综合起因物，引起事故的先发的诱导性原因、致害物伤害方式物，引起事故的先发的诱导性原因、致害物伤害方式将危险源因素分为

18、将危险源因素分为16类：类：(1)物体打击物体打击(2)车辆伤害车辆伤害(3)机械伤害机械伤害(4)起重伤害起重伤害(5)触电触电(6)淹溺淹溺(7)灼烫灼烫(8)火灾火灾(9)高处坠落高处坠落(10)坍塌坍塌(11)放炮放炮(12)火药爆炸火药爆炸(13)化学性爆炸化学性爆炸(14)物理性爆炸物理性爆炸(15)中毒和窒息中毒和窒息(16)其他伤害其他伤害39危险源辩识时还应考虑的有关的其他因素：危险源辩识时还应考虑的有关的其他因素：职业健康安全法规或其他要求（见职业健康安全法规或其他要求（见4.3.24.3.2）；）；职业健康安全方针（见职业健康安全方针（见4.24.2）；）；事件和事故记录

19、；事件和事故记录；不符合（见不符合（见4.5.24.5.2）；）；审核结果（见审核结果（见4.5.44.5.4）；）；与员工和其他相关方沟通（见与员工和其他相关方沟通（见4.4.34.4.3）；）；来自员工职业健康安全评审活动的信息；来自员工职业健康安全评审活动的信息；根据实践经验确定的与组织有关的典型危险源；根据实践经验确定的与组织有关的典型危险源；类似组织已发生的事件和事故的信息；类似组织已发生的事件和事故的信息；40危险源辩识对象（途径）危险源辩识对象（途径）组织的活动、设施和过程的信息，组织的活动、设施和过程的信息，包括：平面布置图；包括：平面布置图；过程流程图；过程流程图；危险材料清

20、单以及安全数据表（危险材料清单以及安全数据表（MSDSMSDS）；）；监视数据（见监视数据（见4.5.14.5.1）；）；工作场所环境数据；工作场所环境数据；有毒有害部位；有毒有害部位；事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施。事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施。41业务活动分类业务活动分类1、厂房内外地理位置、厂房内外地理位置2、生产过程或所提供的服务各个阶段、生产过程或所提供的服务各个阶段3、有计划的工作和被动工作、有计划的工作和被动工作4、确定的任务（如：驾驶）、确定的任务（如：驾驶）42危险源识别方法危险源识别方法v询问、交谈询问、交谈v现场观察、现场观察、v查阅有关记录、查阅有

21、关记录、v获取外部信息获取外部信息v安全检查表、安全检查表、v工作任务分析、工作任务分析、v危险与可操作性研究（危险与可操作性研究（HAZOP）、）、v故障树分析（故障树分析（FTA）、）、v事件树分析（事件树分析（ETA）。）。43危险源辩识表危险源辩识表XXX部门等级风险活动/设施/过程/(L)(E)C）措施备注特性危险源序号44风险评价v风险：风险：特定危险事件发生的特定危险事件发生的可能性可能性与与后果后果的结合。的结合。v风险风险=可能性可能性*后果后果v风险评价风险评价 ：评估风险：评估风险大小大小以及确定风险是否以及确定风险是否可容许可容许的的全过程。全过程。v风险评价的目的风险

22、评价的目的：对危险源带来的风险进行分级，从而确定不同的风险控制措施v安全与风险的关系安全与风险的关系v确定风险评价的人员确定风险评价的人员45风险评价方法风险评价方法vLEC法法v矩阵方法矩阵方法v安全检查表安全检查表v预先危险分析（预先危险分析（PHA）v故障类型及影响分析（故障类型及影响分析（FMEA）v危险可操作性研究（危险可操作性研究（HAZOP）v事故树分析（事故树分析（ETA）v事件树分析（事件树分析（FTA）v风险概率评价法（风险概率评价法（PRA）v头脑风暴法等头脑风暴法等46安全检查表v定义：为系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。47危险与可操作性研究（H

23、AZOP）v定义：是应用正规系统标准的检查方法检查工艺过程和设备工程的意图，以评价工艺和设备个别项目的误操作或故障的潜在危险和其对整个设备的影响后果。48事件树分析（ETA）定义：是一种从原因到结果的过程分析，最早用于分析系统的可靠性。49故障树分析（FTA）v定义：是一种根据系统可能发生的事故或已经发生的事故结果，去寻找与该事故发生有关的原因、条件和规律，同时可以辨识出系统中可能导致事故发生的危险源。50确定风险等级确定风险等级-直接法：违反法规和其他要求、相关方强烈投诉、受到主管部门警告等直接判为重大风险。-系统安全分析方法：就是利用系统安全工程的评价方法来确定风险等级，如LEC法等。51

24、方法一：风险评价表轻微伤害伤害严重伤害极不可能 可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险52方法二：LEC风险评价v定量计算每一种危险源所带来的风险可采用下列方法：vDLECv式中 D风险值v L发生事故的可能性大小v E暴露与危险环境的频繁程度v C发生事故产生的后果 53L发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性106310.50.20.1完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能54E暴露于危险环境的频繁程度分数值频繁程度1063210.5连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月

25、一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露55C发生事故产生的后果分数值后果1004015731大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的安全卫生要求56危险等级划分D值危险程度320160320701602070 20极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受57风险控制风险控制风险控制的目的是确定将风险降至可允许风险控制的目的是确定将风险降至可允许程度的措施。程度的措施。风险控制的措施途径有：制定目标、管理风险控制的措施途径有：制定目标、管理方案、运行控制、应急准备与响应等方案、运行控制、应急准备

26、与响应等58选择风险控制措施的考虑因素1.如果可能，完全消除危险源或风险，如：用安全品取代危险品；2.如果不可能消除，应努力降低风险，如：使用低压电器；3.可能情况下，使工作适合于人，如：考虑人的精神和体能的因素；4.利用技术进步，改善控制措施；5.保护每个工作人员的措施；6.将技术与管理程序结合起来；7.制定防护的计划措施，如：机械安全防护装置；8.在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；9.应急方案的需求；10.预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要。59风险控制策划风险措施可忽略的不需采取且不必保留文件记录可容许的不需要另外的的控制措施，应考虑投资效果

27、更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。中度的应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。重大的直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。不可容许的只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。60风险控制措施计划评审应在实施前进行，应针对下列内容进行评审：v计划的控制措施是否使风险降低到可容许的水平

28、；v是否产生新的危险源；v是否已选定了投资效果最佳的解决方案；v受影响的人员参与评价计划的预防措施的必要性和可行性；v计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。61v风险控制措施应定期被评审，特别是发生以下变化时的特征：v工厂和设备;v活动或过程;v工作人员和他们的工作环境.62思考题：思考题：1、为什么说危险源辨识、风险评价和风险控制是整个职业健、为什么说危险源辨识、风险评价和风险控制是整个职业健康安全管理体系的基础。康安全管理体系的基础。（职业健康安全管理体系对风险控制的主线？）（职业健康安全管理体系对风险控制的主线？）2、危险源辨识、风险评价和风险控制与职业健康安全管理体、危险源辨识、风险

29、评价和风险控制与职业健康安全管理体系其他要素之间的联系系其他要素之间的联系3、为什么危险源以及风险清单需要更新？什么时候更新？、为什么危险源以及风险清单需要更新？什么时候更新？4、如何进行危险源辨识？、如何进行危险源辨识？5、风险评价的目的？、风险评价的目的？63作为审核员你如何审核作为审核员你如何审核4.3.1v检查危险源辩识、风险评价和风险控制的程序？检查危险源辩识、风险评价和风险控制的程序？v检查危险源辩识记录，检查危险源辩识记录，危险源辨识的充分性；危险源辨识的充分性；v是否考虑了是否考虑了常规和非常规活动常规和非常规活动；64作为审核员你如何审核4.3.1v了解组织内外部发生的变化，

30、是否对危险源了解组织内外部发生的变化，是否对危险源重新进行识别和评价。重新进行识别和评价。v例如，如果一个组织改进其生产设施的操作例如，如果一个组织改进其生产设施的操作设计，你是否会审核新的识别和评价的进行。设计，你是否会审核新的识别和评价的进行。65作为审核员你如何审核作为审核员你如何审核4.3.1v检查风险评价和控制记录？风险评价的方法是否检查风险评价和控制记录？风险评价的方法是否适宜？适宜？v检查通过目标指标和管理方案措施加以控制的风检查通过目标指标和管理方案措施加以控制的风险，以及确定的合理性？险，以及确定的合理性？v检查其他已确定的风险的控制的方法？检查其他已确定的风险的控制的方法？

31、66作为审核员你如何审核作为审核员你如何审核4.3.1v措施的采用足以把风险降低到可容忍程度的评措施的采用足以把风险降低到可容忍程度的评价？价？674.3.2法规和其他要求“法规法规”一般包括法律、法规、行政规章、健康安全一般包括法律、法规、行政规章、健康安全技术标准（技术法规）等文件。技术标准（技术法规）等文件。“其他要求其他要求”指除法律、法规、行政规章、安全技术指除法律、法规、行政规章、安全技术标准之外的其他能控制或影响组织健康安全行为的标准之外的其他能控制或影响组织健康安全行为的所有规定和要求，如行业协会条例规章、组织母公所有规定和要求，如行业协会条例规章、组织母公司的条例、组织总方针

32、、相关方合理要求等均可列司的条例、组织总方针、相关方合理要求等均可列为为“其他要求其他要求”。684.3.2法规和其他要求v组织应建立并保持程序，组织应建立并保持程序，识别和获得识别和获得适用法规适用法规和其他职业健康安全要求。和其他职业健康安全要求。v组织应组织应及时更新及时更新有关法规和其他要求的信息，有关法规和其他要求的信息，v组织组织将这些信息将这些信息传达传达给员工和其他有关的相关给员工和其他有关的相关方。方。694.3.2法规和其他要求v收集获取法规和其他要求信息的收集获取法规和其他要求信息的渠道渠道：v如国际互联网、政府部门、信息服务公司、报如国际互联网、政府部门、信息服务公司、

33、报纸杂志、行业信息简报、纸杂志、行业信息简报、CDCD、磁盘等等磁盘等等70思考题：思考题：1、为什么说遵守、为什么说遵守“法规和其他要求法规和其他要求”是建是建立职业健康安全管理体系的基础？立职业健康安全管理体系的基础？2、“法规和其他要求法规和其他要求”在体系中与哪些要在体系中与哪些要素有关联？素有关联？3、获取、获取“法规和其他要求法规和其他要求”的渠道有哪些的渠道有哪些？4、简述我国健康安全法规体系？、简述我国健康安全法规体系？71与“法规和其他要求”相关的条款v方针（方针（4.24.2）v目标（目标（4.3.34.3.3）v监视和测量（监视和测量（4.5.1）v运行控制（运行控制（4

34、.4.6)；v管理方案（管理方案（4.3.4）v培训意识和能力（培训意识和能力（4.4.2）；）；v交流与协商（交流与协商（4.4.3）；文件控制（）；文件控制（4.4.54.4.5）v内审（内审（4.5.4）；）；v管理评审（管理评审（4.6）等等几乎所有要素）等等几乎所有要素；72作为审核员如何审核法规和其他要求作为审核员如何审核法规和其他要求v是否建立并保持了识别和获得以及更新法规和是否建立并保持了识别和获得以及更新法规和其他要求的程序？其他要求的程序？v法规收集的渠道是否能满足要求？法规收集的渠道是否能满足要求？v检查检查“法规和其他要求的清单法规和其他要求的清单”，了解是否充，了解是

35、否充分。分。73作为审核员如何审核法规和作为审核员如何审核法规和其他要求其他要求v是否对法规和其他要求定期跟踪？是否对法规和其他要求定期跟踪？v检查检查更新更新有关法规有关法规的登记的登记.74作为审核员如何审核法规和其他要求作为审核员如何审核法规和其他要求v传递法规及其他要求给员工的职责规定以及传达传递法规及其他要求给员工的职责规定以及传达证据？证据？v传递法规及其他要求给相关方的职责规定以及传传递法规及其他要求给相关方的职责规定以及传达证据？达证据？v更新变化的法规传达更新变化的法规传达交流证据？交流证据？754.3.2目标v针对其内部各有关职能和层次，建立并保持针对其内部各有关职能和层次

36、，建立并保持OHSOHS目目标。标。v建立建立和和评审评审职业健康安全目标时，应考虑：职业健康安全目标时，应考虑：v法规和其他要求；法规和其他要求；v职业健康安全危险源和风险；职业健康安全危险源和风险；v相关方的意见；相关方的意见；v-可选择的技术方案；可选择的技术方案；v财务、运行和经营要求。财务、运行和经营要求。764.3.2目标v目标应符合职业健康安全方针；目标应符合职业健康安全方针；v包括对持续改进的承诺。包括对持续改进的承诺。v如可行，目标宜予以量化。如可行，目标宜予以量化。v形成文件形成文件77目标特点目标特点：1、具体的、具体的2、可考核的、可考核的3、可实现的、可实现的4、考虑

37、相关因素、考虑相关因素5、适宜性及时的修订、适宜性及时的修订7879管管理理型型改改善善型型管理型：人员上岗培训合格率管理型：人员上岗培训合格率100%改善型：噪声从改善型：噪声从95dB降到降到85dB 降低设备故障率每台降低设备故障率每台2次次/年年 改善消防设施以满足法规要求改善消防设施以满足法规要求目标的类型目标的类型80思考题思考题：1、建立目标的目的是什么？、建立目标的目的是什么？2、目标与其他哪些要素有关联？、目标与其他哪些要素有关联？3、制定目标时要考虑哪些因素？、制定目标时要考虑哪些因素？81OHS目标与哪些要素有关？目标与哪些要素有关？v4.2方针方针v4.3.1危险源辩识

38、、风险评价和风险控制的策划危险源辩识、风险评价和风险控制的策划v4.3.2法规及其他要求法规及其他要求v4.4.3协商与交流协商与交流v4.3.4管理方案管理方案v4.5.1绩效监视和测量绩效监视和测量v4.4.5文件控制等文件控制等82你作为审核员如何审核目标？你作为审核员如何审核目标？v目标是否考虑职业健康安全危险源和风险；目标是否考虑职业健康安全危险源和风险；83你作为审核员如何审核目标？你作为审核员如何审核目标？v目标是否考虑法规和其他要求？目标是否考虑法规和其他要求？84你作为审核员如何审核目标？你作为审核员如何审核目标？v目标是否考虑相关方的观点？目标是否考虑相关方的观点？v检查相

39、关方的交流信息。检查相关方的交流信息。85你作为审核员如何审核目标？你作为审核员如何审核目标？v检查检查OHSOHS目标，是否在有关职能和层次展开？目标，是否在有关职能和层次展开？v目标是否尽可能量化？目标是否尽可能量化？v目标是否包括了对持续改进的承诺？目标是否包括了对持续改进的承诺？86你作为审核员如何审核目标？87你作为审核员如何审核目标？你作为审核员如何审核目标？v检查对不同的目标是否制定管理方案，目标实现检查对不同的目标是否制定管理方案，目标实现的证据？的证据？v对实施目标有关的人员的培训情况？对实施目标有关的人员的培训情况？v例子例子:如果一个组织设定的目标是减少如果一个组织设定的

40、目标是减少50%的与某一操作相关的的与某一操作相关的伤害，所有参与该操作的人员都应了解这一目标和改进绩效如伤害，所有参与该操作的人员都应了解这一目标和改进绩效如何实现。比方说，通过机械操作装置的使用的设计和发布，禁何实现。比方说，通过机械操作装置的使用的设计和发布，禁止某种举升工作的单独操作等。止某种举升工作的单独操作等。88思考v根据伊迈发公司的风险评价结果以及给出的手册中描述的情况，制定ABC公司的OHS目标。894.3.4职业健康安全管理方案v组织应制定并保持职业健康安全管理方案，组织应制定并保持职业健康安全管理方案，v制定制定方案的目的：方案的目的：实现其目标实现其目标v方案方案内容：

41、内容：va a）职责和权限；职责和权限；vb b）方法和时间表。方法和时间表。904.3.4职业健康安全管理方案v管理管理方案方案应形成文件应形成文件v定期评审定期评审（在计划的时间间隔内）（在计划的时间间隔内）v必要时应针对组织的活动、产品、服务或运必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订。修订。91思考题思考题：1、制定管理方案的目的？、制定管理方案的目的？2、管理方案与目标、风险的关系？、管理方案与目标、风险的关系？3、管理方案应包括哪些内容？、管理方案应包括哪些内容？4、影响管理方案的因素有哪些？、影响管理方

42、案的因素有哪些？92作为审核员如何审核作为审核员如何审核OHS管理方案管理方案v检查有无文件化的管理方案？检查有无文件化的管理方案？v管理方案是否针对其目标制定并能实现其目标，管理方案是否针对其目标制定并能实现其目标，是否合理和可行？是否合理和可行？v管理方案的内容是否包括职责权限、方法和时管理方案的内容是否包括职责权限、方法和时间表间表v管理方案是否使得有关风险得到有效控制管理方案是否使得有关风险得到有效控制93作为审核员如何审核作为审核员如何审核OHS管理方案管理方案94实施与运行实施与运行 策策 划划检查与纠正措施检查与纠正措施审审 核核绩效测量绩效测量的反馈的反馈图图4 实施与运行实施

43、与运行图4 实施与运行实施与运行954.4实施与运行实施与运行v4.4.1结构和职责结构和职责v4.4.2培训、意识和能力培训、意识和能力v4.4.3协商与交流协商与交流v4.4.4文件文件v4.4.5文件控制文件控制v4.4.6运行控制运行控制v4.4.7应急准备与响应应急准备与响应964.4.1结构和职责v确定作用、职责和权限确定作用、职责和权限。-对组织的活动、设施和过程的职业健康安全风对组织的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员规规定定作用、职责和权限作用、职责和权限。v形成文件，并予以形成文件，并予以沟通沟通

44、。974.4.1结构和职责v最高管理者最高管理者承担承担的的职责职责-职业健康安全的最终责任职业健康安全的最终责任-指定一名成员作为管理者代表指定一名成员作为管理者代表-批准批准职业健康安全方针职业健康安全方针984.4.1结构和职责n管理者代表管理者代表的的职责职责：na a）确保按本指导性技术文件建立、实施和保持职业确保按本指导性技术文件建立、实施和保持职业健康安全管理体系要求；健康安全管理体系要求；nb b）确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依

45、据。提供依据。994.4.1结构和职责v管理者管理者-提供必要的资源。提供必要的资源。v注：注：资源包括人力资源，专项技能、技术和财力资资源包括人力资源，专项技能、技术和财力资源。源。v所有所有承担管理职责的人员承担管理职责的人员-应表明绩效持续改进的应表明绩效持续改进的承诺承诺100思考题思考题1 1、应该规定哪些人员的作用、职责和权限？、应该规定哪些人员的作用、职责和权限？2 2、作用、职责和权限一般在那些文件中描、作用、职责和权限一般在那些文件中描述？述？3 3、职业健康安全的最终职责由谁承担？、职业健康安全的最终职责由谁承担？4 4、管理者代表的职责？、管理者代表的职责？5 5、“管理

46、者管理者”包括什么范围？最高管理者包括什么范围？最高管理者；中层管理人员；各层次管理人员？；中层管理人员；各层次管理人员？101作为审核员如何审核结构和职责？作为审核员如何审核结构和职责？v所有相关员工的职责是否规定，并形成文件所有相关员工的职责是否规定，并形成文件v检查下列人员职责检查下列人员职责:组织的最高管理者、管理者代表组织的最高管理者、管理者代表（与（与OHSMS28001要求一致）、组织中的各级管理要求一致）、组织中的各级管理者、过程操作者、一般工人、临时工、负责进行者、过程操作者、一般工人、临时工、负责进行OHSMS培训的人员、负责关键的培训的人员、负责关键的OHS设备的人员、设

47、备的人员、员工代表、员工代表、OHS绩效监视和测量人员等绩效监视和测量人员等.是否规定，并是否规定，并形成文件形成文件102作为审核员如何审核结构和职责？作为审核员如何审核结构和职责？n检查描述职责的文件：检查描述职责的文件：nOHS 管理体系手册管理体系手册;n工作程序和任务描述工作程序和任务描述;工作描述工作描述;组织结构以及职责描述组织结构以及职责描述;应急响应等培训教材等应急响应等培训教材等103作为审核员如何审核结构和职责？作为审核员如何审核结构和职责？v职责和权限的规定以何种方式沟通；职责和权限的规定以何种方式沟通；104作为审核员如何审核结构和职责？作为审核员如何审核结构和职责？

48、v各级人员积极参与管理和支持各级人员积极参与管理和支持OHS的证据的证据.v承担管理职责的人员，对持续改进职业健康承担管理职责的人员，对持续改进职业健康安全绩效承诺实施的证据。安全绩效承诺实施的证据。105作为审核员如何审核结构和职责？作为审核员如何审核结构和职责？v管理者是否为实施、控制和改进职业健康管理者是否为实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源。包括人力安全管理体系提供必要的资源。包括人力资源，专项技能、技术和财力资源。资源，专项技能、技术和财力资源。1064.4.2培训、意识与能力v人员相应的工作能力人员相应的工作能力规定（规定（在教育、培训和在教育、培训和（或）经历方面

49、（或）经历方面）。v建立并保持程序，确保员工都意识到：建立并保持程序，确保员工都意识到：符合符合OHSOHS方针、程序和方针、程序和OHSOHS管理体系要求的管理体系要求的重要性；重要性；在工作活动中实际的或潜在的在工作活动中实际的或潜在的OHSOHS后果，后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益；效益；1074.4.2培训、意识与能力在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求（见全管理体系要求，包括应急准备和响应要求（见4.4.74.4.7）方面的作用和职责；）方

50、面的作用和职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。偏离规定的运行程序的潜在后果。培训程序应考虑不同层次的：职责、能力及文化程培训程序应考虑不同层次的：职责、能力及文化程度以及度以及风险。风险。108思考题：思考题：1、组织应对哪些人员进行培训？、组织应对哪些人员进行培训？2、所有人员是否具备相同的培训需求？、所有人员是否具备相同的培训需求？3、通过培训应获得哪些职业健康安全意识、通过培训应获得哪些职业健康安全意识和能力？和能力？109作为审核员如何审核作为审核员如何审核培训、意识与能力？v检查能力要求的界定和文件化检查能力要求的界定和文件化，是否包括对，是否包括对教育、培训和（或）经历的要求；教育

51、、培训和（或）经历的要求；v检查是否建立培训程序；检查是否建立培训程序；v培训需求的分析；培训需求的分析；v培训计划以及培训实施记录；培训计划以及培训实施记录；v考察有关职能与层次是否具备相应的意识和考察有关职能与层次是否具备相应的意识和能力。能力。110作为审核员如何审核、作为审核员如何审核、培训、意识与能力？v检查有无下列培训：检查有无下列培训：-OHS-OHS方针、程序的培训方针、程序的培训-OHSOHS体系要求的重要性的培训；体系要求的重要性的培训；-实际的或潜在的职业健康安全后果，偏离规定的运行实际的或潜在的职业健康安全后果，偏离规定的运行程序的潜在后果，以及个人工作的改进所带来的职

52、业程序的潜在后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益方面的培训；健康安全效益方面的培训；-应急准备和响应要求（见应急准备和响应要求（见4.4.7）方面的作用和职责的）方面的作用和职责的培训培训-重要岗位或对安全产生重大影响岗位的人员的培训重要岗位或对安全产生重大影响岗位的人员的培训-特殊工种员工的培训和技能特殊工种员工的培训和技能1114.4.3协商和沟通v确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通息进行相互沟通的的程序程序 。v员工参与和协商的安排员工参与和协商的安排应应形成文件，并通报相关形成文件，并通报相关方。方。112协商

53、与沟通包括两方面的含义，协商与沟通包括两方面的含义，一是内部各部门、各层次间的协商与交流；一是内部各部门、各层次间的协商与交流；自上而下、自下而上、横向交流自上而下、自下而上、横向交流 二是组织与外部的协商与交流。二是组织与外部的协商与交流。交流方式包括报纸、广告、宣传单、会议、交流方式包括报纸、广告、宣传单、会议、意见箱等多种方式意见箱等多种方式113思考题思考题：1、员工应参与哪些事项的协商与交流？、员工应参与哪些事项的协商与交流？2、对外部相关方哪些信息需要交流？、对外部相关方哪些信息需要交流？114作为审核员如何审核作为审核员如何审核-协商与沟通？协商与沟通？v是否建立是否建立协商与沟

54、通的文件化程序；协商与沟通的文件化程序；v检查与员工协商沟通的安排文件以及实施记录；检查与员工协商沟通的安排文件以及实施记录；v了解员工是否知道谁是员工代表以及管理者代表；了解员工是否知道谁是员工代表以及管理者代表；v员工参与管理风险方针和程序的制定和评审的规员工参与管理风险方针和程序的制定和评审的规定或记录；定或记录；115作为审核员如何审核作为审核员如何审核-协商与沟通？协商与沟通？v影响工作场所职业健康安全的任何变化与员工影响工作场所职业健康安全的任何变化与员工商讨的证据；商讨的证据；v涉及重大风险的外部信息沟通处理记录；涉及重大风险的外部信息沟通处理记录；v员工参与危险源辨识，风险评价

55、和风险控制的员工参与危险源辨识，风险评价和风险控制的过程过程;v检查：检查：OHS委员会、工会、安全卫生会议、小委员会、工会、安全卫生会议、小组简报等的记录等组简报等的记录等;风险评价程序和风险评价过风险评价程序和风险评价过程记录；程记录；116作为审核员如何审核作为审核员如何审核-协商与沟通？协商与沟通？v检查与员工协商沟通的安排如何通报相关方；检查与员工协商沟通的安排如何通报相关方；1174.4.4文件v适当的适当的媒介媒介（如：纸或电子形式）建立并保持下（如：纸或电子形式）建立并保持下列信息：列信息：va a）描述管理体系描述管理体系核心要素核心要素及其及其相互作用相互作用；vb b）提

56、供提供查询查询相关文件的相关文件的途径途径。v重要的是，按有效性和效率要求使文件数量尽可重要的是，按有效性和效率要求使文件数量尽可能少。能少。1184.4.4文件体系文件一般结构形式体系文件一般结构形式：1234手册手册程序文件程序文件作业指导书、表格、管理方案等作业指导书、表格、管理方案等记录记录4.4.4文件体系文件一般结构形式体系文件一般结构形式：1234手册手册程序文件程序文件作业指导书、表格、管理方案等作业指导书、表格、管理方案等记录记录119思考题思考题：1、“核心要素核心要素”是指什么？是指什么？2、查询相关文件的途径常用什么方式表示、查询相关文件的途径常用什么方式表示？3、管理

57、体系文件一般包括那些层次的文、管理体系文件一般包括那些层次的文件？件？120作为审核员如何对文件进行审核？作为审核员如何对文件进行审核？v管理体系文件的结构以及查询途径的规定管理体系文件的结构以及查询途径的规定v是否有管理手册，并受控。是否有管理手册，并受控。v管理体系文件（手册）是否覆盖了核心要素管理体系文件（手册）是否覆盖了核心要素（17个）并符合其要求个）并符合其要求v要素之间的相互作用关系是否给予确定及描述要素之间的相互作用关系是否给予确定及描述v有无采用电子形式媒体的文件，确认其是否有有无采用电子形式媒体的文件，确认其是否有效。效。1214.4.5文件和资料控制v建立并保持文件和资料

58、建立并保持文件和资料控制控制程序，以确保：程序，以确保：a a）文件和资料易于文件和资料易于查找查找；b b）对文件和资料进行对文件和资料进行定期评审定期评审，必要时予以修，必要时予以修 订并由被授权人员确认其适宜性；订并由被授权人员确认其适宜性；c)c)可得到有关文件和资料的现行版本；可得到有关文件和资料的现行版本；1224.4.5文件和资料控制d d）及时将失效文件和资料撤回，或采取其他措施防及时将失效文件和资料撤回，或采取其他措施防止误用；止误用；e）对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料予以适当标识。案文件和资料予以适当标识。1

59、23思考题思考题：1、文件和资料的范围？、文件和资料的范围？2、如何确保文件易于查找？、如何确保文件易于查找？3、什么时机对文件进行评审和修订？、什么时机对文件进行评审和修订？124作为审核员如何审核作为审核员如何审核-文件控制文件控制v是否建立和保持了文件和资料的控制程序；是否建立和保持了文件和资料的控制程序；v检查文件和资料的登记目录，标识及查找方法；检查文件和资料的登记目录，标识及查找方法；v检查对文件和资料进行定期评审的安排，以及检查对文件和资料进行定期评审的安排，以及实施记录；实施记录；v文件发放的控制，文件发放的控制，v文件修订的控制；文件修订的控制；125作为审核员如何审核作为审

60、核员如何审核-文件控制文件控制v检查失效文件的管理。检查失效文件的管理。v对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料的管理。档案文件和资料的管理。v各部门使用的文件是否受控，关键岗位是否得各部门使用的文件是否受控，关键岗位是否得到有关文件的现行版本到有关文件的现行版本1264.4.6运行控制v识别与所识别与所认定的风险有关的、需要采取控制认定的风险有关的、需要采取控制措施措施的运行和活动。的运行和活动。v针对这些活动（包括维护工作）进行策划，针对这些活动（包括维护工作）进行策划，确保它们在规定的条件下执行：确保它们在规定的条件下执行：a a）

61、对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的程序；立并保持形成文件的程序；b b）在程序中规定在程序中规定运行准则运行准则；1274.4.6运行控制c c）购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和承包方。关的程序和要求通报供方和承包方。d）建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机

62、械、运行程序和组织的设计。机械、运行程序和组织的设计。128思考题思考题1、所有已识别的风险是否都需要制定运行、所有已识别的风险是否都需要制定运行控制程序控制程序2、对组织活动或设施中的风险的控制与、对组织活动或设施中的风险的控制与“组织所购买和（或）使用的货物、设备组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险和服务中已识别的职业健康安全风险”控制有无区别？控制有无区别？3、“运行准则运行准则”的含义要求？的含义要求？129如何审核如何审核运行控制？运行控制？v检查与风险有关的、需要采取控制措施的运行检查与风险有关的、需要采取控制措施的运行和活动的确定（包括维护工作以及用

63、于工作场和活动的确定（包括维护工作以及用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计）的设计）v程序中有无规定运行准则，规定程序中有无规定运行准则，规定评价运行控制评价运行控制的充分性，的充分性，130如何审核如何审核运行控制？运行控制？v运行控制是否严格按程序执行；运行控制是否严格按程序执行；v组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，是否建立控制程序，别的职业健康安全风险，是否建立控制程序，1314.4.7应急准备和响应v应急准备和响应应急准备和响应控制的控制的对象识别

64、：对象识别：潜在的事件或潜在的事件或紧急情况紧急情况。-火灾、毒物泄露、台风等火灾、毒物泄露、台风等v应急准备和响应应急准备和响应控制控制的目的：的目的：预防和减少可能随预防和减少可能随之引发的疾病和伤害。之引发的疾病和伤害。v组织应建立并保持计划和程序，并做出响应组织应建立并保持计划和程序，并做出响应。v组织应评审其应急准备和响应的计划和程序，尤组织应评审其应急准备和响应的计划和程序，尤其是在事件或紧急情况发生后。其是在事件或紧急情况发生后。v如果可行，组织还应定期测试这些程序如果可行，组织还应定期测试这些程序132应急准备和响应计划内容v可能的事故性质、后果；可能的事故性质、后果；v应急指

65、挥者、参与者的责任、义务；应急指挥者、参与者的责任、义务；v应急指挥中心地点、组织机构；应急指挥中心地点、组织机构；v与外部机构的联系（消防、医院等）；与外部机构的联系（消防、医院等）；v内部报警、联络步骤；内部报警、联络步骤；v应急措施等。应急措施等。133思考题：思考题：1 1、“运行控制运行控制”与与“应急准备与响应应急准备与响应”的区别的区别和联系？和联系？2 2、为什么要对程序进行测试和评审？、为什么要对程序进行测试和评审？3 3、应急计划与程序的区别？、应急计划与程序的区别？134如何审核应急准备和响应？已识别的潜在的事件或已识别的潜在的事件或紧急情况？紧急情况？v组织是否制定了应

66、急准备和响应计划和程序？组织是否制定了应急准备和响应计划和程序？v检查准备和响应的计划，以及评审的规定和记录？检查准备和响应的计划，以及评审的规定和记录？v是否定期测试这些应急准备和响应程序？是否定期测试这些应急准备和响应程序？135如何审核-应急准备和响应？v在事件或紧急情况发生后有无评审应急准备和在事件或紧急情况发生后有无评审应急准备和响应程序，导致的更改变化有无协商或沟通。响应程序，导致的更改变化有无协商或沟通。1364.5 检查与纠正措施检查与纠正措施v4.5.1绩效测量和监视绩效测量和监视v4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施v4.5.3记录和记录管理记录和记录管理v4.5.4审核审核137检查与检查与纠正措施纠正措施实施与运行实施与运行管理评审管理评审审审 核核绩效测量绩效测量的反馈的反馈图图5 检查与纠正措施检查与纠正措施图5 检查与纠正措施检查与纠正措施1384.5.1绩效测量和监视v建立并保持建立并保持绩效绩效监视和测量程序。程序应规定监视和测量程序。程序应规定需要的定性和定量测量；需要的定性和定量测量；绩效绩效事故、疾病、事